El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 contempla recursos para el ramo 20 Desarrollo Social, de los cuales el 94.1 por ciento es aplicable en la entrega de Subsidios o transferencias a distintos grupos vulnerables. Estos recursos como parte del gasto social se destinaron, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de rezago y de marginación; para esto, El gobierno del Estado, concerta con el Ejecutivo Federal, mediante el apoyo de convenios y acuerdos en coordinación con los sectores que atienden estos programas, para dar respuesta integral a la problemática de la población en condiciones de pobreza y marginación, a través de acciones, proyectos y obras que permitan establecer mejores condiciones de vida en los sectores más vulnerables, basados en los principios de eficiencia, equidad y honestidad. Los recursos invertidos durante el ejercicio fiscal 2016, fue de 77.5 millones de pesos; erogados a través de los programas: Infraestructura y 3 x 1 Para Migrantes. Análisis de los programas: 3 x 1 Para Migrantes El principal objetivo de este programa es promover en las localidades seleccionadas por los migrantes, el desarrollo comunitario a través de proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento o servicios comunitarios y proyectos productivos, cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y los migrantes organizados. Los recursos para este programa se destinaron principalmente para la rehabilitación de sistema de agua potable, proyectos de electrificación, construcción de aulas educativas y al fomento agrícola. Para ello, con una inversión de 13.8 millones de pesos. Infraestructura Mediante este programa se contribuyó a mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, permitiendo aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza; para este ejercicio se convinieron recursos por la cantidad de 63.7 millones de pesos, mismos que fueron orientados principalmente a la ampliación, construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable, alumbrado público, drenaje pluvial, construcción y rehabilitación de drenaje sanitario. Los resultados específicos a nivel de programas, regiones y proyectos con sus respectivas metas alcanzadas, beneficiarios y cobertura poblacional, se presentan en los siguientes cuadros: 108
PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS APROBADO ANUAL MODIFICADO DEVENGADO PAGADO TOTAL 180 000 000 77 539 162 77 539 162 77 539 162 FORTALECIMIENTO PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO 180 000 000 0 0 0 3 X 1 PARA MIGRANTES 0 13 796 708 13 796 708 13 796 708 INFRAESTRUCTURA 0 63 742 454 63 742 454 63 742 454 PRESUPUESTO DE EGRESOS 109
APROBADO ANUAL MODIFICADO DEVENGADO PAGADO TOTAL 180 000 000 77 539 162 77 539 162 77 539 162 PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA 180 000 000 0 0 0 PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN 180 000 000 0 0 0 Aportación estatal de recursos a los acuerdos y/o convenios de coordinación con dependencias federales 180 000 000 0 0 0 3 X 1 PARA MIGRANTES 0 13 796 708 13 796 708 13 796 708 AGUA POTABLE 0 645 108 645 108 645 108 Rehabilitación 0 645 108 645 108 645 108 ELECTRIFICACIÓN 0 10 437 260 10 437 260 10 437 260 Rural 0 9 737 260 9 737 260 9 737 260 No convencional 0 700 000 700 000 700 000 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0 126 250 126 250 126 250 Construcción 0 126 250 126 250 126 250 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 0 2 588 090 2 588 090 2 588 090 Fomento agrícola 0 2 588 090 2 588 090 2 588 090 INFRAESTRUCTURA 0 63 742 454 63 742 454 63 742 454 AGUA POTABLE 0 11 916 539 11 916 539 11 916 539 Ampliación 0 100 000 100 000 100 000 Construcción 0 8 336 743 8 336 743 8 336 743 Rehabilitación 0 3 479 796 3 479 796 3 479 796 ALUMBRADO PÚBLICO 0 568 563 568 563 568 563 Construcción 0 568 563 568 563 568 563 DRENAJE PLUVIAL 0 9 222 712 9 222 712 9 222 712 Construcción 0 9 222 712 9 222 712 9 222 712 DRENAJE SANITARIO 0 42 034 640 42 034 640 42 034 640 Construcción 0 29 058 994 29 058 994 29 058 994 Rehabilitación 0 12 975 646 12 975 646 12 975 646 DESARROLLO SOCIAL ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 110
DESARROLLO SOCIAL CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA / PROYECTO ESTRATÉGICO MUNICIPIO DEVENGADO TOTAL 77 539 162 3 X 1 PARA MIGRANTES 13 796 708 Ampliación de energía electrica San Fernando 1 345 704 Ampliación de red de energía electrica Suchiapa 925 727 Ampliación de red de energía electrica Tonalá 803 748 Construcción de linea de distribución electrica 3F-4H Pijijiapan 3 878 736 Construcción de un aula didactica 6x8 RC, en COBACH No. 226 clave 07EMS0151X Tonalá 126 250 Establecimiento de huerto de cacao Pichucalco 200 000 Establecimiento de huerto de café y vivero maya sombra Villa Comaltitlán 400 000 Establecimiento de huerto de guanabana Tuxtla Gutiérrez 400 000 Establecimiento de huerto de limón persa Chiapa de Corzo 300 000 Establecimiento de huerto de limón persa Ocozocoautla de Espinosa 288 090 Establecimiento de huerto de limón persa Tecpatán 400 000 Establecimiento de huerto para la producción de guanábana y chicozapote Chiapa de Corzo 300 000 Establecimiento de huerto para la producción de guanábana y moringa Tonalá 300 000 Instalación de sistema para capatción de energía solar Tuxtla Gutiérrez 700 000 Introducción de red electrica a la comunidad embarcadero Jericó y rancherias aledañas Villacorzo 783 344 Introducción de red electrica en la localidad Rancho Alegre y rancherias aledañas Tecpatán 2 000 000 Rehabilitación de la red de agua potable Tuxtla Gutiérrez 645 108 INFRAESTRUCTURA 63 742 454 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje pluvial ) Teopisca 1 592 272 Construcción de drenaje pluvial Ocosingo 3 633 234 Construcción de obras básica (Drenaje pluvial) Huixtla 1 130 061 Construcción de obras básica (Drenaje sanitario) Huixtla 1 129 939 Construcción de obras básicas y complementarias (Alumbrado público) Huixtla 39 530 Construcción de obras básicas y complementarias tramo 3 (Agua potable) Huixtla 57 527 Construcción de obras básicas y complementarias tramo 3 (Drenaje Sanitario) Huixtla 142 943 Construcción integral de andador peatonal (Agua potable) Tonalá 100 000 Construcción integral de obras básicas y complementarias ( Agua potable) San Cristóbal de las Casas 469 515 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Berriozábal 388 494 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Ocosingo 672 476 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Ocozocoautla de Espinosa 330 563 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Pichucalco 97 615 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Pijijiapan 402 733 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Tapachula 75 423 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Teopisca 208 829 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Tonalá 126 276 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Tuxtla Gutiérrez 261 625 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Tuxtla Gutiérrez 7 807 734 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Agua potable) Villaflores 917 729 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Alumbrado público) Berriozábal 529 033 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje pluvial) Tonalá 2 867 145 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Berriozábal 2 659 965 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Ocosingo 2 175 217 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Ocozocoautla de Espinosa 1 645 893 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Palenque 790 486 111
DESARROLLO SOCIAL CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA / PROYECTO ESTRATÉGICO MUNICIPIO DEVENGADO Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Pichucalco 903 348 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Pijijiapan 5 003 715 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) San Cristóbal de las Casas 2 410 647 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Tapachula 249 483 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Teopisca 725 402 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Tonalá 435 936 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Tuxtla Gutiérrez 531 779 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Tuxtla Gutiérrez 22 489 404 Construcción integral de obras básicas y complementarias (Drenaje sanitario) Villaflores 740 483 DESARROLLO SOCIAL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS METAS ALCANZADAS COBERTURA POBLACION BENEFICIADA METAS PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTO ESTRATÉGICO CANTIDAD CONCEPTO CANTIDAD CONCEPTO PROGRAMADAS ALCANZADAS CONCEPTO 3 X 1 PARA MIGRANTES AGUA POTABLE Rehabilitación 1 Poblado 1 800 Personas 1 1 Sistema ELECTRIFICACIÓN Rural 6 Poblados 4 745 Personas 20 20 Poste 5 5 Obra No Convencional 1 Poblado 190 Personas 1 1 Proyecto INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Construcción 1 Poblado 30 Personas 1 1 Aula FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD Fomento agrícola 8 Poblados 22 Personas 8 8 Huerto INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Ampliación 1 Poblado 181 Personas 590 590 Metro Lineal Construcción 3 Poblados 9 388 Personas 9,815 9,815 Metro Lineal Rehabilitación 10 Poblados 4 566 Personas 6,450 6,450 Metro Lineal ALUMBRADO PÚBLICO Construcción 2 Poblados 452 Personas 20 20 Poste 26 26 Luminaria DRENAJE PLUVIAL Construcción 4 Poblados 809 Personas 1,365 1,365 Metro Lineal DRENAJE SANITARIO Construcción 4 Poblados 7 825 Personas 13,972 13,972 Metro Lineal Rehabilitación 11 Poblados 4 724 Personas 6,110 6,110 Metro Lineal 112