Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

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1 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

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17 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) El Instituto Nacional de Administración Pública, es el órgano técnico de la Administración Pública, responsable de generar y lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo con el fin de incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias del Estado para que éstas sean eficientes y eficaces en los aspectos que le son propios 1. Sus principales funciones van dirigidas a promover, concertar y lograr la aprobación de las acciones de modernización institucional en todos los niveles del Sector Público guatemalteco; establecer condiciones favorables para el desarrollo del recurso humano; impartir capacitaciones a fin de mejorar la administración técnico-financiera; y, asistir técnicamente a las instituciones y dependencias públicas, en temas de desarrollo administrativo. En el marco de la Política General de Gobierno la Entidad contribuye en los ejes Cero Tolerancia a la Corrupción y Modernización del Estado; y, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad, por medio de los diferentes programas de capacitación, formación y profesionalización que brinda para el fortalecimiento institucional 2. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN MULTIANUAL TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000 2 Venta de Servicios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000, Otros servicios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000, Cursos cortos 200, , , , , , Cursos virtuales 50,000 75, , , , , Diplomados 350, , , , , , Maestrías 300, , , , , , Doctorados 300, , , , , , Licenciaturas 500, , , , , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000 2 Del Sector Público 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255, De la Administración Central 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255, De la Administración Central (1) 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255, DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 600, , , , , ,000 1 Disminución de Disponibilidades 600, , , , , , Disminución de caja y bancos 600, , , , , , Saldo de caja de ingresos propios 600, , , , , ,000 (1) Aporte a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. 1 Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del Instituto Nacional de la Administración Pública. Art.5. 2 Instituto Nacional de Administración Pública. Plan Operativo Anual (POA) 2017, p. 3. Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

18 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN MULTIANUAL TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855, Ingresos Corrientes 11,700,000 11,700,000 12,000,000 12,309,000 12,827,000 13,255, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000, Transferencias Corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255, Fuentes Financieras 600, , , , , , Disminución de la Inversión Financiera 600, , , , , ,000 CUADRO 3 GASTO POR RESULTADO, SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META DESCRIPCIÓN 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 12,300, Actividades Centrales 5,732, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 2,211, Servicios Administrativos, Financieros y Recursos Humanos 3,520,909 PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 25.0% LA ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, (DE 10.0% EN 2013 A 35.0% EN 2017) (RI) 11 Servicios de Asistencia Técnica 1,903, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Asesoría Administrativa para Gobierno Central 500,678 1 Asistencia técnica y administrativa para la modernización institucional para entidades de Gobierno Central 500, Documento Servicios de Investigación Aplicada a la Administración Pública 639,912 2 Asistencia en procesos de investigación aplicada a la administración pública a instituciones públicas 639, Documento 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

19 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) META DESCRIPCIÓN 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA Servicios de Asistencia Técnica Regional 762,996 3 Asistencia técnica a funcionarios y empleados públicos del ámbito local para la modernización administrativa institucional 762, Documento 1 Asistencia técnica a municipalidades para la modernización administrativa institucional 273, Documento 2 Asistencia técnica a gobernaciones departamentales para la modernización administrativa institucional 249, Documento 3 Asistencia técnica a consejos de desarrollo local, departamental y regional para la modernización administrativa institucional 239, Documento PARA EL 2017, SE HAN INCREMENTADO EN 24.0% LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS (DE 11.0% EN 2013 A 35.0% EN 2017) (RI) 12 Servicios de Formación y Capacitación de Recurso Humano en Administración Pública, con Enfoque de Ética Pública 4,474, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Formación y Capacitación 2,489,871 1 Servidores públicos atendidos con servicios de formación y capacitación, con enfoque en ética pública 2,489,871 2,582 Persona 1 Servidores públicos atendidos en diplomados y carreras cortas 1,067, Persona 2 Servidores públicos atendidos en educación continua, demandas puntuales y programa a distancia Teleinap 787,599 1,450 Persona 3 Servidores públicos atendidos por el programa de Gobierno Electrónico 634, Persona Servicios de Estudios de Grado y Postgrado en Administración Pública 1,287,598 2 Servidores públicos atendidos en estudios superiores en administración pública, con enfoque en ética pública 1,287, Persona 1 Servidores públicos atendidos en Licenciatura en administración pública 469, Persona 2 Servidores públicos atendidos en maestría en administración pública 276, Persona 3 Servidores públicos atendidos en doctorado en administración pública 279, Persona 5 Servidores públicos graduados de licenciatura, maestría y doctorado en administración pública 262, Persona Servicios de Gobierno y Gestión Política Institucional 697,304 3 Funcionarios públicos y representantes de sociedad civil, atendidos en los programas de gerencia política, con enfoque en ética pública 697, Persona Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

20 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) META DESCRIPCIÓN 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 99 Partidas no Asignables a Programas 189, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Partidas no Asignables a Programas 189,150 Notas: 1. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 2. Las Partidas no Asignables a Programas no muestran producción por incluir aportes. 3. (RI) = Resultado Institucional CUADRO 4 RECURSO HUMANO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo 9 9 Profesional Administrativo Técnico 9 9 Operativo 1 1 B. PERSONAL POR CONTRATO Administrativo 4 4 Operativo Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

21 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2016 MULTIANUAL TOTAL (A+B): 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855, Ingresos corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255, Ingresos propios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,966,500 2,066, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 600, , , , , ,500 A. FUNCIONAMIENTO 12,233,500 12,233,500 12,533,500 12,842,500 13,360,500 13,788, Ingresos corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255, Ingresos propios 1,700,000 1,633,500 1,633,500 1,633,500 1,900,000 2,000, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 533, , , , , ,500 B. INVERSIÓN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66, Ingresos propios 66,500 66,500 66,500 66,500 66, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 66,500 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2016 MULTIANUAL TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855, Gastos Corrientes 12,233,500 12,233,500 12,533,500 12,842,500 13,360,500 13,788, Gastos de Consumo 12,026,350 12,044,350 12,343,600 12,651,827 13,168,532 13,595, Remuneraciones 8,808,560 8,619,384 8,619,384 8,619,384 8,619,384 8,619, Bienes y Servicios 3,213,790 3,420,966 3,720,216 4,028,443 4,545,148 4,972, Impuestos Indirectos 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4, Transferencias Corrientes 207, , , , , , Al Sector Privado 18, Al Sector Público 30,750 30,750 31,500 32,273 33,568 34, Al Sector Externo 158, , , , , , Gastos de Capital 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66, Inversión Real Directa 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66, Formación Bruta de Capital Fijo 1/ 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 1/ Corresponde a Equipamiento Institucional Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

22 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN MULTIANUAL TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855, Actividades Centrales 5,626,709 5,732,491 5,733,291 5,731,318 5,903,985 6,046, Servicios de Asistencia Técnica 2,112,134 1,903,586 1,903,586 1,903,586 2,071,957 2,213, Servicios de Formación y Capacitación de Recurso Humano en Administración Pública, con enfoque de Ética Pública 4,354,007 4,474,773 4,773,223 5,083,423 5,259,090 5,401, Partidas no Asignables a Programas 207, , , , , ,038 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B): 12,300,000 12,300,000 A. FUNCIONAMIENTO 12,233,500 12,233,500 DESARROLLO HUMANO 11,708,632 11,718,632 0 SERVICIOS PERSONALES 8,490,842 8,293, Personal permanente 3,184,428 3,424, Complemento personal al salario del personal permanente 748, , Complemento por antigüedad al personal permanente 10,800 12, Complemento por calidad profesional al personal permanente 166, , Complementos específicos al personal permanente 1,436,400 1,649, Personal por contrato 155,052 34, Complemento personal al salario del personal temporal 58,200 12, Complementos específicos al personal temporal 171,600 33, Otras remuneraciones de personal temporal 744, , Aporte patronal al IGSS 555, , Aporte para clases pasivas 90,915 90, Dietas 48,000 48, Gastos de representación en el interior 171, , Aguinaldo 467, , Bonificación anual (Bono 14) 467, , Bono vacacional 13,800 15,900 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,740,606 2,951, Energía eléctrica 300, , Agua 60,000 60, Telefonía 250, , Divulgación e información 39,358 39, Impresión, encuadernación y reproducción 55,000 56, Viáticos en el exterior 15,000 15, Viáticos en el interior 45,500 45, Transporte de personas 23,000 23, Arrendamiento de edificios y locales 50,000 45, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 47,000 47, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 60,000 65, Mantenimiento y reparación de edificios 161, ,000 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

23 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) CÓDIGO DESCRIPCIÓN Mantenimiento y reparación de instalaciones 25,000 25, Servicios de capacitación 298, , Servicios de informática y sistemas computarizados 72,000 72, Otros estudios y/o servicios 1,116,000 1,308, Primas y gastos de seguros y fianzas 25,000 28, Servicios de atención y protocolo 56,000 56,000 Resumen de otros renglones del grupo 42,000 52,500 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 477, , Alimentos para personas 53,050 53, Prendas de vestir 9,640 9, Papel de escritorio 17,796 17, Productos de papel o cartón 31,825 31, Productos de artes gráficas 50,255 50, Llantas y neumáticos 23,808 23, Combustibles y lubricantes 50,000 50, Productos medicinales y farmacéuticos 14,530 14, Tintes, pinturas y colorantes 123, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 24,534 24, Útiles de oficina 28,726 28, Útiles de limpieza y productos sanitarios 14,656 14,656 Resumen de otros renglones del grupo 34,735 34,735 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524, ,868 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524, , Indemnizaciones al personal 200, , Vacaciones pagadas por retiro 117,718 57, Transferencias a instituciones de enseñanza 18, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 30,750 30, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 158, ,400 B. INVERSIÓN 66,500 66,500 INVERSIÓN FÍSICA 66,500 66,500 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 66,500 66, Equipo educacional, cultural y recreativo 32,500 32, Equipo de cómputo 34,000 34,000 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL: 207, ,150 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207, , Transferencias a instituciones de enseñanza 18,000 Instituto Federico Crowe/Samuel Berberian Mavromatis 18, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 30,750 30,750 Contraloría General de Cuentas 30,750 30, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 158, ,400 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 158, ,400 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

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