LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO (Art. 1.e) de la Ley 42/2006) DE 2007 ARTÍCULO 37 L.G.P. VOL. II
INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos, de las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. A aquellos que, hasta el momento, no han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se les ha solicitado expresamente que faciliten los datos necesarios para realizar esta publicación. El organismo autónomo Programas Educativos Europeos ha iniciado su actividad el día 8 de julio de 2007, fecha en la que ha entrado en vigor su Estatuto. La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, cuya entrada en vigor se produce el día 1 de septiembre de 2007, determina la extinción del Organismo autónomo Tribunal de Defensa de la Competencia y la creación del Organismo público Comisión Nacional de la Competencia. En consecuencia, la información relativa al Tribunal de Defensa de la Competencia que contiene esta publicación se refiere al período comprendido entre los días 1 de enero y 31 de agosto; mientras que la de la Comisión Nacional de la Competencia corresponde al período comprendido entre los días 1 de septiembre y 31 de diciembre. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales,
entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Por otra parte, y al igual que en el Estado, la aplicación del Reglamento (CE) Nº 3605/93, sobre el Protocolo aplicable en caso de déficit excesivo, parcialmente modificado por el Reglamento (CE) Nº 475/2000 y el Reglamento (CE) Nº 2103/2005, implica la existencia de dos cifras de empleos no financieros de las Administraciones Públicas: una elaborada conforme a la metodología establecida en el SEC95 y otra elaborada de acuerdo con la definición de déficit público, a efectos del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. En el ejercicio 2007, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a 16.351 millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a 16.172 millones de euros (PDE), 16.185 millones de euros en la metodología SEC95, de lo cual se deduce una capacidad de financiación de 179 millones de euros (PDE), 166 millones de euros en la metodología SEC95. La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de 10.734 millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por 3.569 millones de euros, el consumo intermedio con un importe de 3.136 millones de euros, la formación bruta de capital por 3.339 millones de euros y las subvenciones que alcanzan los 908 millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para 2007 alcanzó 1.091 millones de euros, producto de 39.150,4 millones de euros en pagos y 38.059,4 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 321,1 millones de euros, consecuencia de 39.519,2 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 39.198,1 millones de euros de derechos reconocidos.
Se han reconocido derechos por importe de 39.894 millones de euros, que representan un 101,9 de las previsiones finales (39.154,7 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales, 58 Variación del fondo de maniobra y 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales (23.939,9 millones de euros); 4º: Transferencias corrientes (10.879,4 de euros) y 7º: Transferencias de capital (2.117,2 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (7.203,5 y 291,8 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente). En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (23.861,8 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.746 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con 22.631,5 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.406,3 millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a 40.206,9 millones de euros frente a unos créditos finales de 43.645,4 millones de euros, lo que representa una realización del 92,1%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con 32.545,1 millones de euros (80,9% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con 21.064,6 millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (22.447,6 millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (23.801 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.683,3 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con 22.774,2 millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.356,2 millones de euros de obligaciones reconocidas.
La Liquidación de los Presupuestos de los las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007) ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2007 asciende a 11,6 millones de euros, consecuencia de 1.738,1 millones de euros en pagos y 1.726,5 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 18,1 millones de euros, consecuencia de 1.745,1 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 1.727 millones de euros en derechos reconocidos. En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, el artículo 58 Variación del fondo de maniobra ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Presenta unos derechos reconocidos de 1.727,8 millones de euros frente a unas previsiones presupuestarias de 1.707,5 millones de euros, lo que representa una realización del 101,2%. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 4º Transferencias corrientes con un importe de 1.316,1 millones de euros, de los cuales 1.308,3 proceden del Estado. Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.746,1 millones de euros, que supone una realización del 97,5% de los créditos definitivos (1.790,6 millones de euros). Destacan las obligaciones reconocidas en el capítulo 1º Gastos de personal con un importe de 1.007,4 millones de euros. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2007 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente:
PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 121M ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 122N APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 132A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 132B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 133B TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
PROGRAMA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO DE LA MUJER 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 313A OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 313D DONACIÓN Y TRANSPLANTE DE ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ORGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS TRANSPLANTES
PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335C CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICONACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 414B DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 415B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN LAS COMARCAS MINERAS DEL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y CARBÓN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS ASISTENCIA CENTRO DE ESTUDIOS Y TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO
PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, NORTE, SEGURA, TAJO, MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, NORTE, TAJO 456C PROMOCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERAS DEL CARBÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE CANAL DE EXPERIENCIAS LAS FUERZAS ARMADAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 467A ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS
PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTES 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 495C METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
PROGRAMA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ENTIDADES 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 431A PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 921V EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1. CONTABILIDAD NACIONAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2007 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL 17. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS 16.351 EMPLEOS NO FINANCIEROS 16.185 EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) 16.172 RECURSOS CORRIENTES 11.505 EMPLEOS CORRIENTES 11.622 EMPLEOS CORRIENTES (PDE) 11.609 Producción de mercado 1.483 Pagos por otra producción no de mercado 248 Remuneración de asalariados 3.569 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. Consumos intermedios 3.136 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. Otros impuestos sobre la producción 21 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 117 Subvenciones a los productos 406 Otros impuestos sobre la producción 137 Otras subvenciones a la producción 502 Intereses 266 Intereses 338 Dividendos y otras rentas de la propiedad 9 Intereses (PDE) 325 Impuestos sobre la renta Otras rentas de la propiedad Otros impuestos corrientes 262 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie 1.825 Cotizaciones sociales efectivas 2.157 Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 614 Cotizaciones sociales imputadas 33 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 379 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 6.122 Cooperación internacional corriente 290 Cooperación internacional corriente 83 Otras transferencias corrientes 542 Otras transferencias corrientes 588 EMPLEOS DE CAPITAL 4.563 RECURSOS DE CAPITAL 4.846 Formación bruta de capital 3.339 Impuestos sobre el capital Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 3 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 4.612 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 284 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 234 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 937 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD () DE FINANCIACIÓN 166 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD () DE FINANCIACIÓN (PDE) 179
2.
21. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente 37.932.296 Presupuestos Cerrados 1.218.108 TOTAL 39.150.404 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente 37.140.913 Presupuestos Cerrados 918.515 TOTAL 38.059.428 DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 1.090.976
22. ORGANISMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL Miles de euros DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 529.787 198.959 728.746 708.893 8.519 717.412 11.334 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 529.787 198.959 728.746 708.893 8.519 717.412 11.334 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 10.296 719 11.015 6.725 2.198 8.923 2.092 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 83.526 3 83.529 68.590 23.372 91.962 8.433 TOTAL M DE JUSTICIA 93.822 722 94.544 75.315 25.570 100.885 6.341 M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA 5.606 1.402 7.008 8.181 2 8.183 1.175 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 113.849 65.777 179.626 44.962 608 45.570 134.056 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 4.472 228 4.700 4.694 204 4.898 198 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 669.048 3.032 672.080 600.771 76.188 676.959 4.879 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 8.378 527 8.905 1.636 1.636 7.269 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 95.522 23.432 118.954 92.040 1.152 93.192 25.762 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 442.636 22.978 465.614 231.496 1.257 232.753 232.861 TOTAL M DE DEFENSA 1.339.511 117.376 1.456.887 983.780 79.411 1.063.191 393.696
23. ORGANISMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL Miles de euros DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 20.148 2.256 22.404 19.940 19.940 2.464 2.522 12 2.534 3.528 3.528 994 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 4.522 126 4.648 6.908 2 6.910 2.262 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 4.868 321 5.189 16.385 752 17.137 11.948 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 197.294 21.951 219.245 180.585 4.807 185.392 33.853 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 47.755 790 48.545 39.871 63 39.934 8.611 TOTAL M DE ECONOMÍA Y HACIENDA 277.109 25.456 302.565 267.217 5.624 272.841 29.724 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 783.283 97.267 880.550 810.409 61.167 871.576 8.974 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 16.769 4.285 21.054 22.915 22.915 1.861 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 25.205 2.568 27.773 28.654 34 28.688 915 TOTAL M DE INTERIOR 825.257 104.120 929.377 861.978 61.201 923.179 6.198 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 41.479 2.998 44.477 33.713 84 33.797 10.680 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 6.071 575 6.646 5.290 64 5.354 1.292
24. ORGANISMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL Miles de euros DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE FOMENTO 47.550 3.573 51.123 39.003 148 39.151 11.972 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 135.473 25.304 160.777 157.491 4.444 161.935 1.158 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 363 363 1.641 1.641 1.278 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 14.279 1.135 15.414 24.532 1.370 25.902 10.488 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 21.098 1.467 22.565 18.051 172 18.223 4.342 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 524.110 46.022 570.132 521.851 2.588 524.439 45.693 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 125.161 15.454 140.615 120.555 157 120.712 19.903 87.541 87.541 85.008 85.008 2.533 58.739 1.452 60.191 53.203 53.203 6.988 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 27.278 6.535 33.813 29.109 2.561 31.670 2.143 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 994.042 97.369 1.091.411 1.011.441 11.292 1.022.733 68.678 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 22.763.281 9.336 22.772.617 21.728.511 443.658 22.172.169 600.448 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 398.448 164 398.612 645.441 6.177 651.618 253.006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 26.693 2.517 29.210 34.217 34.217 5.007
25. ORGANISMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL Miles de euros DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO INSTITUTO DE LA MUJER 22.006 5.740 27.746 27.627 27.627 119 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 3.861 596 4.457 4.020 453 4.473 16 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.388 851 3.239 2.872 26 2.898 341 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 26.495 4.288 30.783 25.747 97 25.844 4.939 TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 23.243.172 23.492 23.266.664 22.468.435 450.411 22.918.846 347.818 M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 846.702 22.489 869.191 844.706 844.706 24.485 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 35.913 4.116 40.029 51.584 44 51.628 11.599 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 5.788 2.891 8.679 7.790 295 8.085 594 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 88.304 27.196 115.500 116.836 70 116.906 1.406 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 976.707 56.692 1.033.399 1.020.916 409 1.021.325 12.074 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 5.355 5.355 6.078 6.078 723 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 210.318 184.862 395.180 249.928 152 250.080 145.100 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 14.191 5.765 19.956 17.139 17.139 2.817 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.236.356 6.758 6.243.114 6.285.920 10.800 6.296.720 53.606
26. ORGANISMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL Miles de euros DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.466.220 197.385 6.663.605 6.559.065 10.952 6.570.017 93.588 M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 127.894 3.722 131.616 132.592 16 132.608 992 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.473.772 26.143 1.499.915 1.357.671 141.841 1.499.512 403 TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.601.666 29.865 1.631.531 1.490.263 141.857 1.632.120 589 M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES 105.962 19.340 125.302 99.430 222 99.652 25.650 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 27.235 7.028 34.263 24.427 2.399 26.826 7.437 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 41.017 10.727 51.744 34.585 1.552 36.137 15.607 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 139.640 37.948 177.588 60.760 31.865 92.625 84.963 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 66.012 21.542 87.554 65.598 2.640 68.238 19.316 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 54.554 15.474 70.028 43.026 22.460 65.486 4.542 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 30.751 27.028 57.779 38.476 19.134 57.610 169 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 111.431 31.427 142.858 105.399 14.161 119.560 23.298 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 76.422 16.245 92.667 46.907 14.109 61.016 31.651 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 106.100 16.399 122.499 62.813 1.372 64.185 58.314
27. ORGANISMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL Miles de euros DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO PARQUE DE MAQUINARIA 7.472 544 8.016 5.551 1 5.552 2.464 TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE 766.596 203.702 970.298 586.972 109.915 696.887 273.411 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 69.076 9.026 78.102 73.886 128 74.014 4.088 BIBLIOTECA NACIONAL 37.355 4.540 41.895 40.073 4 40.077 1.818 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 86.567 7.719 94.286 123.572 123.572 29.286 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 34.433 11.270 45.703 44.730 634 45.364 339 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 134.022 5.719 139.741 146.558 11 146.569 6.828 TOTAL M DE CULTURA 361.453 38.274 399.727 428.819 777 429.596 29.869 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 4.509 258 4.767 4.262 39 4.301 466 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 7.082 748 7.830 7.086 7.086 744 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 108.416 15.888 124.304 121.325 2.313 123.638 666 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 45.190 2.772 47.962 71.460 10.020 81.480 33.518 TOTAL M DE PRESIDENCIA 165.197 19.666 184.863 204.133 12.372 216.505 31.642 M DE SANIDAD Y CONSUMO
28. ORGANISMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL Miles de euros DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 14.749 2.854 17.603 17.968 56 18.024 421 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 26.999 8.486 35.485 59.534 59.534 24.049 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 15.722 1.608 17.330 17.972 17.972 642 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.374 1.004 4.378 5.413 5.413 1.035 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 183.363 87.505 270.868 333.796 1 333.797 62.929 TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO 244.207 101.457 345.664 434.683 57 434.740 89.076 DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 37.932.296 1.218.108 39.150.404 37.140.913 918.515 38.059.428 1.090.976
29. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios 40.236.675 2.505.172 42.741.847 Obligaciones reconocidas 39.519.237 Pagos 37.932.296 Previsiones de ingresos 38.051.483 262.497 38.313.980 Derechos reconocidos 39.198.155 Ingresos 37.140.913 Diferencias previsiones 2.185.192 2.242.675 4.427.867 Def.() o Sup. (+) por operaciones no financieras 321.082 791.383 Créditos presupuestarios 891.006 12.573 903.579 Obligaciones reconocidas 687.618 Pagos 687.516 Previsiones de ingresos 837.401 3.359 840.760 Derechos reconocidos 695.819 Ingresos 695.726 Diferencias previsiones 53.605 9.214 62.819 Saldo por operaciones financieras 8.201 8.210
30. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 22.340.903 23.939.949 107,2 23.414.841 104,8 97,8 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.456.290 1.748.517 120,1 1.567.017 107,6 89,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.879.612 10.879.429 100,0 9.790.590 90,0 90,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES 150.098 206.647 137,7 201.940 134,5 97,7 TOTAL 34.826.903 36.774.542 105,6 34.974.388 100,4 95,1 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 443.258 306.381 69,1 303.228 68,4 99,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.043.819 2.117.232 69,6 1.863.297 61,2 88,0 TOTAL 3.487.077 2.423.613 69,5 2.166.525 62,1 89,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.313.980 39.198.155 102,3 37.140.913 96,9 94,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS 476.643 474.513 99,6 474.420 99,5 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS 364.117 221.306 60,8 221.306 60,8 100,0 TOTAL POR 840.760 695.819 82,8 695.726 82,8 100,0 TOTALES 39.154.740 39.893.974 101,9 37.836.639 96,6 94,8
31. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales 22.340.903 23.939.949 107,2 23.414.841 104,8 97,8 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO 1 22.340.903 23.939.949 107,2 23.414.841 104,8 97,8
32. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas SUMA CAPITULO 2
33. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas 762.570 873.002 114,5 748.184 98,1 85,7 Precios públicos 28.510 26.954 94,5 25.974 91,1 96,4 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 8.246 19.819 240,3 10.482 127,1 52,9 Venta de bienes 5.107 5.445 106,6 5.198 101,8 95,5 Reintegros de operaciones corrientes 278.962 422.065 151,3 410.626 147,2 97,3 Otros ingresos 372.895 401.232 107,6 366.553 98,3 91,4 SUMA CAPITULO 3 1.456.290 1.748.517 120,1 1.567.017 107,6 89,6
34. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado 3.518.039 3.522.706 100,1 3.067.280 87,2 87,1 De Organismos Autónomos 138.056 130.502 94,5 130.021 94,2 99,6 De la Seguridad Social 7.529 8.055 107,0 8.055 107,0 100,0 De Agencias estatales y otros organismos públicos 237 294 124,1 265 111,8 90,1 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P. 1.613 2.261 140,2 2.181 135,2 96,5 De Comunidades Autónomas 6.689 7.135 106,7 3.390 50,7 47,5 De Corporaciones Locales 747 897 120,1 837 112,0 93,3 De Empresas privadas 2.076 1.599 77,0 1.540 74,2 96,3 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.537 2.449 159,3 1.536 99,9 62,7 Del Exterior 7.203.089 7.203.531 100,0 6.575.485 91,3 91,3 SUMA CAPITULO 4 10.879.612 10.879.429 100,0 9.790.590 90,0 90,0
35. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores 94.461 128.807 136,4 128.807 136,4 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 134 229 170,9 210 156,7 91,7 Intereses de depósitos 14.364 26.393 183,7 26.187 182,3 99,2 Dividendos y participaciones en beneficios 6.146 15.988 260,1 14.204 231,1 88,8 Renta de bienes inmuebles 10.324 11.195 108,4 10.452 101,2 93,4 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 23.391 22.671 96,9 20.850 89,1 92,0 Otros ingresos patrimoniales 1.278 1.364 106,7 1.230 96,2 90,2 SUMA CAPITULO 5 150.098 206.647 137,7 201.940 134,5 97,7 TOTAL 34.826.903 36.774.542 105,6 34.974.388 100,4 95,1
36. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos 180.000 51.952 28,9 51.756 28,8 99,6 De las demás inversiones reales 262.128 242.864 92,7 242.207 92,4 99,7 Reintegros por operaciones de capital 1.130 11.565 1.023,5 9.265 819,9 80,1 SUMA CAPITULO 6 443.258 306.381 69,1 303.228 68,4 99,0
37. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado 1.631.175 1.646.502 100,9 1.443.724 88,5 87,7 De Organismos Autónomos 327 1.073 328,1 644 196,9 60,0 De la Seguridad Social De Agencias estatales y otros organismos públicos 122 574 470,5 574 470,5 100,0 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P. 17.795 17.044 95,8 14.520 81,6 85,2 De Comunidades Autónomas 47.546 38.597 81,2 27.444 57,7 71,1 De Corporaciones Locales 74.596 28.436 38,1 15.387 20,6 54,1 De Empresas privadas 102.502 92.455 90,2 92.455 90,2 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.692 741 43,8 741 43,8 100,0 Del Exterior 1.168.064 291.810 25,0 267.808 22,9 91,8 SUMA CAPITULO 7 3.043.819 2.117.232 69,6 1.863.297 61,2 88,0 TOTAL 3.487.077 2.423.613 69,5 2.166.525 62,1 89,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.313.980 39.198.155 102,3 37.140.913 96,9 94,8
38. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público 469.118 469.102 100,0 469.102 100,0 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público 2 3 150,0 3 150,0 100,0 Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 7.221 5.393 74,7 5.300 73,4 98,3 Devolución de depósitos y fianzas 50 1 2,0 1 2,0 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público 14 14 100,0 Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público 222 SUMA CAPITULO 8 476.643 474.513 99,6 474.420 99,5 100,0
39. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional 363.947 221.223 60,8 221.223 60,8 100,0 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos 170 83 48,8 83 48,8 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO 9 364.117 221.306 60,8 221.306 60,8 100,0 TOTAL 840.760 695.819 82,8 695.726 82,8 100,0 TOTAL PRESUPUESTO 39.154.740 39.893.974 101,9 37.836.639 96,6 94,8
40. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI Miles de euros DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA Y HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA 763.368 771.012 101,0 708.932 92,9 91,9 100.106 88.238 88,1 75.318 75,2 85,4 1.209.276 1.063.585 88,0 984.825 81,4 92,6 281.774 292.592 103,8 267.526 94,9 91,4 899.881 923.061 102,6 863.304 95,9 93,5 39.721 42.132 106,1 39.031 98,3 92,6 1.072.234 1.135.318 105,9 1.021.657 95,3 90,0 21.977.434 23.861.763 108,6 22.938.269 104,4 96,1 1.186.916 1.196.808 100,8 1.020.966 86,0 85,3 7.376.144 6.746.016 91,5 6.649.299 90,1 98,6 1.663.774 1.671.537 100,5 1.490.384 89,6 89,2 1.459.880 919.830 63,0 708.375 48,5 77,0 460.687 467.945 101,6 429.268 93,2 91,7 215.498 232.469 107,9 204.632 95,0 88,0
41. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI Miles de euros DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN SANIDAD Y CONSUMO TOTAL GENERAL 448.047 481.668 107,5 434.853 97,1 90,3 39.154.740 39.893.974 101,9 37.836.639 96,6 94,8
42. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI Miles de euros ORGANISMOS M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 763.368 771.012 101,0 708.932 92,9 91,9 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 763.368 771.012 101,0 708.932 92,9 91,9 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 8.944 8.899 99,5 6.725 75,2 75,6 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 91.162 79.339 87,0 68.593 75,2 86,5 TOTAL M DE JUSTICIA 100.106 88.238 88,1 75.318 75,2 85,4 M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA 9.483 9.185 96,9 8.181 86,3 89,1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 184.292 45.202 24,5 44.979 24,4 99,5 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 5.075 4.933 97,2 4.719 93,0 95,7 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 694.417 670.247 96,5 600.903 86,5 89,7 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 1.467 1.666 113,6 1.666 113,6 100,0 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 92.948 100.136 107,7 92.668 99,7 92,5 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 221.594 232.216 104,8 231.709 104,6 99,8 TOTAL M DE DEFENSA 1.209.276 1.063.585 88,0 984.825 81,4 92,6 M DE ECONOMÍA Y HACIENDA
43. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI Miles de euros ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 21.515 21.475 99,8 19.954 92,7 92,9 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 5.037 3.528 70,0 3.528 70,0 100,0 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 4.602 6.908 150,1 6.908 150,1 100,0 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 10.501 16.553 157,6 16.385 156,0 99,0 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 196.790 200.635 102,0 180.787 91,9 90,1 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 43.329 43.493 100,4 39.964 92,2 91,9 TOTAL M DE ECONOMÍA Y HACIENDA 281.774 292.592 103,8 267.526 94,9 91,4 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 841.777 871.078 103,5 811.735 96,4 93,2 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 28.656 22.917 80,0 22.915 80,0 100,0 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 29.448 29.066 98,7 28.654 97,3 98,6 TOTAL M DE INTERIOR 899.881 923.061 102,6 863.304 95,9 93,5 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 34.176 36.461 106,7 33.741 98,7 92,5 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 5.545 5.671 102,3 5.290 95,4 93,3 TOTAL M DE FOMENTO 39.721 42.132 106,1 39.031 98,3 92,6 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
44. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI Miles de euros ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 167.976 173.365 103,2 157.699 93,9 91,0 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 1.641 1.641 100,0 1.641 100,0 100,0 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 26.624 27.347 102,7 24.541 92,2 89,7 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 23.334 29.972 128,4 25.325 108,5 84,5 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 575.958 587.724 102,0 522.108 90,7 88,8 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 112.494 132.831 118,1 122.316 108,7 92,1 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 77.530 90.345 116,5 85.056 109,7 94,1 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 52.568 57.297 109,0 53.657 102,1 93,6 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 34.109 34.796 102,0 29.314 85,9 84,2 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.072.234 1.135.318 105,9 1.021.657 95,3 90,0 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 20.818.892 22.631.543 108,7 21.729.104 104,4 96,0 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.056.275 1.129.688 107,0 1.114.578 105,5 98,7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 34.995 36.242 103,6 34.267 97,9 94,6 INSTITUTO DE LA MUJER 25.859 29.243 113,1 27.648 106,9 94,5 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 4.711 4.457 94,6 4.020 85,3 90,2 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.879 2.872 99,8 2.872 99,8 100,0
45. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI Miles de euros ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO DE LA JUVENTUD 33.823 27.718 82,0 25.780 76,2 93,0 TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 21.977.434 23.861.763 108,6 22.938.269 104,4 96,1 M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 1.006.477 1.011.271 100,5 844.713 83,9 83,5 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 50.001 51.652 103,3 51.602 103,2 99,9 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 9.053 8.692 96,0 7.793 86,1 89,7 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 121.385 125.193 103,1 116.858 96,3 93,3 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1.186.916 1.196.808 100,8 1.020.966 86,0 85,3 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 6.581 6.573 99,9 6.084 92,4 92,6 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 311.526 313.232 100,5 249.939 80,2 79,8 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 21.487 19.873 92,5 17.140 79,8 86,2 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 7.036.550 6.406.338 91,0 6.376.136 90,6 99,5 TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.376.144 6.746.016 91,5 6.649.299 90,1 98,6 M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 134.050 134.031 100,0 132.626 98,9 99,0 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.529.724 1.537.506 100,5 1.357.758 88,8 88,3
46. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI Miles de euros ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.663.774 1.671.537 100,5 1.490.384 89,6 89,2 M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES 108.261 108.310 100,0 99.439 91,9 91,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 29.538 30.839 104,4 24.479 82,9 79,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 39.829 39.293 98,7 34.602 86,9 88,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 452.024 182.161 40,3 117.819 26,1 64,7 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 113.278 69.965 61,8 65.637 57,9 93,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 105.173 82.194 78,2 43.042 40,9 52,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 76.142 71.500 93,9 38.478 50,5 53,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 297.239 158.751 53,4 127.461 42,9 80,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 125.041 64.651 51,7 46.938 37,5 72,6 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 107.438 106.175 98,8 104.885 97,6 98,8 PARQUE DE MAQUINARIA 5.917 5.991 101,3 5.595 94,6 93,4 TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE 1.459.880 919.830 63,0 708.375 48,5 77,0 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 79.629 80.620 101,2 73.914 92,8 91,7 BIBLIOTECA NACIONAL 43.900 43.681 99,5 40.133 91,4 91,9
47. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI Miles de euros ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 128.555 133.370 103,7 123.586 96,1 92,7 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 49.226 49.411 100,4 44.789 91,0 90,6 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 159.377 160.863 100,9 146.846 92,1 91,3 TOTAL M DE CULTURA 460.687 467.945 101,6 429.268 93,2 91,7 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 4.518 4.759 105,3 4.273 94,6 89,8 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 7.394 7.657 103,6 7.094 95,9 92,6 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 137.432 138.124 100,5 121.700 88,6 88,1 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 66.154 81.929 123,8 71.565 108,2 87,4 TOTAL M DE PRESIDENCIA 215.498 232.469 107,9 204.632 95,0 88,0 M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 19.140 19.307 100,9 17.989 94,0 93,2 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 34.556 59.560 172,4 59.560 172,4 100,0 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 19.163 19.343 100,9 17.981 93,8 93,0 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 5.433 5.733 105,5 5.413 99,6 94,4 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 369.755 377.725 102,2 333.910 90,3 88,4
48. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI Miles de euros ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO 448.047 481.668 107,5 434.853 97,1 90,3 TOTAL GENERAL 39.154.740 39.893.974 101,9 37.836.639 96,6 94,8
49. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS N N Miles de euros SI DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 9.532 687.120 696.652 315 74.006 74.321 39 39 JUSTICIA 72.837 119 13.825 1.357 88.138 97 97 3 3 DEFENSA 641.421 7.823 69.096 10.422 728.762 270.505 63.273 333.778 573 472 1.045 ECONOMÍA Y HACIENDA 30.475 184.541 597 215.613 765 75.905 76.670 309 309 INTERIOR 866.681 27.045 921 894.647 21.304 5.784 27.088 1.326 1.326 FOMENTO 5.174 16.541 124 21.839 20.265 20.265 28 28 EDUCACIÓN Y CIENCIA 12.994 671.513 8.218 692.725 132 432.152 432.284 657 9.652 10.309 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 21.782.887 431.629 1.036.399 129.837 23.380.752 2.125 9.052 11.177 469.834 469.834 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 63.210 693.386 20.038 776.634 1.747 418.377 420.124 50 50 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 4.394 6.595.326 8.048 6.607.768 48.014 48.014 82 90.152 90.234 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.442.804 4.072 208.465 13.045 1.668.386 2.367 663 3.030 121 121 MEDIO AMBIENTE 136.697 160.160 4.369 301.226 2.680 494.521 497.201 440 120.963 121.403 CULTURA 9.086 268.973 1.383 279.442 188.054 188.054 449 449 PRESIDENCIA 95.889 74.651 8.277 178.817 205 52.948 53.153 432 67 499
50. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS N N Miles de euros SI DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SANIDAD Y CONSUMO 70.742 172.388 11 243.141 4.236 234.121 238.357 170 170 TOTAL GENERAL 23.939.949 1.748.517 10.879.429 206.647 36.774.542 306.381 2.117.232 2.423.613 474.513 221.306 695.819
51. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS SI SI Miles de euros SI ORGANISMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 9.532 687.120 696.652 315 74.006 74.321 39 39 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 9.532 687.120 696.652 315 74.006 74.321 39 39 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 105 8.697 8.802 97 97 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 72.837 14 5.128 1.357 79.336 3 3 TOTAL M DE JUSTICIA 72.837 119 13.825 1.357 88.138 97 97 3 3 M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 3.388 3.439 37 6.864 363 1.958 2.321 507 2.303 2.810 39.514 2.861 42.375 17 17 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 441 3.011 4 3.456 1.452 1.452 25 25 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 641.421 2.673 21.514 4.507 670.115 116 16 132 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 123 1.212 301 1.636 30 30 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 170 39.920 2.306 42.396 110 57.002 57.112 172 456 628 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 521 964 1.485 230.518 230.518 213 213 TOTAL M DE DEFENSA 641.421 7.823 69.096 10.422 728.762 270.505 63.273 333.778 573 472 1.045