SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA"

Transcripción

1 Página 1 de 15 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FECHA DE EMISIÓN: TOTAL DE PÁGINAS: VERSIÓN Nº: REEMPLAZA A: REVISION TÉCNICA: FECHA: REVISIÓN DE CALIDAD: FECHA: APROBACIÓN: FECHA: 29 de mayo de (quince) 6 Versión 5 del 31 de Agosto de 2013 Mario León R. Jefe Dpto. Adquisiciones Paula Araya L José Gómez Ll Objetivos. Distribuir y controlar eficazmente los materiales, equipos y maquinarias que se requieren en los centros de gestión, a partir de una coordinación entre el departamento de adquisiciones y las obras. 2. Campo de aplicación El procedimiento es aplicable desde el momento en que se solicita el material o equipo, involucrando la recepción y tiempo en bodega, hasta la entrega para su consumo o utilización

2 Página 2 de Referencias. NCh ISO Manual de Calidad. 4. Definiciones. Compra: es la acción de adquirir un material o insumo a partir de una transacción comercial con algún proveedor. Proveedor: persona natural o jurídica que realiza una actividad comercial de venta o prestación de servicios. Portal Iconstruye: Es un software que funciona on-line en Internet que permite administrar todo el proceso de pedidos, compras, inventario, reportes y facturación de materiales. Orden de Compra: documento que define y compromete la compra de determinado material destinado a algún centro de gestión, puede presentarse en formato escrito, vía electrónica o a través de la plataforma de negocios Iconstruye. Factura: documento de control tributario que determina los materiales e insumos comprados y referidas a una orden de compra emitida. Guía de despacho: documento de control contable y tributario que identifica los materiales despachados correspondientes a una determinada orden de compra y factura. Orden de retiro: documento emitido por un proveedor directo a un fabricante, para entregar un material a los compradores. Centro de Gestión: Son todas aquellas unidades o departamentos de la constructora, que requieren insumos, servicios o materiales.

3 Página 3 de Descripción. 5.1 Control de Materiales Solicitud de materiales El debe solicitar al administrador de obra y/o gerente de proyecto la siguiente información: - Cantidades de materiales que la obra requerirá (cubicación aproximada) - Calendario de suministro de materiales o programación de los requerimientos de la obra, a lo menos por semana. Todas las solicitudes de materiales deberán realizarse a través del portal Iconstruye. Para esto, se habilitaran cuentas de usuario para los encargados de los departamentos técnicos de obra. El departamento de Adquisiciones será el encargado de comprar los materiales, insumos, herramientas y equipos para las obras. El responsable del seguimiento de los despachos de materiales es el de la Obra. Las fechas de recepción deben ser las indicadas en la solicitud de materiales. Las solicitudes de materiales, su adquisición y despacho se realizan de acuerdo a lo indicado en Procedimiento de Adquisiciones P-7.4-Adq Recepción de materiales La recepción de materiales es de responsabilidad del. Previo a la recepción del material el debe tener impresas las órdenes de compra, para tener claro los ítems que ingresarán a obra. Los materiales deben ingresar con Guías de Despacho emitidas por el proveedor, y se debe verificar que los materiales indicados en ella son iguales a los elementos indicados en la orden de compra, comprobada esta condición, se debe contar el material y verificar que corresponde en descripción o especificación y cantidad a las indicadas en la Guía de Despacho. Chequeado esto, la Guía de Despacho debe ser timbrada y entregada una copia al chofer del vehículo que transporta el material y/o insumo. Si existe algún inconveniente o diferencia con los materiales recibidos, el deberá dar aviso al Departamento de Adquisiciones, el que le indicará si debe aceptar o rechazar la carga o tomar otra medida, estos hechos deberán quedar registrados en la Guía de Despacho del material. Esta estrictamente prohibido que en las Obras se reciban Facturas, estás son recepcionadas exclusivamente en Oficina Central. La Guía de Despacho, debe ser fotocopiada, almacenando la fotocopia, en carpetas ordenadas por proveedor. La Guía de Despacho, debe ser enviada a oficina central, mediante Formulario de Envío de Documentos una vez por semana, las guías de despacho que deben estar firmadas previamente por el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto. Cuando los materiales son enviados desde Bodega Central hacia las Obras, los materiales y/o insumos se transportarán con Guía de Despacho de GHG y las copias de las Guías de Despacho

4 Página 4 de 15 de los proveedores, son obligatorios ambos documentos. La recepción de los materiales en Obra se realiza de acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores. Todo material llegado a obra debe ser ingresado a bodega, esto se realizará cargando en el Portal Iconstruye la existencia del material al inventario. Si la obra no cuenta con Internet, los materiales ingresados a la bodega deben registrarse en formulario Recepción de Materiales F Bod-04 y se llevará el control de cada uno de estos materiales a través de la Tarjeta de Control de Existencia F Bod-01, la que deberá indicar lo siguiente: - Material - Fecha de llegada - Proveedor - Movimiento de stock ( indica los movimientos de entrada y salida de materiales, además del stock actual de bodega). - Observaciones Retiro de materiales de bodega El retiro de bodega se efectuará mediante la emisión de un vale de consumo, generado por las personas designadas para esta tarea, como por ejemplo: Jefes de Obra, Capataces. El vale de consumo debe indicar: - El material - Cantidad - Destino y/o partida en la que será utilizado. - Quien retira. Al término del día, el deberá ingresar al Portal Iconstruye para realizar la rebaja del inventario de todos los materiales salidos a terreno. El horario de entrega de materiales supone una hora límite en la tarde ya que los materiales solicitados deben ser consumidos y evitar en lo posible dejarlos en terreno si las condiciones así lo permiten. Las personas que emiten vales deben entregar solo lo que se consumirá en el día, por esta razón se aconseja que la entrega de materiales se realice entre las 8:00 hrs. y las 16:00 horas., debe verificar que vale emitido, contenga toda la información necesaria, y detallada de lo solicitado, con las firmas del solicitante y a persona que retira el material. Si la obra no cuenta con Internet la salida de los materiales de bodega se debe registrar en formulario Salida de Materiales F Bod-05.

5 Página 5 de Control de Herramientas y Equipos Ingreso y Control de herramientas y equipos en arriendo En las solicitudes de materiales del Portal Iconstruye se debe indicar claramente el valor de arriendo y el período de este. El ingreso de herramientas y equipos a obra es idéntico al de materiales, y además el deberá identificar claramente los siguientes aspectos al momento de recibir una herramienta o equipo en arriendo: - Herramienta o equipo - Las condiciones en las que se recibe. - Fecha de devolución o plazo por el que fue arrendado. - Valor del arriendo. - Arrendador - Cantidad - Dirección y teléfono del arrendador. El debe mantener un control diario de la existencia de herramientas, equipos y maquinarias que se encuentran en la obra, de acuerdo a formulario Control diario de equipos en Arriendo F Bod-03, el que se mantendrá en digital. Este formulario permite obtener toda la información necesaria de cada equipo y herramienta que se encuentre en obra y que además sirve para hacer un seguimiento diario del uso real que se da a las herramientas. El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto o quien este designe, es el responsable de chequear que el mantenga al día el formulario. Para el préstamo de herramientas, los trabajadores autorizados podrán hacerlo directamente en bodega, firmando un vale, el cual les asigna un cargo por el préstamo. El vale será devuelto o anulado por el al momento de la devolución. Si la herramienta devuelta se encuentra en malas condiciones se revisará si corresponde el cargo por mal uso. Los contratistas deberán estar autorizados por el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto o quién este designe, para solicitar cualquier equipo o herramienta. Debido a que trabajadores también ingresan herramientas a bodega para custodia, se recomienda realizar un listado con las herramientas que ellos ingresan Devolución de herramientas y equipos en arriendo Cuando una herramienta o equipo queda desocupada, debe ser devuelta inmediatamente. El coordinará directamente con el proveedor la devolución. Al momento de ser devuelta, el deberá verificar lo siguiente: - Herramienta o equipo - Período utilizado. - Valor del período utilizado. - Condiciones de la devolución. - Cantidad. - Dirección de entrega. Todo transporte de material o equipo debe realizarse con Guía de Despacho.

6 Página 6 de Informe de maquinaria en obra El Informe Control diario de equipos en Arriendo F Bod-03, se debe incluir en el Informe de Obra (Instructivo para emitir Informe de Obra I Ado-03). 5.3 Control de bodega Al momento del cierre de los tratos, los cargos de las herramientas (los vales de cargo) deberán estar al día, de manera que se confirme el stock de herramientas en existencia, de lo contrario, se realizarán los descuentos que correspondan. Es fundamental que los s mantengan al día los movimientos de materiales en el portal Iconstruye. Administrador de obra y/o Gerente de Proyecto, debe definir en Portal Iconstruye el stock crítico de materiales importantes que pueden afectar el desarrollo de la obra, debe verificar diariamente el stock de dichos productos. Los materiales indicados en el Stock crítico pueden ir variando según sea el avance de las obras. 7. Responsabilidades Solicitud Material Cargo de H. y Equipos. Actualizar Portal Iconstruye Vale de Consumo X X X X Administrador Obra Jefe de Obra X X Capataz X

7 Página 7 de Modificaciones. Versión Ítem Motivo del cambio Fecha 0 Versión Inicial 1 varios Las responsabilidades del Administrador de Obra serán compartidas por el Gerente de Proyecto, en suma, el término Administrador de Obra será reemplazado por Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto La forma de administrar la entrada y salida de materiales de bodega, se realizarán a través de el portal iconstruye, en el modulo de bodega. Se incorpora los formatos de control de arriendo de maquinarias (documentos anexo 8 control diario de bodega y anexo 9 liquidación mensual de equipos en arriendo) Se modifica el plazo de envió de guías de recepción de materiales de diariamente a semanal. El control diario se llevará en formato digital. Se modifica el plazo de envío de Informe de maquinaria de todas las semanas a quincenalmente. 4 Varios Se eliminan los registro liquidación mensual equipos en arriendo internos y externos Se incluye diagrama de flujo del proceso. Se establece la responsabilidad del en la recepción de materiales y se re define como debe realizarlo. Se hace mención al Procedimiento de Adquisiciones. Se establece que el debe verificar la información del vale de consumo. Se establece que el proceso de ingreso de equipos y herramientas es idéntico al de materiales. Se recomienda realizar un listado de las herramientas de trabajadores que quedan en custodia. Se define que todas las herramientas y equipos son arriendos externos, ya que GHG no cuenta con equipos propios. Por lo tanto se elimina punto En el control de bodega se debe definir stock crítico. Se elimina el registro Informe Diario de Bodega. Se modifica el registro Informe Diario de equipos en arriendo y se estable que este debe ser incluido en el Informe de Obra. Se especifican los registros que se deben utilizar en caso que la obra no cuente con Internet. Se especifica registro que se debe utilizar en caso que la obra no cuente con Internet

8 Página 8 de Registros Nombre de Registro: Código: Mantenido por: Clasificación: Acceso a: Lugar de Almacenamiento: Tiempo de Almacenamiento: Permanente Disposición No aplica Nombre: Código: Mantenido por: Clasificación: Acceso a: Lugar de Almacenamiento: Tiempo de Almacenamiento: Duración de la Obra Disposición Eliminación Nombre: Código: Mantenido por: Clasificación: Acceso a: Lugar de Almacenamiento: Tiempo de Almacenamiento: Duración de la Obra Disposición Eliminación Nombre: Código: Mantenido por: Clasificación: Acceso a: Lugar de Almacenamiento: Tiempo de Almacenamiento: Duración de la Obra Disposición Eliminación Solicitud de material No Aplica Asistente de adquisiciones Correlativo Gerentes, Administradores de obra y/o Gerente de Proyecto, Jefes de depto. Portal Iconstruye Vale de consumo F Bod-02 Correlativo Jefe de Adquisiciones, Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones Bodega Obra Control Diario de equipos en arriendo F Bod-03 No aplica Jefe de Adquisiciones, Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones, Encargado de Programación y Control Bodega Obra, en formato digital Cargo de Herramientas y Equipos F Bod-06 correlativo Jefe de Adquisiciones, Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones, Jefe de Obra, Capataces Bodega Obra

9 Página 9 de 15 Registros, solo si la Obra no cuenta con Internet, durante toda su ejecución: Nombre: Código: Mantenido por: Clasificación: Acceso a: Lugar de Almacenamiento: Tiempo de Almacenamiento: Duración de la Obra Disposición Eliminación Nombre: Código: Mantenido por: Clasificación: Acceso a: Lugar de Almacenamiento: Tiempo de Almacenamiento: Duración de la Obra Disposición Eliminación Nombre: Código: Mantenido por: Clasificación: Acceso a: Lugar de Almacenamiento: Tiempo de Almacenamiento: Permanente Disposición No aplica Tarjeta de Control de Existencia F Bod-01 Correlativo Jefe de Adquisiciones, Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones. Bodega Obra Recepción de Materiales F Bod-04, Jefe Adquisiciones correlativo Jefe de Adquisiciones, Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones Bodega Obra y copia en Oficina Jefe Adquisiciones Salida de Materiales F Bod-05, Jefe Adquisiciones correlativo Jefe de Adquisiciones, Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones Portal Iconstruye

10 Página 10 de Anexo 1, Tarjeta de Control de Existencia (sólo si la obra no cuenta con internet durante toda su ejecución) F Bod-01 GHG S.A. TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA Nº ARTICULO: FECHA REFERENCIA ENTRADA SALIDA EXISTENCIA FIRMA 9.2 Anexo 2, Vale de Consumo F Bod-02 GHG S.A. VALE DE CONSUMO Y/O INGRESO Nº OBRA: CARGAR A: FECHA: Egreso Ingreso CANTIDAD UNIDAD MATERIAL Ordenado por: Retira: Entregado por: Capataz

11 Página 11 de Anexo 3, Cargo de Herramientas y Equipos F Bod-06 GHG S.A. CARGO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Nº OBRA: FECHA: CARGAR A: CANTIDAD UNIDAD HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Ordenado por: Retira: Entregado por: Capataz

12 Página 12 de Anexo 4, Recepción de Materiales (sólo si la obra no cuenta con internet durante toda su ejecución) F Bod-04 CONSTRUCTORA GHG S.A. FECHA DESCRIPCION DEL MATERIAL RECEPCIÓN DE MATERIALES CANTIDAD UNIDAD Nº GUÍA PROVEEDOR OBRA: MES: FOLIO: PRECIO UNITARIO OBSERVACIONES

13 Página 13 de Anexo 5, Salida de Materiales (sólo si la obra no cuenta con internet durante toda su ejecución) F Bod-05 CONSTRUCTORA GHG S.A. SALIDAS DE MATERIALES OBRA: MES: FOLIO: FECHA DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD VAL UNIDAD E Nº DESTINO DEL MATERIAL MONTO OBSERVACIONES

14 Página 14 de Anexo 5, Salida de Materiales (sólo si la obra no cuenta con internet durante toda su ejecución) F Bod-05 CONSTRUCTORA GHG S.A. SALIDAS DE MATERIALES OBRA: MES: FOLIO: FECHA DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD VAL UNIDAD E Nº DESTINO DEL MATERIAL MONTO OBSERVACIONES

15 Página 15 de 15 Anexo 6, Control Diario de Equipos en arriendo F Bod-03 Control Diario de Equipos, Maquinas y Herramientas en Arriendo OBRA: FECHA: Nomenclatura: TERRENO BODEGA DEVOLUCIÓN REPARACIÓN PERDIDA X B D R P Nº EQUIPO/HERRAMIENTA Proveedor Rut Nº Guia Nº O.Compra Fecha Ingr CONTROL ESTADO DE PAGO MAQUINARIAS Y EQUIPOS BETONTEC Fecha Term. Und L M M J V S D L M M J V CANTIDAD USO REAL Nº CONTROL ESTADO DE PAGO MAQUINARIAS Y EQUIPOS EMPRESAS EXTERNAS EQUIPO/HERRAMIENTA Proveedor Rut Nº Guia Nº O.Comp Fecha Ingr. F/T Und L M M J V S D L M M J V CANTIDAD USO REAL

Compras (PE -07) Elaborado por: Cristián Cuevas Encargado de adquisiciones. Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general

Compras (PE -07) Elaborado por: Cristián Cuevas Encargado de adquisiciones. Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Procedimiento Específico (PE -07) Elaborado por: Cristián Cuevas Encargado de adquisiciones Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma:

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros

Más detalles

CALIDADD INSTRUCTIVO CONTROL 24-08-2010 31-08-2010. 1. Objetivos. croquis y

CALIDADD INSTRUCTIVO CONTROL 24-08-2010 31-08-2010. 1. Objetivos. croquis y Código I-4.2-UE-01 Fecha de emisión: 31 08 2010 Versión Nº 6 Reemplaza a: Versión Nº 5 Página 1 de 7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADD MANUAL DE INSTRUCTIVOS GERENCIA TÉCNICA INSTRUCTIVO CONTROL DE PLANOS

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS Código P-6.3-UI-01 Fecha de emisión: 03-10-2013 Versión Nº 2 Reemplaza a: Página 1 de 7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GERENCIA TÉCNICA PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD CON EQUIPOS INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO

Más detalles

SISTEMA CALIDADD. PROCEDIMIENTO 02 de. 1 (uno) REEMPLAZA A: VERSIÓN Nº: 28-07-2010 APROBACIÓN: 02-08-2010. 1. Objetivos. equipos.

SISTEMA CALIDADD. PROCEDIMIENTO 02 de. 1 (uno) REEMPLAZA A: VERSIÓN Nº: 28-07-2010 APROBACIÓN: 02-08-2010. 1. Objetivos. equipos. Código P-6.3-UI-01 Fecha de emisión:02 08 2010 Versión Nº 1 Reemplazaa a: Página 1 de 7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADD GERENCIA TÉCNICA MANUAL DE INSTRUCTIVOS PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD CON EQUIPOS

Más detalles

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO COMPRAS (PROC-COMP-01) PROCESO DE COMPRAS 1. Objetivo. Adquirir los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Corporación Municipal de lo Prado. 2. Alcances Considera la solicitud de las

Más detalles

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público 2. ALCANCE

Más detalles

Tecnologías para una Educación de Calidad Cierre de Brecha Digital Estándar de Coordinación Informática Ámbito de Mantenimiento.

Tecnologías para una Educación de Calidad Cierre de Brecha Digital Estándar de Coordinación Informática Ámbito de Mantenimiento. Cierre de Brecha Digital Estimado Sostenedor y Director, Dirigida al Sostenedor y al Establecimiento Educacional El Ministerio de Educación se encuentra implementando el plan Tecnologías para una Educación

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS INSTRUCTIVO CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y ESTADOS DE PAGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS INSTRUCTIVO CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y ESTADOS DE PAGO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS GERENCIA TÉCNICA INSTRUCTIVO CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y ESTADOS DE PAGO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FECHA DE EMISIÓN: TOTAL DE PÁGINAS: VERSIÓN Nº:

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana

Más detalles

Procedimiento para el Control de Documentos

Procedimiento para el Control de Documentos Página 1 de 12 1. OBJETIVO Este documento establece el mecanismo para controlar la documentación del Sistema de Calidad de CR INGENIERÍA LTDA. 2. ALCANCE Este procedimiento debe ser atendido por todas

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE 1 DE DICIEMBRE DE 2010 REVISION: 1 PAG 1 DE 5 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. RESPONSABILIDADES... 2 4. DEFINICIONES... 2 5. DESCRIPCION... 2 6. CONTROL DE CAMBIOS... 5 ELABORADO POR REVISADO

Más detalles

Firma: Fecha: Marzo de 2008

Firma: Fecha: Marzo de 2008 Procedimiento General Tratamiento de No Conformidades, Producto no conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (PG 03) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe

Más detalles

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo de Bodega Descripción General El módulo Bodega permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias

Más detalles

PROCEDIMIENTO GERENCIA DE PROYECTOS

PROCEDIMIENTO GERENCIA DE PROYECTOS Página: 1 de 15 1 OBJETO Este procedimiento establece los parámetros requeridos en COMTECOL LTDA., para adelantar los Contratos de Gerencias de Proyectos, de tal forma que permite obtener el alcance de

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO FACTURACION A CLIENTES PR-GA-26

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO FACTURACION A CLIENTES PR-GA-26 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-26 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición 01 15 de Abril del 2010 Actualización Versión Norma ISO

Más detalles

El presente instructivo considera los siguientes temas y alcances para nuestros proveedores- Subcontratistas, según corresponda:

El presente instructivo considera los siguientes temas y alcances para nuestros proveedores- Subcontratistas, según corresponda: Santiago, 30 de Marzo de 2015 Estimados: Proveedores/Subcontratistas Presente Nos dirigimos a usted (es) para dar a conocer en forma breve y detallada los requerimientos que a partir del 6 de Abril de

Más detalles

Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 04

Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 04 Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 04 Página 2 de 11 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración

Más detalles

INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION

INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION OBJETIVO GENERAL Organizar un mercado eficiente, asegurando el cumplimiento por parte de los Puestos de Bolsa, de los compromisos que hayan adquirido en

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD REVISION 5 Pág. 1 de 7 INDICE 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. REFERENCIAS. 4. RESPONSABILIDADES. 5. DESCRIPCION. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACION. Copia: CONTROLADA NO CONTROLADA Código de la Empresa ASIGNADA A:

Más detalles

Procedimiento Control de Documentos y Registros

Procedimiento Control de Documentos y Registros Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo o secuencia para la emisión, revisión, aprobación y distribución de los documentos, para asegurar que las copias pertinentes estén disponibles en aquellos

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Descripción General El módulo Almacén permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias a que permite

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE BODEGA Y DESPACHO P-COM-D-02

PROCEDIMIENTO DE BODEGA Y DESPACHO P-COM-D-02 Página: 1 de 14 1.- OBJETIVO El objetivo del presente documento es establecer las actividades necesarias para almacenamiento, liberación y despacho de los productos existentes en las bodegas de Diaterm

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA NOMBRES DE DOMINIO Y CONTACTOS EN.CL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA NOMBRES DE DOMINIO Y CONTACTOS EN.CL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA NOMBRES DE DOMINIO Y CONTACTOS EN.CL Este documento establece el procedimiento de gestión para Nombres de Dominio y Contactos en.cl, el cual forma parte de la Reglamentación

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES 1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros para la creación, control y manejo de las cajas menores de la Organización. 2. Alcance. Este instructivo esta dirigido a todo el personal de Duana y Cia Ltda,

Más detalles

1. CONSISTENTE Tenemos más de 15 años y jamás nos ha dejado un cliente para cambiarse de Software.

1. CONSISTENTE Tenemos más de 15 años y jamás nos ha dejado un cliente para cambiarse de Software. 1. CONSISTENTE Tenemos más de 15 años y jamás nos ha dejado un cliente para cambiarse de Software. 2. AMIGABLE ALTANET GESTIÓN es el ERP más amigable y fácil de usar del mercado, por lo que la implementación

Más detalles

Módulo de farmacia, stock y compras

Módulo de farmacia, stock y compras Módulo de farmacia, stock y compras Introducción... 2 Compras... 3 Remitos... 3 Facturas... 4 Proveedores... 5 Stock... 8 Configuración... 8 Componentes... 8 Familias de Ítems... 9 Ítems... 10 Productos...

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS Página 1 de 13 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Secc. 7.1 y 72 Pág. 9 y 10 Se adiciona en el procedimiento,

Más detalles

COL-COM-002 VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS

COL-COM-002 VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS . VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS 3 Uriel Buitrago Alvaro Suarez Victor Figueroa 19/Sep/11 REV. PREPARO REVISO APROBO FECHA HOJA 2 DE 9 VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE CALDERAS

Más detalles

El desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos de control de documentación:

El desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos de control de documentación: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y USO DE LOGOTIPO I.- OBJETIVO: Establecer la metodología de control de la documentación que ADSMUNDO utiliza para el correcto funcionamiento y sistematización de

Más detalles

Recepción y validación de facturas electrónicas

Recepción y validación de facturas electrónicas Recepción y validación de facturas electrónicas Estimado Proveedor: Akra (*) está obligada a conservar en medios electrónicos actualizados las facturas electrónicas (FE) tanto en formato XML como en PDF

Más detalles

Instructivo Servicios de Celular

Instructivo Servicios de Celular 1. Objeto Dar a conocer las políticas de manejo de la comunicación móvil en la SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA para los usuarios que por razón de su función, cargos o lineamientos de la Institución requieren

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABLE

Más detalles

pyme MODULO COMPRA & VENTA FICHA TÉCNICA XPYME VERSIÓN 1.0

pyme MODULO COMPRA & VENTA FICHA TÉCNICA XPYME VERSIÓN 1.0 FICHA TÉCNICA XPYME MODULO COMPRA & VENTA XPYME es un software de gestión empresarial con el que podrás administrar todos los datos y procesos de tu empresa. Fácil, intuitivo, moderno y amigable con el

Más detalles

Documento no controlado

Documento no controlado Página 1 de 7 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 3 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 6. ANEXOS... 8 7. CONTROL DE CAMBIOS...

Más detalles

Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda.

Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda. Página: 1 de 7 1.- OBJETIVO Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda. 2.-ALCANCE Este procedimiento es

Más detalles

Manual uso software de gestión de educación continua (SGEC)

Manual uso software de gestión de educación continua (SGEC) Manual uso software de gestión de educación (SGEC) 1 1.- OBJETIVO Y ALCANCE Establecer los procedimientos para la presentación de propuestas académicas y económicas de Programas Académicos (diplomados,

Más detalles

V-5 1 de 16. Elaborado por: Marco Sepúlveda- Auditor Interno Revisado por: Gerencia Aprobado por: Comité SIG

V-5 1 de 16. Elaborado por: Marco Sepúlveda- Auditor Interno Revisado por: Gerencia Aprobado por: Comité SIG V-5 1 de 16 1. Objetivos: El objetivo del procedimiento es establecer y detallar el proceso de Devolución y Reclamo de mercadería generado por algún Clientes del Grupo de Empresas Polytex. 2. Normas Generales.

Más detalles

ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A.

ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A. ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A. Año 2009 ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS

Más detalles

PROCEDIMIENTO CALIDADD RIESGOS PREVENCION DE. 05 de Agosto de 05-08-2010

PROCEDIMIENTO CALIDADD RIESGOS PREVENCION DE. 05 de Agosto de 05-08-2010 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADD GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PREVENCION DE RIESGOS CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: P 6.4 Pri-01 FECHA DE EMISION: 05 de Agosto de 2010 TOTAL DE

Más detalles

Sistemas de Compras e Inventario.

Sistemas de Compras e Inventario. Desarrollo de Sistemas Julio Guillermo Rojas Araneda Pje A. Perez Canto 7937 Fono 055-937902 / 76670392 Antofagasta Chile http://www.vitcomz.com Sistemas de Compras e Inventario. Aplicación Web (Internet)

Más detalles

Procedimiento de Control de Materiales EC PCD 001

Procedimiento de Control de Materiales EC PCD 001 Pág. 1 de 11 Procedimiento de Control de Materiales Este documento es propiedad intelectual de Profesionales Técnicos S.A.S. y se prohíbe su reproducción y/o divulgación sin previa autorización Tipo de

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERA GUATEMALA, C. A. SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE SALUD

Más detalles

TABLA DE CONTENIDOS. APRUEBA E IMPLEMENTA Gerente de Adm. y Finanzas

TABLA DE CONTENIDOS. APRUEBA E IMPLEMENTA Gerente de Adm. y Finanzas PAGI 1 de 10 MANEJO DE INFORMACION FECHA APROBACION 13 TABLA DE CONTENIDOS.1. Objetivo.2. Alcance.3. Responsables.4. Referencias.5. Definiciones.6. Modo de Operación 7. Registros 8. Modificaciones 9. Anexos

Más detalles

Procedimiento para el trámite de precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del contrato.

Procedimiento para el trámite de precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del contrato. Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 13-Noviembre-2012 Página: 2 de 7 Contenido

Más detalles

Procedimiento para el cobro de muestras y análisis clínicos de usuarios y derechohabientes de la UADY

Procedimiento para el cobro de muestras y análisis clínicos de usuarios y derechohabientes de la UADY Página: 1 de 14 1.-OBJETIVO Realizar el cobro de los Usuarios y Derechohabientes de la UADY que acuden a la Facultad de Química para realizar análisis clínicos. 2.- ALCANCE A todos los usuarios y Derechohabientes

Más detalles

CONFIDENCIAL. Sistema (software) de Gestión de Compras, Ventas, Inventario y producción.

CONFIDENCIAL. Sistema (software) de Gestión de Compras, Ventas, Inventario y producción. Sistema (software) de Gestión de Compras, Ventas, Inventario y producción. 1.1.- Módulos del Sistema: El software esta implementado en Visual Foxpro para Windows. Se compone de los módulos o funciones

Más detalles

Procedimiento de Logística.

Procedimiento de Logística. Página 1 de 18 1. OBJETIVO Este documento establece las actividades para el procedimiento de Logística de CR Ingeniería. 2. ALCANCE Este procedimiento debe ser atendido por el área de Logística perteneciente

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS 1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo de los recursos entregados como anticipos a los empleados y contratistas de ENVIASEO para la adquisición de bienes, servicios, gastos

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL Elaborado por: Revisado por: Servicios Generales Fecha: 26/10/2009 Edición Fecha modificación Motivo de la modificación 00 11/02/2010

Más detalles

Firma: Fecha: Marzo de 2008

Firma: Fecha: Marzo de 2008 Específico Desarrollo de Estudios, Presupuestos y Propuestas (PE -02) Elaborado por: Jean Pierre Caussade Encargado de Estudios Revisado por: Gonzalo Lira Gerente Técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión de Pedidos y Contratos con Clientes RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-02 Edición 0. Índice

PROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión de Pedidos y Contratos con Clientes RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-02 Edición 0. Índice Índice 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCESOS RELACIONADOS... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4 9. DESARROLLO... 5 9.1. RECEPCIÓN

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGOS

PROCEDIMIENTO DE PAGOS PROCEDIMIENTO DE PAGOS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 01-09-2013/V1 NUMERAL 3/ 5.5/ 6.1/ 6.3/ 6.1.6/ 6.1.7/ 6.1.8/ 6.4/ 6.5.5/ 7 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustaron las denominaciones

Más detalles

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Compra Express Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3 FUNCIONALIDAD...4

Más detalles

PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO CRÍTICO

PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO CRÍTICO PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO CRÍTICO I.- OBJETIVO: El objetivo de este procedimiento es establecer una metodología para ejecutar y controlar la realización de los

Más detalles

Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo

Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Se busca conocer los estándares y métodos utilizados en la adquisición de y mantenimiento del software. Determinar cuál es proceso llevado a cabo para

Más detalles

SESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

SESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN SESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN I. CONTENIDOS: 1. Finalidad y funciones del departamento de Almacén. 2. Requisición de. 3. Registro de proveedores. II. OBJETIVOS: Al término de la Clase, el alumno: Identificará

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario

Más detalles

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES:

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES: Versión No. :1 Página: 1 de 11 1. OBJETO Provee oportunamente de materiales, herramientas, equipos y servicios de maquinaria las obras en ejecución, con la máxima claridad en su requisición. Analiza, coordina

Más detalles

Introducción a la Firma Electrónica en MIDAS

Introducción a la Firma Electrónica en MIDAS Introducción a la Firma Electrónica en MIDAS Firma Digital Introducción. El Módulo para la Integración de Documentos y Acceso a los Sistemas(MIDAS) emplea la firma digital como método de aseguramiento

Más detalles

Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales

Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales Revisión 1 Actualización al 29 de Abril del 2015 ÍNDICE 1. Introducción 1.1 Términos y condiciones de compra 1.2 Declaración unilateral de confidencialidad

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Presupuesto

Manual de Usuario Comprador Presupuesto Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión

Más detalles

No. Tipo Auditoría No Auditoría Año Fecha Emision Fecha Informe RE Función de Negocio Riesgo Responsable

No. Tipo Auditoría No Auditoría Año Fecha Emision Fecha Informe RE Función de Negocio Riesgo Responsable PROCESOS CLAVE O VALOR AGREGADO COMERCIALIZACION Control de Pérdidas Comerciales Geo codificación desactualizada No. No Auditoría Año Fecha Emision Fecha Informe RE Función de Negocio Responsable 2 IAI

Más detalles

Procedimiento Evaluación de Satisfacción del Cliente Elaborado por: Gerente Comercial -Coordinador SGI Encargado de Control de Documentos

Procedimiento Evaluación de Satisfacción del Cliente Elaborado por: Gerente Comercial -Coordinador SGI Encargado de Control de Documentos PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL PI.GE.009 27.08.2015 07 POR DEFINIR 1 de 5 Procedimiento Evaluación de Satisfacción del Cliente Elaborado por: Gerente Comercial -Coordinador SGI Encargado

Más detalles

SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES

SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES D irección General Adjunta de Sistemas Infor máticos SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Página 1 de 16 Fecha de creación: 25/02/2009 Tabla

Más detalles

Cómo se hace para? 1. Descripción del trámite paso a paso para anular una boleta de honorarios electrónica. (Ver página 5)

Cómo se hace para? 1. Descripción del trámite paso a paso para anular una boleta de honorarios electrónica. (Ver página 5) ANULAR BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRÓNICAS Importante: esta información que entrega el Servicio de Impuestos Internos, es sólo una guía de apoyo para los contribuyentes. Es deber de todo contribuyente leer

Más detalles

Seven ERP Manual De Referencia Generales - Seguridad y Control de Acceso

Seven ERP Manual De Referencia Generales - Seguridad y Control de Acceso Seven ERP Manual De Referencia Generales - Seguridad y Control de Acceso Digital WARE Ltda. Calle 72 # 12-65 P.2 Bogotá, Colombia 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados Toda la documentación

Más detalles

El proveedor Coppel debe asegurarse de cumplir con los siguientes temas, los cuales serán solicitados por el Comprador o Contacto dentro de Coppel.

El proveedor Coppel debe asegurarse de cumplir con los siguientes temas, los cuales serán solicitados por el Comprador o Contacto dentro de Coppel. COMPROMISOS DEL PROVEEDOR COPPEL El proveedor Coppel debe asegurarse de cumplir con los siguientes temas, los cuales serán solicitados por el Comprador o Contacto dentro de Coppel. 1.- DOCUMENTOS PARA

Más detalles

Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4

Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4 1 7 FIRMAS REVISÓ: JESÚS JAIME CONTRERAS JEFE PARTAMENTO CONTROL CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN MAURICIO FLORES BOULLOSA JEFE PARTAMENTO FIANZAS E INVENTARIOS MARISELA TORRES FABILA JEFE PARTAMENTO CONTABILIDAD

Más detalles

PROCESO DE GESTION DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MACROBÚS

PROCESO DE GESTION DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MACROBÚS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 1. PROPÓSITO. Describir el proceso de Gestión de Almacén de, especificar también los procedimientos de control que le competen para registrar las entradas, salidas y el resguardo

Más detalles

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna.

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna. Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería

Más detalles

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V. COMPRAS Página 1 de 19 Emitido por: Áreas de aplicación Mejora Continua Área de Recibo de AG Electrónica. Distribución Presidencia. Áreas de recepción de documentación Contenido Auxiliar de presidencia

Más detalles

CIRCULAR N 62 INCORPORA NUEVOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO DE CESANTÍA. MODIFICA CAPITULO VI DE LA CIRCULAR N 3.

CIRCULAR N 62 INCORPORA NUEVOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO DE CESANTÍA. MODIFICA CAPITULO VI DE LA CIRCULAR N 3. CIRCULAR N 62 VISTOS: Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones y

Más detalles

Número: FCD-4.2.3-01 PROCEDIMIENTO. Control de Documentos. Se complementó la redacción de los párrafos

Número: FCD-4.2.3-01 PROCEDIMIENTO. Control de Documentos. Se complementó la redacción de los párrafos Tipo de Documento: Título: Número: PCD-4.2.3-01 Revisión: R Página: 2 de 7 Fecha: Marzo de 2012 Aviso: Este documento es de uso exclusivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, por lo

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5

Más detalles

Se acabaron los plazos PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CFDI

Se acabaron los plazos PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CFDI Se acabaron los plazos PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CFDI Noviembre de 2013 NO LO DEJE AL ÚLTIMO! El pasado viernes 31 de mayo de 2013, el SAT publicó la Segunda Resolución de Modificaciones

Más detalles

Monederos electrónicos en la adquisición de combustibles

Monederos electrónicos en la adquisición de combustibles Mérida, Yucatán, 18 de Noviembre de 2014 Monederos electrónicos en la adquisición de combustibles Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, segundo párrafo de la Ley del Impuesto

Más detalles

REGLAMENTO ASISTENTE I CAJAS

REGLAMENTO ASISTENTE I CAJAS Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer directrices y comportamientos de los Asistentes I Caja y Asistente II Seccionales con el fin de brindar la atención adecuada a los usuarios de la Cámara de Comercio

Más detalles

Fecha: Julio 2009. A nivel externo, este procedimiento es aplicable al proveedor del sistema informático.

Fecha: Julio 2009. A nivel externo, este procedimiento es aplicable al proveedor del sistema informático. 1 de 8 1.- OBJETIVO. Atender las peticiones solicitadas por los con motivo de una mejora al sistema informático, corrección de un posible error o para cubrir una necesidad generada durante la operación

Más detalles

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL 1 CONTENIDO I.- INTRODUCCIÓN. II.- OBJETIVOS III.- RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS IV.- MARCO JURÍDICO V.- FORMATOS 2 MANUAL DE

Más detalles

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ETB A TRAVES DE INTERNET

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ETB A TRAVES DE INTERNET TERMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ETB A TRAVES DE INTERNET La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP [en adelante ETB] en su calidad de Internet Service Provider

Más detalles

Procedimiento General. Gestión de Recursos Humanos (PG 04)

Procedimiento General. Gestión de Recursos Humanos (PG 04) Gestión de Recursos Humanos (PG 04) Elaborado por: Claudio Reinoso Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página 2 de 13 INDICE 1.

Más detalles

Manual de Procesos Compra de Activos Fijos Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS)

Manual de Procesos Compra de Activos Fijos Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS) Manual de Procesos Compra de Activos Fijos Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS) 1. Compra de Activos Fijos Figura 3.1. Proceso Compra de Activos Fijos El proceso de compras de Activos Fijos considera

Más detalles

MODIFICACIÓN Cualquier cambio en el diseño, rutina, especificaciones de operación, materiales y eficiencia en los equipos.

MODIFICACIÓN Cualquier cambio en el diseño, rutina, especificaciones de operación, materiales y eficiencia en los equipos. - Sistema de Administración de Calidad Fecha Emis: Ago 14 2006 Página: 1 de 6 Titulo: Elaboración de hojas de control de mantenimiento de Equipo Operativo 1.0 Objetivo Identificar los componentes críticos

Más detalles

DEFONTANA NEGOCIOS PARA MEDIANAS EMPRESAS

DEFONTANA NEGOCIOS PARA MEDIANAS EMPRESAS La solución Defontana Enterprise Negocios del Software Defontana ERP 100% Web para empresas subcontratistas, de ingeniería, metalmecánicas y constructoras reduce sustantivamente los costos de operación

Más detalles

MANUAL DE MANEJO DE INVENTARIOS

MANUAL DE MANEJO DE INVENTARIOS MANUAL DE MANEJO DE INVENTARIOS INTRODUCCIÓN El manejo de inventario de materiales, insumos, recursos, es una actividad que puede generar valor agregado a las organizaciones prestadoras de servicios, además

Más detalles

MANUAL PARA RADICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS APLICA PARA PROVEEDORES DEL BSC Y DEMÁS GRUPOS DEL BANCO

MANUAL PARA RADICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS APLICA PARA PROVEEDORES DEL BSC Y DEMÁS GRUPOS DEL BANCO MANUAL PARA RADICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS APLICA PARA PROVEEDORES DEL BSC Y DEMÁS GRUPOS DEL BANCO Contenido 1. Qué es Factura expedida por canales electrónicos? 2. Cuáles son los

Más detalles

Sistema Automático de Recepción

Sistema Automático de Recepción Sistema Automático de Recepción 57534 En Factura en Segundos, estamos comprometidos con la calidad en todo lo que hacemos, por ello es que nuestro compromiso, dinamismo y - profesionalismo, nos han llevado

Más detalles

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Página 1 de 18 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Asignada a: Directora del Firma Elaborado por: Aprobado por: Nombre Gloria Fernandez L. José Francisco Aguirre O. Cargo Responsable de Calidad Alta

Más detalles

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES REGLAMENTO DE ADQUISICIONES REGLAMENTO DE ADQUISICIONES CAPITULO I: GENERALIDADES Artículo 1. El presente Reglamento es un conjunto de normas y procedimientos administrativos que regulan los procesos de

Más detalles

INSTRUCTIVO DE APILACIÓN DE MATERIALES

INSTRUCTIVO DE APILACIÓN DE MATERIALES INSTRUCTIVO DE APILACIÓN DE MATERIALES Versión 01 Responsable Directivo empresa 25/03/2015 Página Página 1 de 3 1. OBJETIVO Apilar correctamente los productos adquiridos, de manera que no representen riesgos

Más detalles

Procedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros

Procedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros Página: 2 de 11 1. Objetivo Establecer una metodología para la elaboración, modificación, revisión, aprobación y control de s y registros requeridos por el Sistema de Gestión de (SGC) del Hospital Regional

Más detalles

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL Lineamientos para la Asignación, Uso, Mantenimiento y Resguardo de los Vehículos Asignados a Funcionarios y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lineamientos para la Asignación, Uso,

Más detalles

Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05

Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 1 Objetivos Contar con un mecanismo que establezca el control en la elaboración de los cheques de la compañía. Mantener un control de saldos reales en los bancos,

Más detalles

PROCEDIMIENTO CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO CAJA MENOR CF-PRD-001 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer las normas y procedimientos para el manejo de la caja menor, de conformidad con lo determinado en el manual de procedimientos para la contratación y compra

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión

Más detalles

Cómo se hace para? En general los contribuyentes necesitan timbrar los siguientes documentos:

Cómo se hace para? En general los contribuyentes necesitan timbrar los siguientes documentos: TIMBRAR DOCUMENTOS Importante: esta información que entrega el Servicio de Impuestos Internos, es sólo una guía de apoyo para los contribuyentes. Es deber de todo contribuyente leer la normativa vigente

Más detalles