CAPÍTULO II. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS En el presente capítulo se analiza el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías () en sus cuatro programas: Adquisición de Artesanías; Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos; Financiamiento a la Producción; y Organización de Concursos de Arte Popular. Para ello, se toman en cuenta las metas físicas (número de artesanos beneficiados) y metas presupuestales (monto de recursos monetarios). II.1. Metas físicas En este apartado se analiza el cumplimiento de las metas físicas (número de artesanos beneficiados) de los Programas de Adquisición de Artesanías; Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos; Financiamiento a la Producción; y Organización de Concursos de Arte Popular. II.1.1. Programa de Adquisición de Artesanías En cuanto al Programa de Adquisición de Artesanías, para el año 2005 se estableció como meta anual beneficiar a 9 mil 834 artesanos, meta que fue superada durante el mismo. Para dicho año, los artesanos beneficiados por el programa alcanzaron la 71
cifra de 10 mil 800, lo cual representa un 9.8% adicional a la meta establecida. Ver Tabla 2.1.1. Es Importante mencionar que esta cifra no incluye los artesanos beneficiados durante el 2005 por adquisición de artesanía en Centros de Acopio y por Compras en Consignación. TABLA 2.1.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 (Artesanos beneficiados) MES METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS % DE CUMPLIMIENTO MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO ENERO 450 450 141 141 31.3 31.3 FEBRERO 400 850 640 781 160.0 91.9 MARZO 564 1,414 582 1,363 103.2 96.4 ABRIL 700 2,114 422 1,785 60.3 84.4 MAYO 855 2,969 1,275 3,060 149.1 103.1 JUNIO 917 3,886 922 3,982 100.5 102.5 JULIO 1,163 5,049 758 4,740 65.2 93.9 AGOSTO 1,025 6,074 1,475 6,215 143.9 102.3 SEPTIEMBRE 1,204 7,278 1,239 7,454 102.9 102.4 OCTUBRE 1,167 8,445 334 7,788 28.6 92.2 NOVIEMBRE 1,089 9,534 999 8,787 91.7 92.2 DICIEMBRE 300 9,834 2,013 10,800 671.0 109.8 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Al analizar el cumplimiento de metas por mes, durante el primer mes del año se apoyó un menor número de artesanos beneficiarios, sin embargo, a partir del mes de febrero prácticamente se alcanzó la meta acumulada para ambos meses en 91.9%, y durante el resto de los meses el cumplimiento de las metas acumuladas para los meses subsiguientes se mantuvieron en torno al 100%, cerrando en diciembre con 2,013 artesanos beneficiados, lo que permitió que para el año la meta se superara en 9.8%. Ver Gráfica 2.1.1. 72
GRAFICA 2.1.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 (Artesanos beneficiados) Artesanos beneficiados */ 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 Programadas por mes Alcanzadas por mes % Cumplimiento acumulado Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic */ No incluye Centros de Acopio y Compras en Consignación. Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 % Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. II.1.2. Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos Por lo que respecta al Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos, para el año 2005 se estableció la meta de 5 mil 829 capacitaciones brindadas por el Programa, por lo que dicha meta fue superada en 42.9%, ya que se impartieron 8 mil 330 capacitaciones. Ver Tabla 2.1.2. 73
MES TABLA 2.1.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 2005 (Número de capacitaciones) METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS % DE CUMPLIMIENTO MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO ENERO 368 368 42 42 11.4 11.4 FEBRERO 368 736 213 255 57.9 34.6 MARZO 538 1,274 327 582 60.8 45.7 ABRIL 526 1,800 213 795 40.5 44.2 MAYO 532 2,332 135 930 25.4 39.9 JUNIO 504 2,836 227 1,157 45.0 40.8 JULIO 433 3,269 193 1,350 44.6 41.3 AGOSTO 538 3,807 1,001 2,351 186.1 61.8 SEPTIEMBRE 538 4,345 2,418 4,769 449.4 109.8 OCTUBRE 481 4,826 134 4,903 27.9 101.6 NOVIEMBRE 503 5,329 1,470 6,373 292.2 119.6 DICIEMBRE 500 5,829 1,957 8,330 391.4 142.9 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Al realizar un análisis de la evolución mensual de las metas, durante los primeros meses del año el número de capacitaciones fue menor al establecido en las metas mensuales, sin embargo a partir de agosto y sobre todo en septiembre, se impartieron una gran cantidad de capacitaciones con lo cual se alcanzó el 100% de las metas acumuladas en octubre, y para noviembre y diciembre se dieron también más capacitaciones que las programadas, por lo que al cierre del año, las metas para el año 2005 se superaron en 44.3%. Ver Tabla 2.1.2 y Gráfica 2.2.2. 74
GRAFICA 2.1.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 2005 (Número de capacitaciones) PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA, 2005 Capacitaciones 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Programadas por mes Alcanzadas por mes % Cumplimiento acumulado 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 % 0 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.0 Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. II.1.3. Programa de Financiamiento a la Producción En cuanto al Programa de Financiamiento a la Producción, durante el 2005 se apoyaron a 2 mil 484 artesanos beneficiados, lo cual superó la meta en 44.3% establecida para dicho año en 1 mil 721 artesanos beneficiados. Ver Tabla 2.1.3. 75
MES TABLA 2.1.3 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 (Artesanos beneficiados) METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS % DE CUMPLIMIENTO MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO ENERO 0 0 0 0 FEBRERO 0 0 0 0 MARZO 100 100 0 0 0.0 0.0 ABRIL 105 205 0 0 0.0 0.0 MAYO 187 392 2 2 1.1 0.5 JUNIO 182 574 5 7 2.7 1.2 JULIO 191 765 182 189 95.3 24.7 AGOSTO 225 990 201 390 89.3 39.4 SEPTIEMBRE 206 1,196 525 915 254.9 76.5 OCTUBRE 185 1,381 444 1,359 240.0 98.4 NOVIEMBRE 190 1,571 476 1,835 250.5 116.8 DICIEMBRE 150 1,721 649 2,484 432.7 144.3 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Al examinar la evolución de los apoyos a nivel mensual, se observa que los apoyos se empezaron a otorgar en pequeñas cantidades hasta el mes de mayo, siendo que los primeros apoyos se debieron haber proporcionado en el mes de marzo según lo programado. No obstante, a partir del mes de julio los recursos se fueron otorgando con mayor celeridad, con lo cual el porcentaje de cumplimiento acumulado de artesanos beneficiados se fue recuperando hasta llegar al 98.4% de cumplimiento de la meta en octubre. Asimismo, para los meses de noviembre y diciembre continuó esta tendencia creciente por lo que al cierre del año se superó en 44.3% el cumplimiento de la meta anual de artesanos beneficiados para 2005. Ver Tabla 2.1.3 y Gráfica 2.1.3. 76
GRAFICA 2.1.3 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 (Artesanos beneficiados) 900 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 160.0 Artesanos beneficiados 800 700 600 500 400 300 200 100 Programadas por mes Alcanzadas por mes % Cumplimiento acumulado 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 % 0 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.0 Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. II.1.4. Programa de Organización de Concursos de Arte Popular Por lo que al Programa de Organización de Concursos de Arte Popular se refiere, se programó para el 2005 una meta de 912 artesanos apoyados bajo esta modalidad (76 de ellos cada mes), sin embargo, solamente se apoyaron 739 artesanos en este Programa, lo cual representó un cumplimiento de metas del 81.0%. Ver Tabla 2.1.4. El incumplimiento de la meta de 912 artesanos premiados tuvo que ver más con los criterios de calidad establecidos para otorgar los premios, ya que durante dicho año participaron otros 1,246 artesanos que no fueron premiados. 77
MES TABLA 2.1.4 PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005 (Artesanos premiados) METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS % DE CUMPLIMIENTO MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO ENERO 76 76 7 7 9.2 9.2 FEBRERO 76 152 22 29 28.9 19.1 MARZO 76 228 48 77 63.2 33.8 ABRIL 76 304 93 170 122.4 55.9 MAYO 76 380 21 191 27.6 50.3 JUNIO 76 456 18 209 23.7 45.8 JULIO 76 532 99 308 130.3 57.9 AGOSTO 76 608 149 457 196.1 75.2 SEPTIEMBRE 76 684 6 463 7.9 67.7 OCTUBRE 76 760 156 619 205.3 81.4 NOVIEMBRE 76 836 47 666 61.8 79.7 DICIEMBRE 76 912 73 739 96.1 81.0 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Durante los primeros meses se otorgaron poco premios debido a la menor cantidad de eventos celebrados, sin embargo, conforme se avanzó en el año, durante el resto de los meses el número de artesanos premiados fue mayor o menor al de la meta programada para cada mes, lo cual se debe a la naturaleza del mismo programa, en el cual no se puede prever con exactitud el número y calidad de los artesanos participantes. Ver Gráfica 2.1.4. 78
GRAFICA 2.1.4 PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005 (Artesanos premiados) Artesanos premiados 160 140 120 100 80 60 40 20 PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005 Programadas por mes Alcanzadas por mes % Cumplimiento acumulado 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 % 0 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.0 Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios. Tres de los cuatro programas del superaron las metas establecidas. En el caso de los programas de Capacitación y Financiamiento a la Producción se rebasó la meta anual en 44.3% y 42.9%, respectivamente. El programa de Adquisición de Artesanías superó la meta anual en 9.8% sin incluir los artesanos beneficiados por compras en Centros de Acopio y por Compras en Consignación. Por su parte, el programa de Concursos solamente alcanzó el 81% de su meta anual debido a que en algunos concursos los participantes no alcanzaban los estándares de calidad buscados por el Programa, ya que en dichos concursos participaron otros 1,246 artesanos que no fueron premiados. 79
II.2. Metas financieras En este apartado se analiza el cumplimiento de las metas financieras (monto de recursos) de los Programas de Adquisición de Artesanías y Financiamiento a la Producción. II.2.1. Programa de Adquisición de Artesanías En cuanto al Programa de Adquisición de Artesanías, el presupuesto autorizado para 2005 fue de 20 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 19 millones 238 mil 243 pesos, es decir, el 96.2% de la meta financiera. De estos recursos, 12 millones 10 mil 788 pesos fueron ejercidos para la adquisición de artesanías a nivel central, 5 millones 930 mil 857 pesos fueron ejercidos para la adquisición de mercancías en Centros de Acopio, y el restante 1 millón 296 mil 598 pesos fueron adquiridos por Compras por Consignación. Ver Tabla 2.2.1 y Gráfica 2.2.1. TABLA 2.2.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 (Pesos) PROGRAMA META PROGRAMADA RECURSOS EJERCIDOS % DE CUMPLIMIENTO ADQUISICION DE ARTESANIA 20,000,000 19,238,243 96.2 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y Dirección de Operación de. 80
GRAFICA 2.2.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005 (Millones de Pesos) PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIAS, 2005 20.0 Millones de pesos 15.0 10.0 5.0 0.0 Meta Alcanzado Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 y Dirección de Operación. Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y Dirección de Operación de. II.2.2. Programa de Financiamiento a la Producción Al Programa de Financiamiento a la Producción se le asignó un presupuesto de 3 millones de pesos para 2005, de los cuales se ejercieron 2 millones 983 mil 321 pesos, lo cual representó un cumplimiento de la meta de 99.4% de los recursos autorizados. Ver Tabla 2.2.2 y Gráfica 2.2.2. 81
TABLA 2.2.2 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 (Pesos) PROGRAMA META PROGRAMADA RECURSOS EJERCIDOS % DE CUMPLIMIENTO FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION 3,000,000 2,983,321 99.4 Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y Dirección de Operación de. GRAFICA 2.2.2 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 (Millones de Pesos) PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005 3.0 Millones de pesos 2.0 1.0 0.0 Meta Alcanzado Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 y Dirección de Operación. Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y Dirección de Operación de. El ejercicio de los recursos presupuestales tanto del Programa de Adquisición de Artesanías como del Programa de Financiamiento a la Producción alcanzó prácticamente el cien por ciento de sus metas anuales. 82
No obstante, es importante señalar que no se cuenta con un Programa Operativo Anual donde se establezcan con precisión la meta anual y las mensuales, por lo que se debería de avanzar en este sentido. 83