ISSFA Unidad de Planificación y Doctrina Ficha Informativa de Proyecto 2016 PROYECTO: I015 IMPLEMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL ISSFA Líder del Proyecto: Ñacato Inchiglema, María Belen (mnacato@issfa.mil.ec) Patrocinador Ejecutivo: García Calle, Freddy Eduardo Programas Relacionados: Titular: Ñacato Inchiglema, María Belen Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 58,152.29 Tipo de Ppto. Externo: Recursos Propios de Inicio - de Fin: 10/12/2015-31/10/2016 de última actualización: 22/02/2016 de Fin Base: 31/10/2016 Modificado por: Díaz Proaño, María Augusta del siguiente Hito: 29/12/2015 Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual DATOS GENERALES Descripción El presente perfil tiene por finalidad, dar a conocer el proyecto denominado Implementación de Estratégica, en cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), institución encargada de planificar, diseñar, coordinar, asesorar, analizar, normar y liderar el direccionamiento de las instituciones de la Administración Central, Institucional y Dependiente de la función ejecutiva en temas de eficiencia, calidad, innovación y relacionamiento ciudadano, a través del diseño e implementación de políticas, normas, herramientas de gestión procesos y proyectos que promuevan la mejora y cambio de la cultura organizativa en la gestión pública y de los servidores públicos. La ejecución de este proyecto estará a cargo de la Ing. Ma. Belén Ñacato I., Jefe de Planificación (E) y como Patrocinador al Director General del ISSFA, el CALM. Freddy García Calle. 1.8.1OBJETIVO GENERAL Implementar Estratégica Institucional, para coordinar, dirigir, implementar, controlar y evaluar los procesos estratégicos institucionales a través de la gestión de la planificación, seguimiento de planes, programas y proyectos, procesos, calidad y servicios, el cambio de cultura organizativa y la gestión de las tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de contribuir a la mejora continua, eficiencia y eficacia de los productos y servicios del Instituto. 1.8.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS a)dirigir, administrar y articular los procesos relacionados con la planificación estratégica y operativa institucional, los programas, proyectos y estudios y el seguimiento de los mismos a través de las diferentes herramientas de gestión, en el marco de la normativa vigente, los convenios de cooperación internacional y los sistemas de información, alineados al Plan Nacional de Desarrollo, a fin de proporcionar bienes y servicios de calidad. b)gestionar y garantizar la implementación de la gestión de servicios, procesos y calidad en la institución, mediante recursos técnicos y comprobables, con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia, que respondan a las necesidades de los usuarios. c)dirigir, coordinar e implementar estrategias de gestión e innovación, que permitan anticiparse a los cambios institucionales, mitigar la resistencia al cambio y la formación de líderes y agentes de cambio, relacionados con los procesos de reestructura, a través de la implementación de matriz de competencias, modelo de gestión, estructura y estatutos orgánicos, garantizando un servicio de excelencia al usuario a través de la eficiencia institucional, buen ambiente laboral y el fortalecimiento de la cultura organizativa. d)diseñar, planear y gestionar planes, programas, proyectos y procesos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC), aplicando las políticas públicas y la mejora en la gestión institucional, garantizar la integridad y confiabilidad del software y hardware, brindar soporte técnico en las herramientas, aplicaciones, sistemas y servicios informáticos de la institución. Beneficios Cualitativos La implementación de la Coordinación de la Gestión Estratégica, contribuirá con la mejora continua, eficiencia y eficacia de los productos y servicios del Instituto a través de la gestión de la planificación, seguimiento de planes, programas y proyectos, procesos, calidad y servicios, el cambio de cultura organizativa y la gestión de las tecnologías de la información y comunicación. 11/03/2016 10:17 AM GPR 1/5
Tipo de Beneficiario Institucional Restricciones a)tiempo: La Resolución para la creación de Estratégica debe ser emitida en enero de 2016. b)costo: El presupuesto para la implementación de Estratégica no debe sobrepasar los $58.152,29. c)alcance: La implementación de Estratégica debe cumplir con los lineamientos establecidos por la SNAP y debe contener las siguientes unidades: Gestión de Planificación y Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos; Gestión de Procesos, Calidad y Servicios; Gestión de Cambio y Cultura Organizacional; y, Gestión de Tecnologías, Información y Comunicación. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO TIEMPO PROGRAMADO % AVANCE TOTAL DEL PROYECTO Transcurrido: 28.13 % de Inicio: 10/12/2015 de Fin: 31/10/2016 Porcentaje de : 0.00 % RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización HITOS 1 Perfil del Proyecto con toda la información básica Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 1. Definición 11/12/2015 10/12/2015 Sí 0.0 2 Plan de Gestión del proyecto 2. Planificación 29/12/2015 29/12/2015 No 0.0 3 Resolución de creación de Estratégica 4 Elaboración de Perfiles de nuevos puestos del personal a contratarse para Estratégica 5 Resolución de modificación presupuestaria aprobada 6 Solicitud de contratación de servicios de adecuación de oficinas y mobiliarios 7 Contratación de los profesionales de trabajo 8 Contratación para la adecuación del espacio físico de las oficinas 9 Adecuación de las oficinas de Estratégica. 2. Planificación 08/01/2016 08/01/2016 No 0.0 3. Ejecución 22/01/2016 22/01/2016 No 0.0 3. Ejecución 22/01/2016 22/01/2016 No 0.0 3. Ejecución 27/01/2016 27/01/2016 No 0.0 3. Ejecución 15/02/2016 15/02/2016 No 0.0 3. Ejecución 17/03/2016 17/03/2016 No 0.0 3. Ejecución 08/04/2016 08/04/2016 No 0.0 11/03/2016 10:17 AM GPR 2/5
HITOS 10 Aprobación de la Estructura Orgánica de la Coordinación de Gestión Estratégica 11 Levantamiento de los procesos de Estratégica: Gestión del Cambio y UTIC 12 Acta de Entrega-Recepción del Proyecto Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Físico 3. Ejecución 29/04/2016 29/04/2016 No 0.0 3. Ejecución 30/09/2016 30/09/2016 No 0.0 4. Cierre 31/10/2016 31/10/2016 No 0.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 11/03/2016 10:17 AM GPR 3/5
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 58,152.29 ** Costo Total: 58,152.29 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 58,152.29 0.00 58,152.29 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 58,152.29 0.00 58,152.29 Ppto. Codificado 0.00 58,152.29 0.00 58,152.29 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2016) 0.00 Ppto. 0.00 58,152.29 0.00 58,152.29 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00 Variación Proyectada ( - Estimado) % de Ppto. vs. 0.00 58,152.29 0.00 58,152.29 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % * Ppto. PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Ene 0.00 0.00 Feb 11,794.69 11,794.69 Mar 5,794.70 17,589.39 Abr 5,794.70 23,384.09 May 5,794.70 29,178.79 Jun 5,794.70 34,973.49 Acumulado Estado Anual 11/03/2016 10:17 AM GPR 4/5
Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Jul 5,794.70 40,768.19 Ago 5,794.70 46,562.89 Sep 5,794.70 52,357.59 Oct 5,794.70 58,152.29 Nov 0.00 58,152.29 Dic Total 58,152.29 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 11/03/2016 10:17 AM GPR 5/5