ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUE De conformidad con lo dispuesto por la Ley 115 de 1994, 715 de 2001. 80 de 1993 decreto 4791 de Diciembre 19 de 2008, Decreto 1510 de 2013, Acuerdo No 03 de Marzo 06 de 2014 para adelantar el proceso de contratación que no supera los 12 SMLMV se presenta el siguiente estudio previo y de conveniencia y oportunidad. 1. DESCRIPCCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: La Institución educativa INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE tiene como fin principal garantizar la correcta y optima prestación del servicio educativo para la comunidad educativa. Requiere adquirir elementos de escritorio como son los elementos de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las actividades de los docentes y personal administrativo de oficina. La Institución educativa carece de personal de planta con los cuales se pueda atender de manera inmediata esta necesidad. Por la razón expuesta y dando aplicación al Manual de contratación interno de la institución, verificando que el gasto se encuentra planeado y aprobado en él, presupuesto para la vigencia 2014, deberá procederse a ejecutar los recursos necesarios para contratar este suministro. Esta contratación le permitirá a la institución garantizar la correcta, adecuada y oportuna prestación del servicio en bienestar de toda la comunidad educativa 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: El contrato que se pretende celebrar es de: Suministro 2.1 CLASIFICACION DEL SERVICIO EN EL SISTEMA UNSPSC DESCRIPCION 60121534 BORRADOR DE NATA BR 20 RAPID 44121704 BOLIGRAFO MICROPUNTA 44121704 BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL 31201503 CINTA DE ENMASCARAR 18X40 (V) TESA 31201512 CINTA EMPAQUE 48X40 (V) SOCO 31201616 PEGANTE COLBON PARA PAPEL (KILO)
31201616 PEGANTE COLBON PARA MADERA(KILO} 44121707 COLORES PRISMACOLOR X 12 CAJA 42312009 COSEDORA RANK REF. 690 CUADERNO COCIDO CUADRICULADO 14111514 ECONÓMICO DE 100 HOJAS 31162001 CHINCHE TRITON PLASTIFICADO CAJA 44122104 CLIP SENCILLO (V) X100 WINGO 44122104 CLIP JUMBO X100 WINGO 44122104 CLIP MARIPOSA NRO 2 (V) X50 WINGO GANCHO PARA COSEDORA, GRAPA 44121630 COBREDIZA 27112309 LAPIZ MIRADO NEGRO Nº.2 27112309 LAPIZ FABER CASTELL rojo MARCADOR PERMANENTE surtido 44121708 (AZUL,NEGRO,ROJO,VERDE) 14111503 OPALINA BELGA 180 PLIEGO IMPORT 31201616 PEGANTE LIQUIDO SI PEGA DE 125 GRS PORTAMINA DE 2 MM DE BUENA CALIDAD 44121715 Y MARCA RECONOCIDA BISTURI INDUSTRIAL GRANDE DE RIEL DE METAL DE BUENA CALIDAD Y MARCA 44121612 RECONOCIDA RESALTADORES BASE DE AGUA EDDING 44121716 SURTIDO TODOS LOS COLORES MARCADOR RECARGABLE EDDING SURTIDAS 44121708 NEGRO,AZUL, VERDE, ROJO 44121621 ALMOHADILLA PARA TABLERO ACRILICO 20121445 12171703 60121001 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 903X20 KEEPER TINTA PARA MARCADOR BORRABLE EDDING SURTIDO (70 NEGRO),(80 AZUL),(70 VERDE),(80 ROJO), PINTURA AL FRIO DE TODOS LOS COLORES 250 ML
44103113 LAPIZ CORRECTOR PAPEL SEDA PAQUETE DE 25 COLORES 60121117 SURTIDOS 31201512 CINTA TRANSPARENTE DELGADA (12X40) 2.2 OBJETO 2.3 PLAZO 2.3 VALOR ESTIMADO 2.4 LUGAR DE EJECUCION Y O ENTREGA OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA INSTITIUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE. PLAZO: DIEZ DIAS ( 10) DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN - VALOR ESTIMADO: EL VALOR ESTIMADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA POR LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($6.908.931.00) M/CTE., INCLUIDO IVA, LOS CUALES SE DESTINARÁN A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN MENCIÓN. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA: 2.5 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ. ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO CODIGO ARTICULO Unidad de Medida CANTIDAD 60121534 BORRADOR DE NATA BR 20 RAPID UNIDAD 200 44121704 BOLIGRAFO MICROPUNTA UNIDAD 24 44121704 BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL UNIDAD 24 31201503 CINTA DE ENMASCARAR 18X40 (V) TESA ROLLO 50 31201512 CINTA EMPAQUE 48X40 (V) SOCO ROLLO 80 PEGANTE COLBON PARA PAPEL 31201616 (KILO) KILO 2
31201616 44121707 PEGANTE COLBON PARA MADERA(KILO} KILO 2 COLORES PRISMACOLOR X 12 CAJA CAJA 6 42312009 COSEDORA RANK REF. 690 UNIDAD 6 14111514 CUADERNO COCIDO CUADRICULADO ECONÓMICO DE 100 HOJAS UNIDAD 150 31162001 CHINCHE TRITON PLASTIFICADO CAJA CAJA 50 44122104 CLIP SENCILLO (V) X100 WINGO CAJA 80 44122104 CLIP JUMBO X100 WINGO CAJA 50 44122104 CLIP MARIPOSA NRO 2 (V) X50 WINGO CAJA 24 44121630 GANCHO PARA COSEDORA, GRAPA COBREDIZA CAJA 60 27112309 LAPIZ MIRADO NEGRO Nº.2 UNIDAD 500 27112309 LAPIZ FABER CASTELL rojo UNIDAD 12 44121708 MARCADOR PERMANENTE surtido (AZUL,NEGRO,ROJO,VERDE) UNIDAD 200 14111503 OPALINA BELGA 180 PLIEGO IMPORT PLIEGO 100 31201616 PEGANTE LIQUIDO SI PEGA DE 125 GRS UNIDAD 80 44121715 PORTAMINA DE 2 MM DE BUENA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA UNIDAD 6 44121612 BISTURI INDUSTRIAL GRANDE DE RIEL DE METAL DE BUENA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA UNIDAD 50 44121716 RESALTADORES BASE DE AGUA EDDING SURTIDO TODOS LOS COLORES UNIDAD 50 44121708 MARCADOR RECARGABLE EDDING SURTIDAS NEGRO,AZUL, VERDE, ROJO UNIDAD 400 44121621 ALMOHADILLA PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD 150 20121445 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 903X20 KEEPER BOLSA X 20 25
12171703 60121001 TINTA PARA MARCADOR BORRABLE EDDING SURTIDO (70 NEGRO),(80 AZUL),(70 VERDE),(80 ROJO), FRASCO 30 ML 300 PINTURA AL FRIO DE TODOS LOS COLORES 250 ML FRASCO 18 44103113 LAPIZ CORRECTOR UNIDAD 50 60121117 PAPEL SEDA PAQUETE DE 25 COLORES SURTIDOS PAQUETE 2 31201512 CINTA TRANSPARENTE DELGADA (12X40) ROLLO 50 3.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: El procedimiento a adoptar será acorde a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, de selección objetiva y de adecuación contractual, según lo establecido en el Acuerdo No. 03 de Marzo 06 de 2014, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación. 4.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION: El procedimiento de selección se llevara a cabo de acuerdo con lo preceptuado por el Manual Interno de Contratación acuerdo No 03 de Marzo 06 de 2014. De igual manera con el fin de escoger el contratista se tendrá en cuenta la calidad, experiencia, posicionamiento, que la oferta se encuentre en condiciones del mercado, que satisfaga las necesidades y que ofrezca las mejores garantías al interés general que debe tutelar la institución. 5. REQUISITOS HABILITANTES: PERSONA NATURAL 1.Fotocopia de la cédula de ciudadanía 2 Certificado original de existencia en la Cámara de Comercio 3. Certificado actualizado de antecedentes judiciales de la policía nacional, fiscales y de procuraduría 4. Pagos de seguridad social salud, pensión y riesgos profesionales para independientes, 5 Formato único de Hoja de vida de la persona natural 6. Copia de la tarjeta profesional, para servicios profesionales y COPNIA para los casos en que se requiera PERSONA JURIDICA 1 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal
2.Certificado original de existencia en la Cámara de Comercio actualizado no inferior a 3 meses 3.Copia del RUT 4.Certificado actualizado de antecedentes judiciales de la policía nacional, fiscales y de procuraduría del representante 5. Pagos de seguridad social y parafiscales para empresas, la certificación de cumplir con este requisito la puede expedir: - el Revisor Fiscal (si la empresa está obligado a tenerlo) - el Representante Legal. En ambos casos debe allegarse: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y de la TP, 6. Formato único de Hoja de vida del representante legal 7. Copia de la tarjeta profesional, para servicios profesionales y COPNIA para los casos en que se requiera. En todos los casos presentar al momento de la suscripción del contrato el pago de las estampillas de ley Procultura 1.5%, pro anciano 2 %, 6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: CD4 20140043 de fecha Agosto 4 de 2014, por valor de: $6.908.931.00 incluido IVA 7.CONSULTA DE PRECIOS O CONDICIONES DE MERCADO ANÁLISIS HISTÓRICO Teniendo en cuenta que a la fecha la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO, no cuenta con un comparativo histórico que soporte el análisis económico del valor estimado del contrato, se considerara como sustento las cotizaciones que se relacionan en el estudio de mercado. ANÁLISIS DE LA DEMANDA La INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO, para cubrir sus necesidades a nivel Administrativo requiere el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina necesarios para satisfacer sus necesidades, a través de los proveedores Nacionales y Regionales. ANÁLISIS DE LA OFERTA DESCRIPCION DEL MERCADO El mercado nacional y regional, cuenta con empresas de reconocida trayectoria, con capacidad de mejorar el nivel de información de nuestros clientes y su participación en la sociedad. PRECIOS DEL MERCADO Con el fin de obtener los precios del mercado se procedió a solicitar cotizaciones a entidades dedicadas al objeto del presente contrato.. COTIZACIONES
DESCRIPCION DEL ARTICULO ITE M PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROVEEDOR 4 MEDIA PONDERADA ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA 1 6.908.931,00 7.546.520 7.242.292,00 7.645.030 7.324.218,25 ANALISIS PRECIOS DE MERCADO 6.908.931,00 7.546.520 7.242.292,00 7.645.030 7.324.218,25 ANÁLISIS ECONÓMICO De acuerdo con lo anterior el valor promedio del proceso SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS PESOS ($7.324.218.25 ) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA. Ibagué, agosto 4 de 2014 MARIO CUBIDES OROZCO Rector (ORIGINAL FIRMADO) Proyecto JYG asesora externa
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.012 FECHA: AGOSTO 8 DE 2014 OBJETO: COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA INSTITIUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE. PLAZO: DIEZ (10) DIAS, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN. VALOR : EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($6.908.931.00) M/CTE.- IVA ICNCUIDO. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ. MARIO CUBIDES OROZCO identificado con la cédula de ciudadanía No. 407.983 de Tabio Cundinamarca, quien obra en condición de Rector de La institución educativa INEM MANUEL MURILLO TORO de Ibagué, NIT: 800093734-8, nombrado según resolución No. 0175 de marzo 9 de 2004 Ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos de conformidad con el Decreto No 4791 de 2008, debidamente autorizado por el Consejo Directivo y que para los efectos del presente contrato se denominará. EL CONTRATANTE y PATIÑO & CIA S. A. S. con NIT: 900241288-2 representada legalmente por AUGUSTO PATIÑO ORTIZ, mayor de edad, vecino de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No.14.229.719 de Casabianca Tolima, Gerente de la empresa debidamente matriculada en la Cámara de Comercio de Ibagué, quien manifiesta bajo gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad, para celebrar el presente contrato, y que para los efectos del mismo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de Suministro que se regula por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO.- Compra de elementos de papelería y útiles de escritorio de acuerdo con la siguiente descripción: ITEM ARTICULO U/M CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 BORRADOR DE NATA BR 20 RAPID UNIDAD 200 BOLIGRAFO MICROPUNTA PLUS 0.3 2 MM 157 PELIKAN UNIDAD 24 BOLIGRAFO KILOMETRICO 3 RETRACTIL 100 NEGRO BEROL UNIDAD 24 CINTA DE ENMASCARAR 18X40 (V) 4 TESA ROLLO 50 CINTA EMPAQUE 48X40 (V) TESA 5 SOCO ROLLO 80 PEGANTE PAPEL GL PREFLEX GL 6 (KILO) KILO 2 252,00 50.400 844 20.256,00 473 11.352,00 2.629,00 131.450,00 1.241,00 99.280,00 19.952,50 39.905,00
PEGANTE MADERA GL PREFLEX 16.688,00 33.375,00 7 GLPARA MADERA(KILO} KILO 2 13.661,00 81.966,00 8 COLORES PRISMACOLOR X 12 CAJA CAJA 6 21.342,00 128.052,00 9 COSEDORA RANK REF. 690 UNIDAD 6 CUADERNO 95 COCIDO CUADROS ECONOMICO 100 H NORMA 100 1.654,00 248.100,00 10 HOJAS UNIDAD 150 CHINCHE TRITON PLASTIFICADO 689,00 34.450,00 11 CAJA CAJA 50 452,00 36.160,00 12 CLIP SENCILLO (V) X100 WINGO CAJA 80 1.117,00 55.850,00 13 CLIP JUMBO X100 WINGO CAJA 50 CLIP MARIPOSA No 2 (V) X50 TRITON 1.426,00 34.224,00 14 X 50 CAJA 24 GANCHO PARA COSEDORA, GRAPA 1.607,00 96.420,00 15 26-6 COBREDIZA WINGO CAJA 60 578,00 289.000,00 16 LAPIZ MIRADO NEGRO Nº.2 UNIDAD 500 LAPIZ CHEQUEO FABER CASTELL 596,00 7.152,00 17 ROJO UNIDAD 12 MARCADOR PERMANENTE BEROL(AZUL 50,,NEGRO 758,00 151.600,00 18 50,ROJO,50,VERDE 50) UNIDAD 200 945,00 94.500,00 19 OPALINA BELGA 180 PLIEGO IMPORT PLIEGO 100 PEGANTE LIQUIDO 125 G SI PEGA DE 1.381,00 110.480,00 20 125 GRS UNIDAD 80 14.280,00 85.680,00 21 PORTAMINAS 2,0 TK 4600 (v) FABER UNIDAD 6 BISTURI INDUSTRIAL GRANDE DE 2.622,00 131.100,00 22 RIEL DE METAL FX-1883JIANZHONG UNIDAD 50 RESALTADORES BASE DE AGUA 893,00 44.650,00 23 EDDING ( amarillo 25, verde 25) UNIDAD 50 MARCADOR BORRABLE REDONDO E- 2.545,00 1.018.000,00 24 350 (NEGRO,AZUL, VERDE, ROJO UNIDAD 400 ALMOHADILLA PARA TABLERO ACRILICO (BORRADOR TABLERO 992,00 148.800,00 25 ACRILICO LAVABLE 2.5 CM) UNIDAD 150 26 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 904X20 KEEPER BOLSA X 20 25 2.633,00 65.825,00 27 28 TINTA PARA MARCADOR BT BORRABLE 100) (NEGRO 100),(AZUL 50),( VERDE 50),(ROJO 100), PINTURA AL FRIO DE TODOS LOS COLORES 250 ML FRASC O 30 ML 300 8.556,00 2.566.800,00 FRASC 5.254,00 94.572,00 O 18
29 30 31 LAPIZ CORRECTOR (V) 7ML FABER 7ML UNIDAD 50 PAPEL SEDA 1/2 COLORES SURTIDOS 1/2 UNIDAD 50 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DELGADA (12X40) ROLLO 50 Subtotal IVA TOTAL 2.140,00 107.000,00 91,00 4.550,00 428,00 21.400,00 6.042.350,00 866.581,00 6.908.931,00 SEGUNDA: LUGAR DE ENTREGA.- Para la entrega de este suministro se designa la planta física de la institución sede principal. TERCERA: DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCION.- La duración y plazo de ejecución del presente contrato será de Diez (10) días a partir de la firma del acta de iniciación CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato es la suma de: DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ( $ 6.908.931,00) M/CTE., pagaderos el 100% una vez se efectúe la entrega del objeto contractual previo la correspondiente certificación del supervisor designado QUINTA: OBLIGACIONES: A) DEL CONTRATANTE Constituyen obligaciones a cargo de la Institución Educativa las siguientes: 1.- Adquirir los bienes objeto del contrato si se ajustan a las especificaciones objeto de la solicitud.- 2.- Cancelar en los términos y condiciones pactados en el presente contrato.3.- La Institución Educativa se obliga a firmar las facturas debidamente legalizada, manifiesto de Aduanas, Garantía del fabricante u otros documentos comerciales que le expida el CONTRATISTA y que correspondan a mercancías efectivamente entregadas en señal de que acepta la obligación de pagarlos. B) DEL CONTRATISTA: 1.- Constituye obligaciones del proveedor: 1.- Suministrar todos los elementos a que se refiere el objeto contractual descritos en la Cláusula Primera del presente contrato.- 2.- Responder por la calidad del bien mueble objeto del contrato. 3.- Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de la mercancía que se despache dentro de las condiciones del presente contrato.-. 4.-. Cumplir con lo ordenado en el decreto 1069 de diciembre 19 de 2006, por medio del cual se estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Municipal de Ibagué, el cual en su artículo 18 reza todo contratista o personal vinculado independientemente del trabajo que realice con la administración, deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en el código de ética. 5.-. Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de los materiales que se requieran. 6.- Cumplir con el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, cuando a ello hubiera lugar en razón de su actividad comercial o de su naturaleza. 7.- Suscribir el acta de iniciación con el supervisor para su aceptación. CLAUSULA SEXTA: NATURALEZA DE LA COMPRAVENTA.- Las partes convienen en que cada bien adquirido constituye una venta en firme y que en consecuencia, el contratista no aceptará devolución alguna de las mercancías vendidas en ejecución del presente contrato, salvo en los casos de artículos con defectos de fabricación advertidos por la Institución educativa o que no sean útiles para los fines que ésta persigue y notificados por éste al Contratista,
dentro de los Cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de los bienes. CLAUSULA SEEPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- El valor del gasto que ocasione el presente contrato lo pagará la institución educativa INEM MANUEL MURILLO TORO con cargo al rubro materiales y suministros, Disponibilidad Presupuestal No CD4 20140043 de Agosto 04 de 2014, Registro Presupuestal No. RP4 2014 0044 de Agosto 08 de 2014, del Fondo de Servicios Educativos de la institución, vigencia 2014. CLAUSULA SEPTIMA: APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL-: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del CONTRATISTA, este faculta a la Entidad para que se le impongan multas sucesivas equivalentes al 1% del valor total del contrato hasta un monto total del 10% del valor total de la misma, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, si éste es total, EL CONTRATISTA pagará a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO a título de pena la suma equivalente al 20% del valor del contrato atendiendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. El valor de la multa y de la cláusula penal pecuniaria ingresará al presupuesto del fondo de servicios Educativos de la vigencia 2014 contempladas por la Ley 80 de 1993 y se cobrará por jurisdicción coactiva. CLAUSULA OCTAVA CADUCIDAD.- LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO, podrá declarar la caducidad administrativa de éste contrato cuando se configure cualquiera de las causales contempladas por la Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA: CESION.- EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, a ningún título sin autorización escrita otorgada previamente por el CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA: TERMINACION, MODIFICACIÓN E INTERPRETACION UNILATERAL- El fondo de servicios educativos de la vigencia 2014 podrá hacer modificaciones o dar por terminado unilateralmente éste contrato cuando concurran las condiciones establecidas en la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PRESTACIONES SOCIALES.- EL CONTRATISTA, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, no tiene derecho ni podrá reclamar prestaciones distintas a la pactada en la cláusula segunda de éste documento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA, manifiesta que no se haya incurso en las prohibiciones de que trata la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA: EL CONTRATISTA declara que no tiene ninguna clase de vínculo familiar o parentesco con el contratante. CLAUSULA DECIMA CUARTA SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será ejercida por la señora CECILIA LUGO CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ.- El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades que se da con la firma del presente escrito que lo contiene una vez se verifique que el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en los estudios previos y verificación del pago de estampillas Proanciano 2%, Procultura 1.5 % CLAUSULA DECIMA SEPTIMA INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por El CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al
CONTRATANTE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El CONTRATANTE, a solicitud del CONTRATISTA podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen al CONTRATANTE, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que el CONTRATANTE en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera, el CONTRATISTA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato. En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, a los Ocho días (08) de Agosto de 2014. EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, MARIO CUBIDES OROZCO PATIÑO & CIA S. A. S. Rector NIT: 900241288-2 (ORIGINAL FIRMADO) Proyecto Janneth Yanguas gonzalez asesora externa