Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH)

21100076 Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH)

Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) - 21100076 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH) De acuerdo con su Ley Orgánica aprobada en el año 1955, la Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH), es una entidad del Estado que tiene por objeto prestar los servicios de carga y descarga de mercaderías en el puerto y muelle de Champerico, así como el de coadyuvar y participar con otras entidades y personas, sean públicas o privadas, en la constitución de fideicomisos para la realización de todas las actividades relacionadas con aquellos servicios y con otros que sean esenciales para el desarrollo integral de la población de dicho puerto y sus áreas de influencia 1. Actualmente, la Empresa Portuaria ha limitado su accionar a la prestación de servicios de descarga de productos marítimos, a los pescadores del área. Derivado del azolvamiento del canal desde el 2010, se han afectado las operaciones portuarias y el desarrollo de las actividades pesqueras, especialmente para los barcos industriales, de pesca deportiva y de recreación; provocando el cierre del mismo, por lo que en el 2013 la portuaria adquirió maquinaria y equipo para dragado que permite recuperar el canal de acceso y la utilización de la infraestructura portuaria para las embarcaciones pequeñas. Para el, la Empresa atenderá a lanchas con servicios de descarga de productos marítimos, para incentivar la pesca artesanal. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL: 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 899,100 898,500 898,500 898,500 922,500 922,500 4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 899,100 898,500 898,500 898,500 922,500 922,500 10 De edificios y viviendas 899,100 898,500 898,500 898,500 922,500 922,500 1 Arrendamiento de Edificios, Viviendas e Instalaciones de la Empresa Portuaria 899,100 898,500 898,500 898,500 922,500 922,500 14 INGRESOS DE OPERACIÓN 255,600 284,400 287,400 293,400 299,400 305,400 2 Venta de Servicios 255,600 284,400 287,400 293,400 299,400 305,400 30 Servicios portuarios 200,400 218,400 218,400 218,400 218,400 218,400 31 Servicios al buque 63,900 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 1 Uso de puerto 49,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 2 Estadía 14,900 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 32 Servicios a la carga 136,500 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 1 Descarga de productos del mar 136,500 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 90 Otros servicios 55,200 66,000 69,000 75,000 81,000 87,000 2 Suministro de agua potable 7,200 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 3 Otros servicios 48,000 45,000 48,000 54,000 60,000 66,000 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 2 Del Sector Público 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 10 De la Administración Central 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 1 A través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 1 Decreto Ley Número 334 de la Presidencia de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico, Art. 1. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 1

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO 21100076 - Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL: 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 1.1 Ingresos Corrientes 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 1.1.3 Ingresos no Tributarios 899,100 898,500 898,500 898,500 922,500 922,500 1.1.5 Ingresos de Operación 255,600 284,400 287,400 293,400 299,400 305,400 1.1.7 Transferencias Corrientes 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 CUADRO 3 GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) CANTIDAD META UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 4,807,420 11 Servicios Portuarios 4,807,420 000 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 2,454,551 1 Dirección y Coordinación 2,454,551 12 Documento 002 000 Servicios de Descarga 2,352,869 1 Lanchas atendidas con servicios de descarga de Productos marítimos 2,352,869 4,800 Lancha CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2016 TOTAL (A+B): 44 42 A. PERSONAL PERMANENTE 29 29 B. PERSONAL POR JORNAL 15 13 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) - 21100076 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL (A+B): 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 11 Ingresos corrientes 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 31 Ingresos propios 1,154,700 1,182,900 1,185,900 1,191,900 1,221,900 1,227,900 A. FUNCIONAMIENTO 4,729,220 4,767,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 11 Ingresos corrientes 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 31 Ingresos propios 1,104,700 1,142,900 1,185,900 1,191,900 1,221,900 1,227,900 B. INVERSIÓN 50,000 40,000 31 Ingresos propios 50,000 40,000 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL: 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 2.1 Gastos Corrientes 4,729,220 4,767,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 2.1.2 Gastos de Operación 4,717,270 4,755,401 4,798,393 4,804,378 4,834,303 4,840,288 2.1.2.1 Remuneraciones 2,914,411 2,895,570 2,895,570 2,895,570 2,895,570 2,895,570 2.1.2.2 Bienes y Servicios 1,789,859 1,846,831 1,889,723 1,895,608 1,925,233 1,931,168 2.1.2.3 Impuestos Indirectos 13,000 13,000 13,100 13,200 13,500 13,550 2.1.7 Transferencias Corrientes 11,950 12,019 12,027 12,042 12,117 12,132 2.1.7.2 Al Sector Público 11,950 12,019 12,027 12,042 12,117 12,132 2.2 Gastos de Capital 50,000 40,000 2.2.1 Inversión Real Directa 50,000 40,000 2.2.1.1 Formación de Bruta de Capital Fijo 1/ 50,000 40,000 1/ Corresponde a Equipamiento Institucional CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL: 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 11 Servicios Portuarios 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 3

21100076 - Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 TOTAL (A+B): 4,779,220 4,807,420 A. FUNCIONAMIENTO 4,729,220 4,767,420 ADMINISTRACIÓN 4,406,541 4,473,562 0 SERVICIOS PERSONALES 2,603,682 2,613,731 011 Personal permanente 1,226,880 1,226,880 012 Complemento personal al salario del personal permanente 21,120 21,120 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 13,080 11,655 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 13,500 015 Complementos específicos al personal permanente 330,600 330,600 029 Otras remuneraciones de personal temporal 64,800 104,400 031 Jornales 385,560 334,152 033 Complementos específicos al personal por jornal 45,000 39,000 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 20,000 30,000 043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 15,000 20,000 063 Gastos de representación en el interior 36,000 36,000 071 Aguinaldo 213,821 219,012 072 Bonificación anual (Bono 14) 213,821 219,012 073 Bono vacacional 9,000 8,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 973,278 963,451 111 Energía eléctrica 132,000 132,000 113 Telefonía 60,000 32,000 121 Divulgación e información 20,000 30,000 133 Viáticos en el interior 68,005 63,000 141 Transporte de personas 10,000 10,000 142 Fletes 41,416 41,311 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 40,000 68,000 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 45,000 30,000 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 23,000 10,000 167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 50,000 40,000 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 12,000 11,000 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 65,109 48,812 171 Mantenimiento y reparación de edificios 23,000 13,748 172 Mantenimiento y reparación de viviendas 75,000 75,000 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 40,749 93,000 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 28,224 28,000 176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 56,600 54,400 183 Servicios jurídicos 60,000 60,000 185 Servicios de capacitación 20,000 20,000 189 Otros estudios y/o servicios 30,000 30,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 23,000 23,000 195 Impuestos, derechos y tasas 13,000 13,000 196 Servicios de atención y protocolo 13,000 13,000 199 Otros servicios no personales 15,000 15,000 Resumen de otros renglones del grupo 9,175 9,180 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 829,581 896,380 211 Alimentos para personas 30,000 30,000 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 13,650 13,650 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) - 21100076 CÓDIGO 2016 223 Piedra, arcilla y arena 5,000 5,170 224 Pómez, cal y yeso 5,000 5,000 232 Acabados textiles 19,000 19,990 233 Prendas de vestir 25,000 27,000 241 Papel de escritorio 8,985 8,985 253 Llantas y neumáticos 11,800 25,000 254 Artículos de caucho 8,800 8,800 261 Elementos y compuestos químicos 23,140 23,140 262 Combustibles y lubricantes 249,960 281,980 264 Insecticidas, fumigantes y similares 5,000 5,000 266 Productos medicinales y farmacéuticos 13,375 13,375 267 Tintes, pinturas y colorantes 43,725 43,725 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 53,201 67,996 271 Productos de arcilla 10,000 10,000 272 Productos de vidrio 7,000 7,000 273 Productos de loza y porcelana 5,000 5,000 274 Cemento 29,200 29,200 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 9,200 9,200 281 Productos siderúrgicos 14,200 14,200 283 Productos de metal 19,440 19,440 284 Estructuras metálicas acabadas 13,000 13,000 286 Herramientas menores 9,000 9,000 291 Útiles de oficina 7,750 7,750 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 8,960 8,959 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 22,950 22,950 298 Accesorios y repuestos en general 96,375 75,000 299 Otros materiales y suministros 8,950 8,950 Resumen de otros renglones del grupo 52,920 77,920 DESARROLLO HUMANO 225,729 221,839 0 SERVICIOS PERSONALES 225,729 221,839 051 Aporte patronal al IGSS 206,385 202,828 052 Aporte patronal al Intecap 19,344 19,011 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,950 72,019 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,950 72,019 413 Indemnizaciones al personal 70,000 40,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 15,000 20,000 456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 11,950 12,019 B. INVERSIÓN 50,000 40,000 INVERSIÓN FÍSICA 50,000 40,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 50,000 40,000 322 Equipo de oficina 10,000 10,000 328 Equipo de cómputo 10,000 329 Otras maquinarias y equipos 40,000 20,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 5

21100076 - Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 TOTAL: 11,950 12,019 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,950 12,019 456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 11,950 12,019 Contraloría General de Cuentas 11,950 12,019 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021