GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE INGRESOS SEPTIEMBRE 2013

GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 INGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO RECAUDACION SALDO % 1 INGRESOS CORRIENTES 3.000.253,35 2.969.989,02 2.188.379,10 788.509,92 73,68% 1.1 IMPUESTOS 1.140.463,29 1.145.963,29 924.279,24 221.684,05 80,66% 1.1.01 SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL 116.939,00 116.939,00 82.179,14 34.759,86 70,28% 1.1.01.02 A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos (plusvalía) 116.939,00 116.939,00 82.179,14 34.759,86 70,28% 1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD 796.792,00 797.292,00 617.829,13 179.462,87 77,49% 1.1.02.01 A los Predios Urbanos 222.980,00 222.980,00 189.112,61 33.867,39 84,81% 1.1.02.02 A los Predios Rústicos 99.249,00 99.249,00 67.867,28 31.381,72 68,38% 1.1.02.03.01 A la Inscirpción en el Registro Mercantil 6.000,00 6.000,00 3.010,50 2.989,50 50,18% 1.1.02.03.02 A la Inscripciones en el Registro de la Propiedad 180.276,00 180.276,00 142.817,50 37.458,50 79,22% 1.1.02.03.03 Certificaciones Registro de la Propiedad 48.653,00 48.653,00 36.311,30 12.341,70 74,63% 1.1.02.06 De Alcabalas 155.400,00 155.400,00 109.918,33 45.481,67 70,73% 1.1.02.07 A los Activos Totales 72.953,00 72.953,00 57.059,65 15.893,35 78,21% 1.1.02.99 Otros Impuestos sobre la Propiedad (Solar no Edificado) 11.281,00 11.781,00 11.731,96 49,04 99,58% 1.1.03 AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 796,39 796,39 20,00 776,39 2,51% 1.1.03.12 A los Espectáculos Públicos 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00% 1.1.03.99 Otros Impuestos al Consumo de Bienes y Servicios (Registro de Inquilinato) 756,39 756,39 20,00 736,39 2,64% 1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 225.935,90 230.935,90 224.250,97 6.684,93 97,11% 1.1.07.04 Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios 225.802,90 230.802,90 224.250,97 6.551,93 97,16% 1.1.07.99 Otros Impuestos 133,00 133,00 0,00 133,00 0,00% 1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.562.512,22 1.499.707,89 1.138.859,07 360.848,82 75,94% 1.3.01 TASAS GENERALES 1.264.805,77 1.202.001,44 946.986,23 255.015,21 78,78% 1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos 9.706,00 9.706,00 6.744,25 2.961,75 69,49% 1.3.01.06 Especies Fiscales 262.108,00 162.108,00 100.879,00 61.229,00 62,23% 1.3.01.08.01 Prestación de Servicios (Tasa Contra Incendios) 285.626,00 285.626,00 234.189,84 51.436,16 81,99% 1.3.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados 11.003,00 11.003,00 4.268,00 6.735,00 38,79% 1.3.01.11.01 Inscripciones, Registros y Matrículas (Registro Ambiental) 17.099,00 17.099,00 4.503,00 12.596,00 26,33% 1.3.01.16 Recolección Basura 299.308,95 299.308,95 251.362,89 47.946,06 83,98% 1.3.01.18 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 199.774,68 215.970,35 245.676,16 29.705,81 113,75% 1.3.01.18.01 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00% 1.3.01.18.02 Aprobación de Planos (áreas verdes) 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00% 1.3.01.18.03 Aprobación de Planos (ecxedentes en áreas y francionamientos) 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00% 1.3.01.99.01 Cuerpo de Bomberos (Catastro Urbano) 71.825,42 71.825,42 33.633,71 38.191,71 46,83% 1.3.01.99.02 Cuerpo de Bomberos (Catastro Rural) 15.377,46 15.377,46 12.419,10 2.958,36 80,76% 1.3.01.99.03 Servicios Administrativos (Predios Urbano y Rural) 79.025,43 79.025,43 46.901,48 32.123,95 59,35% 1.3.01.99.04 Tasa por elaboración Contratos 11.040,58 11.040,58 6.283,80 4.756,78 56,92% 1.3.01.99.05 Tasa Derechos de Publicación 2.278,25 2.278,25 0,00 2.278,25 0,00% 1.3.01.99.06 Aulas Virtuales 93,00 93,00 0,00 93,00 0,00% 1.3.01.99.08 Cancha de Fulbito 452,00 452,00 76,00 376,00 16,81% 1.3.01.99.09 Servicios de Transporte de Emergencia 88,00 88,00 49,00 39,00 55,68% 1.3.03 TASAS DIVERSAS 6.926,48 6.926,48 4.092,76 2.833,72 59,09% 1.3.03.04 Sector Turístico y Hotelero (Licencias Turísticas) 6.926,48 6.926,48 4.092,76 2.833,72 59,09% 1.3.04 CONTRIBUCIONES 290.779,98 290.779,98 187.780,08 102.999,90 64,58% 1.3.04.99.01 Contribución Especial de Mejoras 290.779,98 290.779,98 187.780,08 102.999,90 64,58% 1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 157,00 1.157,00 1.237,00-80,00 1,07 1.4.02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 157,00 1.157,00 1.237,00-80,00 106,91% 1.4.02.04 De Oficina, Didácticos y Publicaciones 157,00 1.157,00 1.237,00 80,00 106,91% 1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 295.149,84 314.289,84 116.969,17 197.320,67 37,22% 1.7.01 RENTAS DE INVERSIONES 685,00 685,00 36,95 648,05 5,39%

GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 INGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO RECAUDACION SALDO % 1.7.01.02 Intereses y Comisiones de Títulos y Valores (10% Comisión Fondos Ajenos) 685,00 685,00 36,95 648,05 5,39% 1.7.02 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1.634,00 2.774,00 2.417,50 356,50 87,15% 1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias 100,00 240,00 180,00 60,00 75,00% 1.7.02.04 Maquinarias y Equipos 1.534,00 2.534,00 2.237,50 296,50 88,30% 1.7.03 INTERESES POR MORA 45.920,72 45.920,72 20.150,21 25.770,51 43,88% 1.7.03.01 Tributaria 45.920,72 45.920,72 20.150,21 25.770,51 43,88% 1.7.04 MULTAS 246.910,12 264.910,12 94.364,51 170.545,61 35,62% 1.7.04.01 Tributarias (Costas Judiciales) 67.489,65 67.489,65 45.500,66 21.988,99 67,42% 1.7.04.02.01 Infracción a Ordenanzas Municipales 50.766,99 50.766,99 19.191,03 31.575,96 37,80% 1.7.04.02.02 Infracción a Ordenanzas Municipales (Cerramientos) 100.000,00 100.000,00 885,15 99.114,85 0,89% 1.7.04.04 Incumplimiento de Contratos 27.333,48 27.333,48 9.843,35 17.490,13 36,01% 1.7.04.99 Otras Multas 1.320,00 19.320,00 18.944,32 375,68 98,06% 1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.771,00 1.771,00 0,00 1.771,00 0,00% 1.8.02 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 1.771,00 1.771,00 0,00 1.771,00 0,00% 1.8.02.04 Del Sector Privado No Financiero (Particip. Sustancias Mineras Selva Alegre) 1.771,00 1.771,00 0,00 1.771,00 0,00% 1,9 OTROS INGRESOS 200,00 7.100,00 7.034,62 6.965,38 99,08% 1.9.02 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 100,00 2.700,00 2.629,07 2.670,93 97,37% 1.9.02.99 Otras indemnizaciones y valores no reclamados 100,00 2.700,00 2.629,07 2.670,93 97,37% 1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES 100,00 4.400,00 4.405,55 4.294,45 100,13% 1.9.04.99 Otros no especificados 100,00 4.400,00 4.405,55 4.294,45 100,13% 2 INGRESOS DE CAPITAL 8.740.055,71 11.645.526,89 2.882.590,06 8.762.936,83 24,75% 2,4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00% 2.4.01 BIENES MUEBLES 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00% 2.4.01.05 Vehículos (Remate) 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00% 2,8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 8.737.055,71 11.642.526,89 2.882.590,06 8.759.936,83 24,76% 2.8.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO 8.737.055,71 9.557.918,81 2.882.590,06 6.675.328,75 30,16% 2.8.01.01 Del Gobierno Central 4.855.403,30 5.090.224,84 1.424.290,06 3.665.934,78 27,98% 2.8.01.02.01 Atención Integral personas con discapacidad ( MIESSy CHILFUND) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00% 2.8.01.02.02 INFA (Proyecto AINNA) 800.000,00 712.458,70 712.458,70 0,00% 2.8.01.02.03 Transferencia FOCI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00% 2.8.01.02.04 Unión Europea (Gestión de Residuos Sólidos) 209.684,56 209.684,56 209.684,56 0,00% 2.8.01.02.05 Otras Asignaciones ( Convenios) 1.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 75,00% 2.8.01.02.06 Ministerio de Cultura 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00% 2.8.01.02.07 Proyecto Centro de Fomento Productivo (MIPRO -GPI) 2.000.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 600.000,00 70,00% 2.8.01.02.08 2.8.01.02.09 Estudios de Prefactibilidad,Factibilidad, y Diseños definitivos del Sistema de Agua Piñan - Antonio Ante ( Gobierno Belga) 56.300,00 56.300,00 55.300,00 1.000,00 98,22% Sistema integral para la dotación de agua potable de las comunidades orientales (fondo Italo- ecuatoriano) 775.816,91 775.816,91 0,00% 2.8.01.03 De Empresas Públicas 538.667,85 433.433,80 433.433,80 0,00% 2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00% 2.8.10 REINTEGRO DEL IVA 0,00 2.084.608,08 0,00 2.084.608,08 0,00% 2.8.10.02 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 0,00 2.084.608,08 2.084.608,08 0,00% 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 9.654.341,98 7.912.283,38 1.150.346,10 6.812.447,09 14,54% 3,6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 4.872.706,19 3.080.137,78 225.945,27 2.854.192,51 7,34% 3.6.02 FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 4.872.706,19 3.080.137,78 225.945,27 2.854.192,51 1,00

GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 INGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO RECAUDACION SALDO % 3.6.02.01.01 Del Sector Público Financiero (Banco del Estado - I Etapa Remodelaciòn Mercado III etapa renovación urbana) 168.513,68 225.945,27 225.945,27 0,00 100,00% 3.6.02.01.02 Del Sector Público Financiero ( Fabrica Imbabura ferrocarril) 350.000,00 0,00 0,00 # DIV/0! 3.6.02.01.03 3.6.02.01.04 Del Sector Público Financiero ( Banco del Estado-Construcción del sistema de agua Potable de las comunidades Orientales) 2.854.192,51 2.854.192,51 2.854.192,51 0,00% Del Sector Público Financiero ( Banco del Estado-Alcantarillado sector nor occidente de Atuntaqui) 1.000.000,00 0,00 0,00 # REF! 3.6.02.01.05 Del Sector Público Financiero ( Banco del Estado-Adoquinado Germán Martínez desde Panamericana hasta Luis Leoro Franco) 250.000,00 0,00 0,00 # REF! 3.6.02.01.06 Del Sector Público Financiero (Banco del Estado) Hidroelèctrica (IESS ) 250.000,00 0,00 0,00 # DIV/0! 3.6.02.01.07 Del Sector Público Financiero ( Banco del Estado - Parque central de Atuntaqui) 0,00 0,00 # DIV/0! 3,7 SALDOS DISPONIBLES 2.824.831,24 2.824.831,24 0,00 2.824.831,24 0,00% 3.7.01 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 2.824.831,24 2.824.831,24 0,00 2.824.831,24 0,00% 3.7.01.01.01 CTA 47220007 Principal 2.290.357,30 2.290.357,30 2.290.357,30 0,00% 3.7.01.01.02 CTA 47220078 65% Participación Impuesto Renta 117.835,69 117.835,69 117.835,69 0,00% 3.7.01.01.03 CTA 47220132 Proyecto Mejor Calidad Ambiental 3.885,56 3.885,56 3.885,56 0,00% 3.7.01.01.04 CTA 47220145 Proyecto de Desarrollo Territorial PDT 80,56 80,56 80,56 0,00% 3.7.01.01.05 CTA 47220153 Adquis.Recolectores Tractor 4,53 4,53 4,53 0,00% 3.7.01.01.06 CTA 47220157 Consejo Cantonal Niñez y Adolescencia 14.382,22 14.382,22 14.382,22 0,00% 3.7.01.01.07 CTA 47220170 MUN.ANTONIO ANTE-INFA 31.930,31 31.930,31 31.930,31 0,00% 3.7.01.01.08 CTA 47220176 MUN.ANTONIO ANTE-INFA PE 4.687,59 4.687,59 4.687,59 0,00% 3.7.01.01.09 CTA 47220191 BEDE-11553-AMPLIACION ACERAS 862,19 862,19 862,19 0,00% 3.7.01.01.10 CTA 47220199 BEDE-11588-REMODEL. MERCADO 282.172,54 282.172,54 282.172,54 3.7.01.01.11 CTA 47220090 MUN. ANTONIO ANTE-PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 12.823,79 12.823,79 12.823,79 3.7.01.01.12 CTA 47220140 MUN. ANTONIO ANTE-EMPRESA DE FAENAMIENTO 3.848,05 3.848,05 3.848,05 CTA. 234289 OTRAS OBLIGACIONES GOBIERNO PROVINCIAL Y LOCALES MUN. 3.7.01.01.13 ANTONIO ANTE 36.156,90 36.156,90 36.156,90 3.7.01.01.14 CTA 47220146 Unión Europea 25.804,01 25.804,01 25.804,01 0,00% 3,8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 1.956.804,55 2.007.314,36 924.400,83 1.133.423,34 46,05% 3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 1.956.804,55 2.007.314,36 924.400,83 1.133.423,34 46,05% 3.8.01.01.01 Impuesto al Valor Agregado 650.000,00 700.509,81 751.019,62 0,00% 3.8.01.08 3.8.01.07 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas - Construcción Obras 952.313,87 952.313,87 564.544,38 387.769,49 59,28% De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas - Bienes y/o Servicios 354.490,68 354.490,68 359.856,45 5.365,77 101,51% TOTAL GENERAL DE INGRESOS 21.394.651,05 22.527.799,31 6.221.315,27 16.363.893,86 27,62%

GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 EJECUCION EGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO GASTOS SALDO % AREA I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1: ADMINISTRACION GENERAL -110- SUB PROGRAMA 1: ALCALDÍA Y SECRETARÍA GENERAL 5.1 GASTOS EN PERSONAL 648.353,03 620.283,03 479.825,98 140.457,05 77,36% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 269.160,00 257.681,00 190.313,00 67.368,00 73,86% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 241.056,00 229.577,00 170.243,00 59.334,00 74,16% 5.1.01.06 Salarios Unificados 28.104,00 28.104,00 20.070,00 8.034,00 71,41% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 30.696,00 30.596,00 5.747,70 24.848,30 18,79% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 24.516,00 24.516,00 325,80 24.190,20 1,33% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 6.080,00 6.080,00 5.421,90 658,10 89,18% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.132,00 3.132,00 2.160,00 972,00 68,97% 5.1.03.04 Compensación por Transporte 522,00 522,00 360,00 162,00 68,97% 5.1.03.06 Alimentación 2.610,00 2.610,00 1.800,00 810,00 68,97% 5.1.04 SUBSIDIOS 623,15 623,15 429,72 193,43 68,96% 5.1.04.08 Subsidio de antigüedad 623,15 623,15 429,72 193,43 68,96% 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 38.292,00 30.714,00 17.922,87 12.791,13 58,35% 5.1.05.07 Honorarios 2.000,00 2.000,00 1.799,93 200,07 90,00% 5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1.260,00 1.260,00 440,00 820,00 34,92% 5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 25.032,00 17.454,00 7.607,52 9.846,48 43,59% 5.1.05.12 Subrogación 10.000,00 10.000,00 8.075,42 1.924,58 80,75%

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 58.929,89 56.766,89 38.367,26 18.399,63 67,59% 5.1.06.01 Aporte Patronal 34.413,89 32.250,89 23.436,15 8.814,74 72,67% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 24.516,00 24.516,00 14.931,11 9.584,89 60,90% 5.1.07 INDEMNIZACIONES 247.520,00 240.770,00 224.885,43 15.884,57 93,40% 5.1.07.04 Compensación por desahucio 10.000,00 10.000,00 5.813,75 4.186,25 58,14% 5.1.07.06 Por jubilación 169.280,00 164.280,00 164.186,05 93,95 99,94% Compensación por vacaciones no gozadas por 5.1.07.07 cesación de funciones 5.000,00 10.250,00 7.973,13 2.276,87 77,79% 5.1.07.09 Por renuncia voluntaria 27.200,00 27.200,00 27.162,50 37,50 99,86% 5.1.07.99 Otras indemnizaciones laborales 36.040,00 29.040,00 19.750,00 9.290,00 68,01% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 394.614,06 435.534,38 269.471,43 166.062,95 61,87% 5.3.01 SERVICIOS BASICOS 113.291,83 112.026,87 72.759,06 39.267,81 64,95% 5.3.01.01 Agua Potable 3.000,00 3.500,00 1.134,46 2.365,54 32,41% 5.3.01.04 Energía Eléctrica 80.000,00 74.600,00 43.043,27 31.556,73 57,70% 5.3.01.05 Telecomunicaciones 30.041,83 33.646,87 28.554,83 5.092,04 84,87% 5.3.01.06 Servicio de Correo 250,00 280,00 26,50 253,50 9,46% 5.3.02 SERVICIOS GENERALES 191.300,00 255.256,00 150.650,83 104.605,17 59,02% 5.3.02.01 Transporte de personal 11.000,00 7.320,00 1.520,00 5.800,00 20,77% 5.3.02.02 Fletes y Maniobras 3.000,00 3.360,00 1.930,00 1.430,00 57,44% 5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 40.000,00 54.800,00 29.430,90 25.369,10 53,71% 5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 20.000,00 22.400,00 22.014,83 385,17 98,28% 5.3.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 5.000,00 5.600,00 1.484,00 4.116,00 26,50% 5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 100.000,00 122.000,00 72.239,75 49.760,25 59,21% 5.3.02.08 Servicio Seguridad y Vigilancia 12.100,00 39.052,00 21.707,41 17.344,59 55,59% 5.3.02.99 Otros Servicios Generales 200,00 724,00 323,94 400,06 44,74% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 9.500,00 8.218,30 5.458,56 2.759,74 66,42% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 1.500,00 2.180,00 794,05 1.385,95 36,42% 5.3.03.02 Pasajes al Exterior 2.000,00 39,00 39,00 0,00 100,00%

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 3.000,00 4.336,15 2.962,36 1.373,79 68,32% 5.3.03.04 Viáticos y subsistencias en el Exterior 3.000,00 1.663,15 1.663,15 0,00 100,00% 5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.900,00 2.128,00 519,53 1.608,47 24,41% 5.3.04.03 Mobiliarios 500,00 560,00 216,75 343,25 38,71% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 1.200,00 1.344,00 80,00 1.264,00 5,95% 5.3.04.05 Vehículos 200,00 224,00 222,78 1,22 99,46% CONTRATACION DE ESTUDIOS E 5.3.06 INVESTIGACIONES 46.970,00 25.904,00 22.581,01 3.322,99 87,17% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 2.000,00 2.240,00 145,60 2.094,40 6,50% 5.3.06.06 Honorarios por contratos civiles y servicios 44.970,00 23.664,00 22.435,41 1.228,59 94,81% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 600,00 112,00 40,70 71,30 36,34% 5.3.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos 500,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Mantenimiento y Reparación de Equipos y 5.3.07.04 Sistemas Informáticos 100,00 112,00 40,70 71,30 36,34% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 29.682,23 31.269,21 17.461,74 13.807,47 55,84% 5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 3.000,00 3.360,00 915,28 2.444,72 27,24% 5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 3.600,00 4.117,12 3.396,32 720,80 82,49% 5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 5.618,43 6.292,64 3.081,57 3.211,07 48,97% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 4.800,00 5.376,00 4.868,08 507,92 90,55% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 4.626,28 1.181,43 984,44 196,99 83,33% 5.3.08.06 Herramientas 200,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 5.3.08.07 y Publicaciones 3.000,00 3.360,00 374,30 2.985,70 11,14% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 4.537,52 7.582,02 3.841,75 3.740,27 50,67% 5.3.08.99 Otros de uso y consumo corriente 300,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 1.370,00 620,00 0,00 620,00 0,00% 5.3.14.03 Mobiliarios 270,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.14.09 Libros y Colecciones 1.000,00 620,00 0,00 620,00 0,00% 5. 6 GASTOS FINANCIEROS 238.053,37 113.894,64 81.515,50 32.379,14 71,57%

5.6.01 TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION 18.000,00 21.000,00 19.919,29 1.080,71 94,85% 5.6.01.06 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 18.000,00 21.000,00 19.919,29 1.080,71 94,85% INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA 5.6.02 PÚBLICA INTERNA 220.053,37 92.894,64 61.596,21 31.298,43 66,31% 5.6.02.01 Sector Público Financiero 220.053,37 92.894,64 61.596,21 31.298,43 66,31% 5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 32.500,00 37.686,56 22.642,37 15.044,19 60,08% SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 5.7.02 GASTOS 32.500,00 37.686,56 22.642,37 15.044,19 60,08% 5.7.02.01 Seguros 27.500,00 32.686,56 20.726,32 11.960,24 63,41% 5.7.02.03 Comisiones Bancarias 5.000,00 5.000,00 1.916,05 3.083,95 38,32% 5.8 5.8.01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 75.501,00 75.981,00 40.438,33 35.542,67 53,22% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 71.501,00 71.501,00 38.459,03 33.041,97 53,79% 5.8.01.01.01 Contraloría General del Estado 45.000,00 45.000,00 31.337,58 13.662,42 69,64% 5.8.01.01.02 Dirección Nacional de Prisiones 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00% 5.8.01.01.03 AME 25.000,00 25.000,00 7.121,45 17.878,55 28,49% 5.8.01.01.04 FLACMA 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00% DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5.8.02 INTERNO 4.000,00 4.480,00 1.979,30 2.500,70 44,18% 5.8.02.03.01 Fundación de Reinas 4.000,00 4.480,00 1.979,30 2.500,70 44,18% 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 40.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00% 7.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 40.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00% 7.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 40.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 14.990,00 6.548,80 2.584,75 3.964,05 39,47% 8.4.01 BIENES MUEBLES 14.990,00 6.548,80 2.584,75 3.964,05 39,47% 8.4.01.03 Mobiliarios 3.390,00 796,80 0,00 796,80 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 7.100,00 2.952,00 1.181,20 1.770,80 40,01% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2.000,00 2.240,00 1.303,55 936,45 58,19% 8.4.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 500,00 560,00 100,00 460,00 17,86% 8.4.01.11 Partes y Repuestos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0!

9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 661.544,36 376.837,22 244.933,81 131.903,41 65,00% 9.6.02 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 661.544,36 376.837,22 244.933,81 131.903,41 65,00% 9.6.02.01 Al Sector Público Financiero 661.544,36 376.837,22 244.933,81 131.903,41 65,00% TOTAL SUBPROGRAMA 2.105.555,82 1.694.765,63 1.141.412,17 553.353,46 67,35% SUB PROGRAMA 2 : ASESORÍA JURÍDICA 5.1 GASTOS EN PERSONAL 69.202,54 66.026,54 44.616,11 21.410,43 67,57% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 51.936,00 49.463,00 37.030,50 12.432,50 74,87% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 51.936,00 49.463,00 37.030,50 12.432,50 74,87% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.388,00 5.388,00 927,50 4.460,50 17,21% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 4.328,00 4.328,00 0,00 4.328,00 0,00% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 960,00 960,00 927,50 32,50 96,61% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00% 5.1.05.12 Subrogación 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10.378,54 9.675,54 6.658,11 3.017,43 68,81% 5.1.06.01 Aporte Patronal 6.050,54 5.347,54 4.243,09 1.104,45 79,35% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 4.328,00 4.328,00 2.415,02 1.912,98 55,80% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.994,82 11.384,20 6.078,26 5.305,94 53,39% 5.3.02. SERVICIOS GENERALES 3.700,00 3.584,00 1.267,26 2.316,74 35,36% 5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 200,00 224,00 67,20 156,80 30,00% 5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 500,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.02.99 5.3.03 Otros Servicios Generales (Notaria y Registro) 3.000,00 3.360,00 1.200,06 2.159,94 35,72% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600,00 612,00 131,75 480,25 21,53% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 500,00 500,00 131,75 368,25 26,35%

5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E 5.3.06 INVESTIGACIONES 1.000,00 1.120,00 33,60 1.086,40 3,00% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00 1.120,00 33,60 1.086,40 3,00% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 100,00 3.162,00 3.158,40 3,60 99,89% Mantenimiento y Reparación de Equipos y 5.3.07.04 Sistemas Informáticos 100,00 3.162,00 3.158,40 3,60 99,89% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.194,82 2.458,20 1.487,25 970,95 60,50% 5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 576,00 96,00 85,71% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 1.110,00 1.243,20 808,11 435,09 65,00% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 384,82 431,00 103,14 327,86 23,93% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.14.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 440,00 492,80 0,00 492,80 0,00% 8.4.01 BIENES MUEBLES 440,00 492,80 0,00 492,80 0,00% 8.4.01.03 Mobiliarios 140,00 156,80 0,00 156,80 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA 77.637,36 77.903,54 50.694,37 27.209,17 65,07% SUB PROGRAMA 3 : FISCALIZACION 5.1 GASTOS EN PERSONAL 67.606,28 65.211,68 40.983,11 24.228,57 62,85% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 43.308,00 41.246,00 28.761,00 12.485,00 69,73% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 43.308,00 41.246,00 28.761,00 12.485,00 69,73%

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.642,00 5.543,40 1.494,51 4.048,89 26,96% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 4.262,00 4.262,00 213,11 4.048,89 5,00% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 1.280,00 1.281,40 1.281,40 0,00 100,00% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 8.436,00 8.436,00 4.709,43 3.726,57 55,83% 5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 7.836,00 7.836,00 4.709,43 3.126,57 60,10% 5.1.05.12 Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10.220,28 9.986,28 6.018,17 3.968,11 60,26% 5.1.06.01 Aporte Patronal 5.958,28 5.724,28 3.984,23 1.740,05 69,60% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 4.262,00 4.262,00 2.033,94 2.228,06 47,72% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.273,33 11.842,13 4.973,95 6.868,18 42,00% 5.3.02. SERVICIOS GENERALES 600,00 448,00 66,00 382,00 14,73% 5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 200,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.02.99 Otros Servicios Generales 200,00 224,00 66,00 158,00 29,46% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 600,00 612,00 197,45 414,55 32,26% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 100,00 112,00 5,20 106,80 4,64% 5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 500,00 500,00 192,25 307,75 38,45% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 5.3.04 REPARACIONES 1.200,00 1.344,00 171,78 1.172,22 12,78% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.05 Vehículos 1.000,00 1.120,00 171,78 948,22 15,34% CONTRATACION DE ESTUDIOS E 5.3.06 INVESTIGACIONES 1.000,00 1.120,00 103,04 1.016,96 9,20% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00 1.120,00 103,04 1.016,96 9,20% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y 5.3.07.04 Sistemas Informáticos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 7.198,33 7.562,13 4.435,68 3.126,45 58,66%

5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 800,00 896,00 192,00 704,00 21,43% 5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 857,43 960,32 382,37 577,95 39,82% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 2.500,00 2.800,00 2.559,36 240,64 91,41% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 905,47 514,13 223,36 290,77 43,44% 5.3.08.06 Herramientas 152,99 171,35 154,06 17,29 89,91% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 1.982,44 2.220,33 924,53 1.295,80 41,64% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 575,00 644,00 0,00 644,00 0,00% 5.3.14.03 Mobiliarios 475,00 532,00 0,00 532,00 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.660,00 1.609,20 0,00 1.609,20 0,00% 8.4.01 BIENES MUEBLES 1.660,00 1.609,20 0,00 1.609,20 0,00% 8.4.01.03 Mobiliarios 1.360,00 1.273,20 0,00 1.273,20 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA 80.539,60 78.663,00 45.957,06 32.705,95 58,42% SUB PROGRAMA 4 : REGISTRO DE LA PROPIEDAD 5.1 GASTOS EN PERSONAL 136.954,08 133.294,08 92.011,26 41.282,82 69,03% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 69.036,00 65.749,00 49.302,00 16.447,00 74,99% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 69.036,00 65.749,00 49.302,00 16.447,00 74,99% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 9.898,00 9.932,17 2.374,17 7.558,00 23,90% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 7.558,00 7.558,00 0,00 7.558,00 0,00% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 2.240,00 2.374,17 2.374,17 0,00 100,00% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 39.896,00 39.861,83 27.130,55 12.731,28 68,06% 5.1.05.07 Honorarios 2.500,00 2.465,83 2.458,55 7,28 99,70% 5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 36.396,00 35.836,00 23.112,00 12.724,00 64,49%

5.1.05.12 Subrogación 1.000,00 1.560,00 1.560,00 0,00 100,00% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 18.124,08 17.751,08 13.204,54 4.546,54 74,39% 5.1.06.01 Aporte Patronal 10.566,08 10.566,08 8.609,18 1.956,90 81,48% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 7.558,00 7.185,00 4.595,36 2.589,64 63,96% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38.922,98 22.355,18 6.363,01 15.992,17 28,46% 5.3.02. SERVICIOS GENERALES 6.950,00 6.560,00 389,78 6.170,22 5,94% 5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 2.000,00 2.240,00 0,00 2.240,00 0,00% 5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 200,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.02.99 Otros Servicios Generales 4.750,00 4.320,00 389,78 3.930,22 9,02% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 600,00 612,00 311,08 300,92 50,83% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 100,00 112,00 110,58 1,42 98,73% 5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 500,00 500,00 200,50 299,50 40,10% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 5.3.04 REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E 5.3.06 INVESTIGACIONES 12.832,00 5.537,28 1.305,92 4.231,36 23,58% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00 1.120,00 201,60 918,40 18,00% 5.3.06.06 Honorarios por contratos civiles de servicios 11.832,00 4.417,28 1.104,32 3.312,96 25,00% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 11.900,00 2.208,00 88,82 2.119,18 4,02% 5.3.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos 1.500,00 560,00 0,00 560,00 0,00% 5.3.07.02 5.3.07.04 Arrendamiento y Licencias de uso de Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 10.200,00 1.424,00 88,82 1.335,18 6,24% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 5.838,98 6.539,66 4.267,41 2.272,25 65,25% 5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 1.800,00 2.016,00 1.728,00 288,00 85,71% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 2.500,00 2.800,00 2.286,02 513,98 81,64% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 433,31 485,31 209,55 275,76 43,18%

5.3.08.11 Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería 605,67 678,35 43,84 634,51 6,46% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 500,00 560,00 0,00 560,00 0,00% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 602,00 674,24 0,00 674,24 0,00% 5.3.14.03 Mobiliarios 302,00 338,24 0,00 338,24 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.000,00 6.000,00 2.451,62 3.548,38 40,86% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 5.8.01 PUBLICO 6.000,00 6.000,00 2.451,62 3.548,38 40,86% 5.8.01.01.01 Registro Mercantil 6.000,00 6.000,00 2.451,62 3.548,38 40,86% 7.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 7.5.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Construcción Edificio Registro de la Propiedad II 7.5.01.07.01 Etapa 100.000,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.560,00 11.747,20 0,00 11.747,20 0,00% 8.4.01 BIENES MUEBLES 1.560,00 11.747,20 0,00 11.747,20 0,00% 8.4.01.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.360,00 11.523,20 0,00 11.523,20 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA 283.437,06 173.396,46 100.825,89 72.570,57 58,15% TOTAL PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL 2.547.169,85 2.024.728,64 1.338.889,49 685.839,16 66,13% AREA I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 2: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA -120- SUBPROGRAMA 1: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

5.1 GASTOS EN PERSONAL 117.508,04 112.812,04 73.792,27 39.019,77 65,41% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 88.584,00 84.366,00 58.039,00 26.327,00 68,79% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 88.584,00 84.366,00 58.039,00 26.327,00 68,79% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 9.722,00 9.767,00 2.433,73 7.333,27 24,92% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 7.382,00 7.382,00 48,73 7.333,27 0,66% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 2.240,00 2.385,00 2.385,00 0,00 100,00% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1.500,00 1.500,00 1.431,87 68,13 95,46% 5.1.05.12 Subrogación 1.500,00 1.500,00 1.431,87 68,13 95,46% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17.702,04 17.179,04 11.887,67 5.291,37 69,20% 5.1.06.01 Aporte Patronal 10.320,04 10.275,04 6.933,85 3.341,19 67,48% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 7.382,00 6.904,00 4.953,82 1.950,18 71,75% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.263,72 11.747,37 6.790,91 4.956,46 57,81% 5.3.01 SERVICIOS BASICOS 100,00 100,00 3,05 96,95 3,05% 5.3.01.06 Servicio de Correo 100,00 100,00 3,05 96,95 3,05% 5.3.02. SERVICIOS GENERALES 2.400,00 1.568,00 599,09 968,91 38,21% 5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 1.000,00 1.120,00 159,39 960,61 14,23% 5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 1.000,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.02.99 Otros Servicios Generales 400,00 448,00 439,70 8,30 98,15% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 1.300,00 1.324,00 1.004,90 319,10 75,90% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 200,00 224,00 179,65 44,35 80,20% 5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 1.100,00 1.100,00 825,25 274,75 75,02% 5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000,00 1.120,00 672,00 448,00 60,00% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00 1.120,00 672,00 448,00 60,00%

5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 500,00 1.456,00 25,00 1.431,00 1,72% Mantenimiento y Reparación de Equipos y 5.3.07.04 Sistemas Informáticos 500,00 1.456,00 25,00 1.431,00 1,72% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 5.528,72 5.692,17 4.486,87 1.205,30 78,83% 5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 1.400,00 1.568,00 1.344,00 224,00 85,71% 5.3.08.03 Combustibles y lubricantes 200,00 224,00 103,96 120,04 46,41% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 2.500,00 2.800,00 2.326,72 473,28 83,10% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 728,72 316,17 200,61 115,56 63,45% Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 5.3.08.07 y Publicaciones 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 500,00 560,00 511,58 48,42 91,35% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 235,00 263,20 0,00 263,20 0,00% 5.3.14.03 Mobiliarios 135,00 151,20 0,00 151,20 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5,7 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.680,00 1.881,60 1.881,60 0,00 100,00% SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 5.7.02 GASTOS 1.680,00 1.881,60 1.881,60 0,00 100,00% 5.7.02.01 Seguros 1.680,00 1.881,60 1.881,60 0,00 100,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 3.300,00 896,00 0,00 896,00 0,00% 8.4.01 BIENES MUEBLES 3.300,00 896,00 0,00 896,00 0,00% 8.4.01.03 Mobiliarios 3.000,00 560,00 0,00 560,00 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA 133.751,76 127.337,01 82.464,78 44.872,23 64,76% SUBPROGRAMA 2: TESORERIA 5.1 GASTOS EN PERSONAL 59.745,16 57.379,16 34.751,17 22.627,99 60,56% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 44.628,00 42.503,00 28.419,10 14.083,90 66,86% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 44.628,00 42.503,00 28.419,10 14.083,90 66,86%

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.099,00 5.099,00 636,00 4.463,00 12,47% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3.719,00 3.719,00 0,00 3.719,00 0,00% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 1.280,00 1.280,00 636,00 644,00 49,69% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1.100,00 1.100,00 317,77 782,23 28,89% 5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 500,00 500,00 317,77 182,23 63,55% 5.1.05.12 Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.918,16 8.677,16 5.378,30 3.298,86 61,98% 5.1.06.01 Aporte Patronal 5.199,16 4.958,16 3.298,52 1.659,64 66,53% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.719,00 3.719,00 2.079,78 1.639,22 55,92% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.102,34 16.866,62 11.435,95 5.430,67 67,80% 5.3.02. SERVICIOS GENERALES 11.700,00 11.424,00 8.389,56 3.034,44 73,44% 5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 10.000,00 11.200,00 8.218,52 2.981,48 73,38% 5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 1.500,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.02.99 Otros Servicios Generales 200,00 224,00 171,04 52,96 76,36% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 500,00 512,00 435,20 76,80 85,00% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 100,00 112,00 55,31 56,69 49,38% 5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 400,00 400,00 379,89 20,11 94,97% 5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 400,00 448,00 306,93 141,07 68,51% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 110,97 1,03 99,08% 5.3.04.05 Vehículos 200,00 224,00 195,96 28,04 87,48% CONTRATACION DE ESTUDIOS E 5.3.06 INVESTIGACIONES 1.000,00 1.120,00 634,76 485,24 56,68% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00 1.120,00 634,76 485,24 56,68% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.702,34 2.466,62 1.669,50 797,12 67,68%

5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 800,00 896,00 768,00 128,00 85,71% 5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 152,50 170,80 25,92 144,88 15,18% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 900,00 1.008,00 875,58 132,42 86,86% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 769,84 302,22 0,00 302,22 0,00% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 80,00 89,60 0,00 89,60 0,00% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 600,00 672,00 0,00 672,00 0,00% 5.3.14.03 Mobiliarios 500,00 560,00 0,00 560,00 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.500,00 12.320,00 0,00 12.320,00 0,00% SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 5.7.02 GASTOS 3.500,00 12.320,00 0,00 12.320,00 0,00% 5.7.02.06 Costas Judiciales 3.500,00 12.320,00 0,00 12.320,00 0,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 405,00 453,60 125,00 328,60 27,56% 8.4.01 BIENES MUEBLES 405,00 453,60 125,00 328,60 27,56% 8.4.01.03 Mobiliarios 105,00 117,60 0,00 117,60 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 100,00 125,00 125,00 0,00 100,00% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 211,00 0,00 211,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA 80.752,50 87.019,38 46.312,12 40.707,26 53,22% SUBPROGRAMA 3: CONTABILIDAD 5.1 GASTOS EN PERSONAL 55.614,59 53.387,59 39.427,41 13.960,18 73,85% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 42.048,00 40.048,00 32.005,00 8.043,00 79,92% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 42.048,00 40.048,00 32.005,00 8.043,00 79,92% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4.564,00 4.564,00 768,50 3.795,50 16,84% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3.504,00 3.504,00 0,00 3.504,00 0,00% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 960,00 960,00 768,50 191,50 80,05% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00%

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% 5.1.05.12 Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.402,59 8.175,59 6.653,91 1.521,68 81,39% 5.1.06.01 Aporte Patronal 4.898,59 4.671,59 3.844,81 826,78 82,30% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.504,00 3.504,00 2.809,10 694,90 80,17% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.731,46 15.995,23 6.152,55 9.842,68 38,46% 5.3.02 SERVICIOS GENERALES 1.600,00 1.680,00 828,80 851,20 49,33% 5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 1.300,00 1.456,00 604,80 851,20 41,54% 5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.02.99 Otros Servicios Generales 200,00 224,00 224,00 0,00 100,00% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 800,00 824,00 141,80 682,20 17,21% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 200,00 224,00 6,00 218,00 2,68% 5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias al Interior 600,00 600,00 135,80 464,20 22,63% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 5.3.04 REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000,00 1.120,00 362,00 758,00 32,32% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00 1.120,00 362,00 758,00 32,32% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 3.200,00 10.184,00 3.494,40 6.689,60 34,31% Mantenimiento y Reparación de Equipos y 5.3.07.04 Sistemas Informáticos 3.200,00 10.184,00 3.494,40 6.689,60 34,31% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.731,46 1.739,23 1.325,55 413,68 76,21% 5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 576,00 96,00 85,71% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 703,87 788,33 690,70 97,63 87,62% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 327,59 166,90 58,85 108,05 35,26% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00%

5.3.14.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 17.000,00 17.000,00 6.348,21 10.651,79 37,34% SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 5.7.02 GASTOS 17.000,00 17.000,00 6.348,21 10.651,79 37,34% 5.7.02.99 Otros Gastos Financieros 17.000,00 17.000,00 6.348,21 10.651,79 37,34% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 700,00 336,00 0,00 336,00 0,00% 8.4.01 BIENES MUEBLES 700,00 336,00 0,00 336,00 0,00% 8.4.01.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 400,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA 82.046,05 86.718,82 51.928,17 34.790,65 59,88% SUBPROGRAMA 4: TALENTO HUMANO 5.1 GASTOS EN PERSONAL 57.908,89 56.243,89 29.931,19 26.312,70 53,22% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 31.416,00 29.920,00 15.084,00 14.836,00 50,41% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 31.416,00 29.920,00 15.084,00 14.836,00 50,41% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4.713,00 4.713,00 636,00 4.077,00 13,49% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3.653,00 3.653,00 0,00 3.653,00 0,00% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 960,00 960,00 636,00 324,00 66,25% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 13.020,00 13.020,00 9.541,00 3.479,00 73,28% 5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 12.420,00 12.353,00 8.874,00 3.479,00 71,84% 5.1.05.12 Subrogación 600,00 667,00 667,00 0,00 100,00% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.759,89 8.590,89 4.670,19 3.920,70 54,36% 5.1.06.01 Aporte Patronal 5.106,89 4.937,89 2.865,36 2.072,53 58,03% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.653,00 3.653,00 1.804,83 1.848,17 49,41% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.333,74 4.400,99 2.138,80 2.262,19 48,60%

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 400,00 336,00 114,75 221,25 34,15% 5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 200,00 224,00 112,00 112,00 50,00% 5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5.3.02.99 Otros Servicios Generales 100,00 112,00 2,75 109,25 2,46% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 340,00 340,00 214,75 125,25 63,16% 5.03.03 Viáticos y Subsistencias al Interior 340,00 340,00 214,75 125,25 63,16% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 5.3.04 REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000,00 1.120,00 427,84 692,16 38,20% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00 1.120,00 427,84 692,16 38,20% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y 5.3.07.04 Sistemas Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.993,74 1.932,99 1.381,46 551,53 71,47% 5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 550,00 122,00 81,85% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 867,60 971,71 732,84 238,87 75,42% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 426,14 177,28 98,62 78,66 55,63% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.14.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 4.260,00 2.771,20 1.104,99 1.666,21 39,87% 8.4.01 BIENES MUEBLES 4.260,00 2.771,20 1.104,99 1.666,21 39,87% 8.4.01.03 Mobiliarios 4.060,00 2.547,20 1.104,99 1.442,21 43,38% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA 66.502,638 63.416,09 33.174,98 30.241,11 52,31%

SUBPROGRAMA 5: SISTEMAS Y TECNOLOGIAS 5.1 GASTOS EN PERSONAL 55.183,45 52.972,45 36.695,88 16.276,57 69,27% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 41.712,00 39.726,00 29.790,00 9.936,00 74,99% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 41.712,00 39.726,00 29.790,00 9.936,00 74,99% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4.536,00 4.536,00 954,00 3.582,00 21,03% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3.476,00 3.476,00 0,00 3.476,00 0,00% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 960,00 960,00 954,00 6,00 99,38% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% 5.1.05.12 Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.335,45 8.110,45 5.951,88 2.158,57 73,39% 5.1.06.01 Aporte Patronal 4.859,45 4.634,45 3.470,31 1.164,14 74,88% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.476,00 3.476,00 2.481,57 994,43 71,39% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.603,71 10.184,16 2.942,13 7.242,03 28,89% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 800,00 824,00 25,00 799,00 3,03% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 200,00 224,00 13,00 211,00 5,80% 5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias al Interior 600,00 600,00 12,00 588,00 2,00% 5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000,00 1.120,00 33,60 1.086,40 3,00% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00 1.120,00 33,60 1.086,40 3,00% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 2.300,00 2.576,00 134,40 2.441,60 5,22% 5.3.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos 2.000,00 2.240,00 0,00 2.240,00 0,00%

5.3.07.02 5.3.07.04 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 200,00 224,00 134,40 89,60 60,00% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3.113,71 2.987,36 1.843,41 1.143,95 61,71% 5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 576,00 96,00 85,71% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 793,56 888,79 386,84 501,95 43,52% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 724,15 311,05 196,45 114,60 63,16% 5.3.08.06 Herramientas 896,00 1.003,52 669,12 334,40 66,68% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 15,00 97,00 13,39% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 2.190,00 2.452,80 905,72 1.547,08 36,93% 5.3.14.03 Mobiliarios 90,00 100,80 0,00 100,80 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2.000,00 2.240,00 905,72 1.334,28 40,43% 8,4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 4.750,00 5.320,00 3.510,11 1.809,89 65,98% 8.4.01 BIENES MUEBLES 4.750,00 5.320,00 3.510,11 1.809,89 65,98% 8.4.01.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.06 Herramientas 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 4.450,00 4.984,00 3.510,11 1.473,89 70,43% TOTAL SUBPROGRAMA 69.537,16 68.476,61 43.148,12 25.328,49 63,01% SUBPROGRAMA 6: RENTAS 5.1 GASTOS EN PERSONAL 49.095,22 47.430,22 30.383,18 17.047,04 64,06% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 31.416,00 29.920,00 20.779,00 9.141,00 69,45% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 31.416,00 29.920,00 20.779,00 9.141,00 69,45% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.991,00 3.991,00 1.051,67 2.939,33 26,35% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3.091,00 3.091,00 435,97 2.655,03 14,10%

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 800,00 800,00 615,70 184,30 76,96% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% 5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 6.276,00 6.276,00 4.505,00 1.771,00 71,78% 5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 5.676,00 5.676,00 4.505,00 1.171,00 79,37% 5.1.05.12 Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% 5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.412,22 7.243,22 4.047,51 3.195,71 55,88% 5.1.06.01 Aporte Patronal 4.321,22 4.152,22 2.735,48 1.416,74 65,88% 5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.091,00 3.091,00 1.312,03 1.778,97 42,45% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.950,00 4.128,00 1.715,05 2.412,95 41,55% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 5.3.03 SUBSISTENCIAS 800,00 824,00 196,80 627,20 23,88% 5.3.03.01 Pasajes al Interior 200,00 224,00 16,80 207,20 7,50% 5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias al Interior 600,00 600,00 180,00 420,00 30,00% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 5.3.04 REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.04.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 500,00 560,00 33,60 526,40 6,00% 5.3.06.03 Servicio de Capacitación 500,00 560,00 33,60 526,40 6,00% 5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y 5.3.07.04 Sistemas Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.050,00 2.072,00 1.484,65 587,35 71,65% 5.3.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 550,00 122,00 81,85% 5.3.08.04 Materiales de Oficina 1.000,00 1.120,00 801,67 318,33 71,58% 5.3.08.05 Materiales de Aseo 350,00 168,00 132,98 35,02 79,15% 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.3.14.03 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00%

8,4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 2.200,00 1.504,00 1.425,78 78,22 94,80% 8.4.01 BIENES MUEBLES 2.200,00 1.504,00 1.425,78 78,22 94,80% 8.4.01.03 Mobiliarios 600,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.500,00 1.280,00 1.425,78 145,78 111,39% TOTAL SUBPROGRAMA 55.245,22 53.062,22 33.524,01 19.538,21 63,18% TOTAL PROGRAMA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 487.835,33 486.030,13 290.552,18 195.477,95 59,78% AREA I : SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1: DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL -130- SUBPROGRAMA 1: DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL 5,1 GASTOS EN PERSONAL 81.471,44 79.046,44 45.769,38 33.277,06 57,90% 5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 59.808,00 57.630,00 36.207,00 21.423,00 62,83% 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 45.756,00 43.578,00 26.172,00 17.406,00 60,06% 5.1.01.06 Salarios Unificados 14.052,00 14.052,00 10.035,00 4.017,00 71,41% 5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6.364,00 6.364,00 1.102,17 5.261,83 17,32% 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 4.984,00 4.984,00 0,00 4.984,00 0,00% 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 1.280,00 1.280,00 1.102,17 177,83 86,11% 5.1.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% 5.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 1.566,00 1.566,00 1.038,00 528,00 66,28% 5.1.03.04 Compensación por Transporte 261,00 261,00 173,00 88,00 66,28% 5.1.03.06 Alimentación 1.305,00 1.305,00 865,00 440,00 66,28% 5.1.04 SUBSIDIOS 211,55 211,55 138,21 73,34 65,33%