Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Tolima, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 9 de abril de 2013 Datos del Formualador Tipo de documento: 2.984 No. Documento: 52213249 Nombres: SANDRA LILIANA Apellidos: TORRES DIAZ Cargo: GERENTE Telefonos: 09822711797 Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E E-mail: sanantonioguamo@gmail.com Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21405. Prestación de servicios de salud Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Veredas atendidas con proyectos de respuesta rápida y Colombia Responde Unidad de medida Veredas Meta 1600 Página 1 de 20
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 2012-2015 "Unidos por la grandeza del Tolima" Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial EJE 2. OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS, EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 2012-2015 "Todos Unidos por el Guamo" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal B. SALUD OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de la comunidad, aumentando cobertura, accesibilidad y oportunidad de la Atención Médica e igualmente procurando la interconexión con los diversos niveles del sistema de salud. Problema Central Escaso y obsoleto parque automotor con que cuenta la E.S.E San Antonio Descripción de la situación existente Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Escaso y obsoleto parque automotor con que cuenta la E.S.E San Antonio para atender el número de remisiones semanales, mensuales y anuales, lo que no le permite cumplir con las funciones establecidas en el portafolio de servicios de la institución, ocasionando el aumento de los gastos en alquiler del servicio de traslados de pacientes. Magnitud actual Número de remisiones semanales, mensuales y anuales en aumento y baja cantidad de respuesta Página 2 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Parque automor obsotelo y escaso Tipo: Indirecta Aumento de las remisones de pacientes Efectos generados por el problema Tipo: Directo Incumplimiento de las funciones establecidas en el portafolio de servicios de la institución Tipo: Indirecto Baja cantidad de respuesta a las remisones que se presentan Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Cooperante Cooperante con recursos propios y ejecutor del proyecto Hospital San Antonio E.S.E del Municipio del Guamo Tolima Amplia experiencia en la atención de pacientes tanto a nivel rural como urbano. Nacional Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Cooperante Cooperante con recursos Experiencia en la gestión territorial, emergencias y desastres Otro Beneficiario Beneficiario el proyecto Habitantes del Muncipio del Guamo Departamental Tolima Cooperante Cooperante con recursos económicos No aplica Experiencia en la cooperación de proyectos Página 3 de 20
Concertación entre los participantes El Ministerio de Salud y Protección Social y la Gobernación del Tolima como cooperantes con recursos económicos para la compra de la ambulancia 4X4, el Hospital San Antonio E.S.E del Municipio del Guamo Tolima como cooperante con recursos propios y ejecutor del proyecto y los habitantes del municipio como beneficiarios del proyecto. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 33129 Personas Afectadas Fuente de información Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Tolima Guamo Cabecera Municipal No aplica Zona urbana y rural del Municipio del Guamo Tolima Personas Objetivo Número de personas Objetivo 33129 Fuente de información Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Tolima Guamo Cabecera Municipal No aplica Zona urbana y rural del Municipio del Guamo Tolima Página 4 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 16334 Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Género Mujer 16795 Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Edad (años) 0-6 4056 Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Edad (años) 7-14 4889 Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Edad (años) 15-17 1833 Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Edad (años) 18-26 4889 Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Edad (años) 27-59 12122 Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Edad (años) 60 en adelante 5340 Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 481 PIU Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 5 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Adquirir un transporte asistencial básico 4X4 para la remisión de pacientes a otras instituciones de mayor complejidad Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Porcentaje de remisiones Porcentaje 100 Objetivo Específicos Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4 Superar el déficit del parque automotor para la atención y traslado de pacientes Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 6 de 20
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Con la compra de un nuevo servicio de transporte asistencial 4X4 se superará el déficit en el parque automotor que tiene la isntitución para prestar eficientemente los servicios de atención y traslado de pacientes tanto a nivel regional como nacional. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Ambulancia Nissan Frontier 4X4 Modelo 2013 Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Ambulancia Nissan Frontier 4X4 Modelo 2013 Número Estructura fabricada en lámina calibre 18 Coll Roll, pintada en su totalidad de color blanco poliuretano e inmunizado todo el piso, camarote ubicado sobre la cabina del conductor, barra pasamanos, sistema eléctrico de alto nivel entre otros. Año Oferta Demanda Déficit 2013 2015 2015 2013 50,00 100,00-50,00 2014 40,00 50,00-10,00 2015 10,00 10,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Página 7 de 20
3.1 Capacidad Generada Atención y traslado de pacientes tanto a nivel regional como nacional Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 33.129 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Geográficamente Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo Centro Oriente Tolima Guamo Cabecera Municipal Zona urbana y rural del No aplica Municipio del Guamo Tolima Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Medios y costos de transporte Otros Página 8 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion Riesgo técnico: el vehículo puede salir con fallas Remoto Puede ocasionar retrasos en la inciación de su ejecución y aumentar el numero de pacientes en espera de ser remitidos o atendidos. Moderado Pólizas de cumplimiento y garantía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Página 9 de 20
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4 Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes Ambulancia Nissan Frontier modelo 2013 Tipo TAB 4X4 Relación Productos Objetivo: Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4 Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad RutaCritica Valor Página 10 de 20
Inversión 2013 Ambulancia Nissan Frontier modelo 2013 Tipo TAB 4X4 No 120,500,000 Valor Total 120,500,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo de transporte, tracción y elevación Ambulancia Tipo TAB Nissan Frontier 4X4 modelo 2013 130.000.000,00 2013 104.000.000,00 Valor total de depreciación de alternativa 104.000.000,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Beneficios sociales del tipo de adecuada prestación de los servicios de seguridad social para los habitantes del municipio Tipo Bien Descripcion Unidad Medida Beneficio Transporte Beneficios sociales del tipo de adecuada prestación de los servicios de seguridad social para los habitantes del municipio unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2014 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2015 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Página 11 de 20
9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2013 75.000.000,00 2014 75.000.000,00 2015 75.000.000,00 Página 12 de 20
Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos 0 0 0 Costos de Inversión 120,500,000 0 0 Costos de Operación 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Créditos 0 0 0 Flujo Neto de Caja (45,500,000) 75,000,000 179,000,000 Ingresos y beneficios 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 104,000,000 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios.00.00.00.00 Beneficios sociales del tipo de adecuada 56,250,000.00 56,250,000.00 56,250,000.00.75 Créditos.00.00.00.00 Costos de Preinversión.00.00.00.00 Costos de Inversión.00.00.00.00 5.3. Maq. y Equipo 92,785,000.00.00.00.77 Costos de Operación.00.00.00.00 Página 13 de 20
Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Amortización créditos.00.00.00.00 Intereses créditos.00.00.00.00 Valor de salvamento.00.00.00.00 Ambulancia Tipo TAB Nissan Frontier.00.00 73,840,000.00.71 Flujo Económico (36,535,000.00) 56,250,000.00 130,090,000.00.00 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 12 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de Intercambio Bancaria Página 14 de 20
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departament o del Tolima 164.161.98 9,80 197,20 1,40 2.245.000,00 6.776,54 203.408.163,27 120.356.226,42 117.395.16 5,82 180,78 2,27 927.850,00 2.800,72 92.785.00 0,00 54.900.709,43 Página 15 de 20
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 0304 servicios integrales de salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Tipo de recurso Nación Año Valor 2013 60.000.000,00 2014 0,00 2015 0,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Tolima Tipo de recurso Propios Año Valor 2013 40.000.000,00 2014 0,00 2015 0,00 Página 16 de 20
Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad Hospital San Antonio E.S.E. Tipo de recurso Propios Año Valor 2013 20.500.000,00 2014 0,00 2015 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 0 120,500,000 0 2014 0 0 0 2015 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4 Producto Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes Codigo Indicador Unidad Formula 0300P032 Admisiones De Pacientes Porcentaje Ap Pa *100 / Ts Página 17 de 20
Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2013 2014 2015 Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4 Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes Admision es De Pacientes 50 40 10 Página 18 de 20
Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2013 2014 2015 Equipos Institucionales Fortalecidos En Atención Y Prevención De Urgencias, Emergencias Y Desastres En El Territorio Nacional Número 1,00 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21405. Prestación de servicios de salud Inclusión Social y Reconciliación Veredas atendidas con proyectos de respuesta rápida y Colombia Responde 1.600,00 Hospital San Antonio E.S.E Aumento de la capacidad de asistencia y remisión Objetivo General - Propósito Adquirir un transporte asistencial básico 4X4 para la remisión de pacientes a otras instituciones de mayor complejidad Porcentaje de remisiones 100,00 Hospital San Antonio E.S.E Llegar a un 100% de remisiones atendidas Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes Admisiones De Pacientes 100,00 Hospital San Antonio E.S.E Llegar a atender a toda la población que necesite remisiones Página 19 de 20
Actividades Ambulancia Nissan Frontier modelo 2013 Tipo TAB 4X4 Recursos Ejecutados 120.500.000,00 Hospital San Antonio E.S.E y Minisaterio de Salud y Protección Social Ejecurtar el 100% de los recursos del Proyecto Página 20 de 20