MUNICIPALIDAD DE FREIRE DECRETO D E P A G O MUNICIPALIDAD FRElRE DECRETO N 280 IDDOC 36630 FREIRE, lunes 24 febrero 2014 VISTOS - EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑo - LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 18.695, MODIFICADA POR LA LEY 19. 130 - EL COMPROBAN'l'E CONTABLE 20-221 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA 6 41 ~,- / DECRETO: PAGUESE A TUVES DEL SR. TESO/ERO MUNICIPAL A: SR(ES):FIGOEROA Y SALAZAR LIM7TADA J' RUT:85.479.600-3 I ILA SUMA DE $:22.096 y SON:VEINTIDOS M7L NOVENTA Y SEIS PESOS M/L POR LO SIGUIENTE: PAGUESE MATERIALES ELECTlUCOS PARA MANTENCION EN N 433345 DE FECHA 09/01/2014. INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA CONTABILICESE COMO SE INDICA CUENTA DENOMINACION DEBE HABER RUT DCTO. 2152204010 Materiale. para Mantenimiento y Repara 22.096 85419600-3 -O 1110201 Banco E.tado Cta Cte 64109028141 22.096 85479600-3 n:cba DI: PAGO V"B" TZSORBRO nrha RZClBI COID'ORNZ
MUNICIPALIDAD DIFREIRE Fecha : 22/02/2014 MUNICIPALIDAD FREIRE Página : 1 Usuario Ult Modif: Obligación Presupuestaria Tipo/Número: 6 / 41 Fecha: 22/02/2014 Glosa: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION Rut/Nombre: 85.479.600-3 / FIGUEROA y SALAZAR LIMITADA Preob. /Oblig. : Cuenta Sub. Prog. C. Costo Total Pre. Vigente Obl. Acum. PreObligado 2152204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Sal.Dispon. 1 Gestión Interna 010101 22.096 8.000.000 TOTALES: 22.096 774.144 o 7.225.856 POR
MUNICIPALIDAD DE FREIRE FECHA : 0212014 MUNICIPALIDAD FREIRE Hoja : 1 de 1 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD Nro.:41 RUT 85479600-3 FIGUEROA y SALAZAR LIMITADA GLOSA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION VALOR 22.096 SALDO DISPONIBLE 7.225.856 CUENTA 2152204010 SUBTITULO C x P Bienes y Servicios de Consumo ITEM Materiales de Uso o Consumo ASIGNACION Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles OBSERVACIONES Distribuc:i.on Unidad Solicitante Presupuesto Archivo I
FIGUEROA """. y SALAZAR LIMITAD ~ MATERIALES ELECTRICOS E'L TR~T y DE CONSTRUCCION -FRON ARRIENDO INMUEBLES -- D. Portales.N.o 1256. fonolfax (45) 2 32 90 00 Casilla 426..E M ltc O www.electrofront.cl E-mail: electrofront@electrofront.cl Surtido en Materia/es Eléctricos Domiciliario"y' 'Fuerza FACTURA SE~ORES l. MUNICIPALIDAD DE E'REIRE R.U.T. :69190900-1 GIRO :~CIPALIDAD DIREC'CION : PEDRO ~LE3, 85 C'I~D : rreire : C'CirulQ: rreire DICIEMBRE 2014 TABLE. PLAST. SPTO. 4CC T/BLANCA lit. AUT. CH1NT C 1 X loa 06KA 11fT. AUT. CHlllT C 1 X 16A OGRA DllER. 2 X 25A 30MA CCD ELECTRIC BASE.CURVA LOZA 127 1126 REMA CABl& THHBB 12 30/40A 3. 3U1H G.'MLI'PHHltB 12 30/40A 3. 3U1H CAItLl 'PHHIf B_ 12 30l40A 3. 3lM1.298.320.330 5.582 3.016 TOTAL
.. MUNICIPALIDAD DE FREIRE OFICINA DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA N 3890-013-0014 Señor(es): FIGUEROA y SAlAZAR LTDA / Freire Enero 09 de 2014/ RUT 85.479.600-3 CANT PRODUCTO 1 TABLERO 1 INT. AUT. CHINT C 1 X 10 A 06KA 1 INT. AUT. CHINT C 1 X 16 A 06KA 1 DIFERENCIADOR 2 X 5 A 4 BASE CURVA 10 CABLE THHN B 12 10 CABLE THHN B 12 10 CABLE THHN B 12 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 2.298 2.298 1.320 1.320 1.330 1.330 5.582 5.582 754 3.016 285 285 285 - - - -- DESTINO: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN INMUEBLE MUNICIPAL V SUMA $ 22.096 - " FACTURAR A: MUNICIPALIDAD DE FREIRE ri ~~' ~~~. RUT: 69.190.900-K.tt W!;IC.'. ni'j ~ GIRO: SERVICIO PUBLICO CASILLA W 16 FONO: 045-2923513 DIRECCION: PEDRO CAMALEZ 85 - ~~~'" I-RI:IRI: Loren ~ :=:i..". ~ 1\ JEFE FINANZAS ENCARGADO ~PONSA8LE DEL ADQUISICIONES PEDIDO
1. MUNICIPALIDAD DE FREIRE DEPTO. FINANZAS ADQUISICIONES Fecha: Freire, Q9 SOLICITUD DE PEDIDO DEPTO.: DESTINO: OBRA: DEBE INDICAR EN FORMA CLARA EN QUE UTILIZARA EL O LOS MATERIALES CANTIDAD DETALLES ESPECIFICACIONES TECNICAS e '"t, Imp. Mansllla Gallndo C. Solar 954 - Teo. O: 2311R21295 NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE V" BO FINANZAS
I ',... Flgueroa y Salazar Limitada Venta de Artlculos Eléctricos y Cosntrucclón Diego Portales 1256, Temuco FonolFax (45) 2329000 85.479.600-3 SEÑORES: COTIZACiÓN CLIENTE W 90.882 Temuco. 09, de enero del 2014 Vencimiento: 14 - enero - 2014 l. MUNICIPALIDAD DE FREIRE RUT :69190900-K GIRO :MUNICIPALlDAD DIRECCIÓN :PEDRO CAMALES # 85 CIUDAD :FREIRE FONO :922317 EOB LO SI~!JIEt:lT~ Código Nombre Mercadería Cotizada Cantidad Unitario Total 581194 TABLE. PLAST. SPTO. 4CCT/BLANCA 602540 INT. AUT. CHINT C 1 X 10A 06KA 602541 INT. AUT. CHINT C 1 X 16A 06KA 610206 DIFER. 2 X25A 30MA CCD ELECTRIC 821501 BASE CURVA LOZA E271126 REMA 20270 CABLE THHN B 12 30/40A 3. 31MM BCO 23484 CABLE THHN B 12 30/40A 3. 31MM RJO 20271 CABLE THHN B 12 30/40A 3. 31MM VDE 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 10,0 10,0 10,0 2.298 1.320 1.330 5.582 754 285 285 285 2.298 1.320 1.330 5.582 3.016 NETO I.V.A. TOTAL 18.568 3.528 22.096 W Página 1 de 1
(' '. (. t I '-'A:\/' ~,.{\ \', ~",+0 "1l.,ü'" j - ~ ekr~~jg. J (~( "<:\t \~,,r (, \ "."... '...~_..u...u. ~"".A.u-' 'S:, 1.n.D.I.ftD DEPARTAMENTO DB FINANZAS PAGO DE FACTURAS DIRECCIÓN PORTALES 1256 SEÑOR(ES) FIGUEROA y SALAZAR LTDA. CIUDAD TEMUCO 433345 $ 22.096./ FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCO: ESTADO DO 968705 22.096 BANCO: BANCO: OBSERVACIONES: NOMBRE SALUDAMOS ATTE. A UD.(S) l. Municipalidad de Freue Departamento de Finanzas RUT Tono 045-922317-922320 FIRMA RECIBI CONFORME (inanzas@munífreire.c1