Metodología General de Formulación Proyecto Construcción de la cubierta metálica en la cancha múltiple del colegio Francisco José de Caldas del Municipio de Pandi, Cundinamarca Código BPIN: Impreso el 9 de junio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 1019026246 Nombres: Carlos Apellidos: Melo Mendez Cargo: Ingeniero Banco de Proyectos Telefonos: 8419365 Entidad: Alcaldia Municipal de Pandi E-mail: planeacionpandi@gmail.com Página 1 de 21
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados Unidad de medida Escenarios Meta 4500 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Objetivo 1: Desarrollo integral del ser humano Programa 9. Equipamiento social para el desarrollo integral Subprograma: Infraestructura social Meta de Resultado: Mejorar ambientes físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios Meta de Producto: Construir, adecuar y mantener en el cuatrenio 50 espacios sociales de recreación y deporte Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Comprometidos con la igualdad y el desarrollo social 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 21
Programa: Cultura y deporte Meta: Adecuar el 100% de los escenarios deportivos al igual que promover y apoyar el deporte social, comunitario y formativo para incluir la participación ciudadana de forma global Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Deficiente infraestructura física para la práctica deportiva y recreativa en la cancha multiple del colegio FJDC Descripción de la situación existente Debido a la deficiente infraestructura física para la práctica deportiva y recreativa, los habitantes del municipio de Pandi presentan serias dificultades para realizar sus prácticas y actividades tanto deportivas como recreativas ya que no existen los espacios ni escenarios deportivos. Esto trae como consecuencia que la juventud Pandinense tome otras alternativas para aprovechar su tiempo libre tales como alcoholismo y drogadicción. Por esta razón se pretende la construcción de la cubierta de la cancha multiple del Colegio Fransisco Jose de Caldas y asi suplir las necesidades de la población generando nuevos espacios de convivencia e integración ciudadana Magnitud actual 1250 habitantes sin acceso a escenarios aptos para las practicas y actividades tanto deportivas como recreativas 480 Metros cuadrados m2 que necesitan intervención Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Mal estado de la infraestructura existente para la práctica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales Tipo: Indirecta Bajo mantenimiento de las instalaciones existentes Bajos recursos economicos destinados al deporte Página 3 de 21
Carencia de cubierta en el espacio y/o escenario deportivo del Colegio Francisco Jose de Caldas en el municipio de Pandi, Cundinamarca Efectos generados por el problema Tipo: Directo Bajo nivel de compretencia de los deportistas del municipio Imposibilidad para realizar eventos especiales, recreativos o culturales que convoquen a cierto numero de asistentes Tipo: Indirecto Algunos deportistas prefieren emigrar a otros municipios con mejores instalaciones para la práctica de algunos deportes Desmotivacion de los talentos deportivos del municipio Aumento del ocio y el sedentarismo en la poblacion Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 1250 Personas Afectadas Fuente de información Secretaría de Planeacion y Gobierno municipal,sisben 2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Pandi Cabecera Municipal Colegio FJDC - coordenadas Latitud N 4 11`30.21`` Longitud W 74 29`04.35`` Página 4 de 21
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1250 Fuente de información Secretaría de Planeacion y Gobierno municipal, Sisben 2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Pandi Cabecera Municipal Colegio FJDC Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 600 Sisben 2015 Género Mujer 650 Sisben 2015 Edad (años) 0-6 150 Sisben 2015 Edad (años) 7-14 125 Sisben 2015 Edad (años) 15-17 63 Sisben 2015 Edad (años) 18-26 300 Sisben 2015 Edad (años) 27-59 362 Sisben 2015 Edad (años) 60 en adelante 186 Sisben 2015 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 26 Sisben 2015 Página 5 de 21
Población Vulnerable Discapacitados 13 Sisben 2015 Población Vulnerable Pobres Extremos 25 Sisben 2015 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la infraestructura física de la cancha multiple del colegio Francisco Jose de Caldas en el termino de 3 meses en el municipio de Pandi, Cundinamarca Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Cubierta construida en la cancha multiple del Colegio FJDC Número 1 Objetivo Específicos Aumentar la gestión administrativa Aumentar los recursos economicos Construir una cubierta en la cancha múltiple del colegio FJDC Mejorar la infraestructura física de la cancha múltiple del colegio Francisco José de Caldas Página 6 de 21
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construir 500 m2 de cubierta metalica en la cancha multiple del colegio FJDC Año inicio: 2015 Año final: 2025 Descripción de la alternativa la realización del presente proyecto de obra nueva se pretende hacer trabajos tales como: preliminares, excavación, cimentación, estructuras, cubierta.previamente a la construcción de la obra física se tendrán que elaborar los diseños arquitectónicos, estructurales. También el estudiosuelos, además de la licencia de onstrucción. el proyecto se pretende realizar en 6 meses, sector deprote y recreacion, en el municipio de Pandi. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construir 500 m2 de cubierta metalica en la cancha multiple del colegio FJDC CUBIERTA METALICA CONSTRUIDA 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 1.250 Página 7 de 21
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construir 500 m2 de cubierta metalica en la cancha multiple del colegio FJDC Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca Pandi Cabecera Municipal Colegio Francisco Jose de Caldas coordenadas Latitud N 4 11`30.21`` Longitud W 74 29`04.35`` Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Otros Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construir 500 m2 de cubierta metalica en la cancha multiple del colegio FJDC Página 8 de 21
Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construir 500 m2 de cubierta metalica en la cancha multiple del colegio FJDC Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Mejorar la infraestructura física de la cancha múltiple del colegio Francisco José de Caldas Infraestructura fisica deportiva mejorada CARPINTERIA METALICA (incluye instalación) CUBIERTA Página 9 de 21
Mejorar la infraestructura física de la cancha múltiple del colegio Francisco José de Caldas Infraestructura fisica deportiva mejorada ESTRUCTURAS EN CONCRETO Estudios y Diseños EXCAVACIONES Y RELLENOS PRELIMINARES Relación Productos Objetivo: Mejorar la infraestructura física de la cancha múltiple del colegio Francisco José de Caldas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Infraestructura fisica deportiva mejorada Metro cuadrado 500 Página 10 de 21
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2015 Estudios y Diseños Si 9,800,000 Inversión 2015 CARPINTERIA METALICA (incluye instalación) Si 127,507,473 Inversión 2015 CUBIERTA Si 46,998,953 Inversión 2015 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Si 34,698,517 Inversión 2015 EXCAVACIONES Y RELLENOS Si 12,772,791 Inversión 2015 PRELIMINARES Si 12,507,023 Valor Total 244,284,757 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Construir 500 m2 de cubierta metalica en la cancha multiple del colegio FJDC ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Embalses, represas y canales-obras Civiles CUBIERTA METALICA CONSTRUIDA 235.927.743,00 2015 188.742.194,40 Página 11 de 21
Valor total de depreciación de alternativa 188.742.194,40 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en costos de alquiler de canchas y/o espacios para la practica del deporte Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Obra Física Ahorro en costos de alquiler de canchas y/o espacios para la practica del deporte Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 0,00 0,00 0,00 2016 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2017 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2018 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2019 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2020 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2021 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2022 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2023 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2024 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 2025 1.051,00 30.000,00 31.530.000,00 Página 12 de 21
Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en costos de transporte en desplazamiento a otros escenarios Peso Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Obra Física Ahorro en costos de transporte en desplazamiento a otros escenarios Peso Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 0,00 0,00 0,00 2016 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2017 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2018 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2019 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2020 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2021 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2022 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2023 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2024 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 2025 1.051,00 23.000,00 24.173.000,00 Tipo de beneficio o ingreso Generacion de empleo Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra no calificada rural Generacion de empleo Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 20,00 2.592.000,00 51.840.000,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Página 13 de 21
2020 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso Generacion de empleo calificado Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional Generacion de empleo calificado Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 1,00 18.438.447,00 18.438.447,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 70.278.447,00 Página 14 de 21
2016 55.703.000,00 2017 55.703.000,00 2018 55.703.000,00 2019 55.703.000,00 2020 55.703.000,00 2021 55.703.000,00 2022 55.703.000,00 2023 55.703.000,00 2024 55.703.000,00 2025 55.703.000,00 Página 15 de 21
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Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construir 500 m2 de cubierta metalica en la cancha multiple del colegio FJDC Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Cundinamarca Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 234.484.757,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 Página 17 de 21
Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Pandi Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 9.800.000,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 9,800,000 234,484,757 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 0 0 0 Página 18 de 21
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2022 0 0 0 2023 0 0 0 2024 0 0 0 2025 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto Mejorar la infraestructura física de la cancha múltiple del colegio Francisco José de Caldas Infraestructura fisica deportiva mejorada Código Indicador Unidad Formula 2100P077 Obras de infraestructura entregadas Número Sumatoria de Obras entregadas Página 19 de 21
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Mejorar la infraestructura física de la cancha múltiple del colegio Francisco José de Caldas Infraestructura fisica deportiva mejorada Obras de infraestru ctura entregada s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Página 20 de 21
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Estudios Y DiseÑos Realizados Número Ne Ne1 - Neo 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 21 de 21
2025 Estudios Y DiseÑos Realizados Número Ne Ne1 - Neo 0,00