Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

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1 Página 1 de 8 Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION Las acciones presupuestarias del Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, están encaminadas a brindar apoyo al Gobierno, principalmente en lo referente a la descentralización y desconcentración de los servicios públicos, en función de: Dar cumplimiento al programa de gobierno -2004, en lo que se refiere a la modernización del Estado. Modernizar el sistema de desarrollo del recurso humano para potencializar sus capacidades de creatividad y liderazgo. En relación a los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, las acciones realizadas por INAP se encuentran enmarcadas dentro de los compromisos referidos a la modernización de la Administración Pública, profesionalización y dignificación de los servidores públicos. Fortalecer la capacidad técnica de las instituciones públicas, con el fin de que estas presten un servicio eficiente y eficaz a la sociedad. Apoyar a la Administración Pública y otras instancias para el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, los Acuerdos de Paz, y los que resulten de los pactos de gobernabilidad y fiscal en el marco de la modernización del Estado. Contribuir a la construcción del proyecto nacional, mediante el apoyo a la acción pública del Estado y de la sociedad civil y contribuir al desarrollo de una sociedad plural y la gestión intercultural de las relaciones sociales en el interior de la nación. Desarrollar y publicar instrumentos conceptuales, analíticos y operativos que posibiliten la reflexión sobre la sociedad plural y el proyecto nacional. Procesar y divulgar información sobre prioridades políticas. Conformar redes a través de alianzas estratégicas con otras instituciones. Reestructurar el INAP específicamente en la reconceptualización del área de formación y capacitación. RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: 313 3,475,154 I. Personal Permanente 58 2,369,316 Directivo 2 161,448 Profesional 33 1,753, ,400

2 Página 2 de 8 Técnico Administrativo 9 157,500 Operativo 5 67,284 II. Personal temporal 255 1,105,838 Profesional ,612 Técnico 7 232,226 PRESUPUESTO DE INGRESOS CODIGO CONCEPTO PROGRAMADO ESTIMADO TOTAL: 5,636,700 7,650, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 136, , Venta de Servicios 136, , Otros servicios 136, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,500,000 7,500, Del Sector Público 5,500,000 7,500, Del Gobierno Central 5,500,000 7,500,000 A. INGRESOS CORRIENTES Q. 7,650,000 RESUMEN ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 5,636,700 7,650,000 FUNCIONAMIENTO 5,636,700 7,650,000 Gastos de Administración 14,092 19,125 Gastos en Recurso Humano 5,622,608 7,630,875 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 5,636,700 7,650,000 Gastos Corrientes 5,636,700 7,650,000

3 Página 3 de 8 1 Gastos de Consumo 5,611,328 7,593, Remuneraciones 4,842,322 5,915, Bienes y Servicios 769,006 1,528, Maquinaria y Equipo 150,000 2 Transferencias corrientes 25,372 56, Al Sector Público 25,372 56,125 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA * PRG * SPR * PRY * A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO TOTAL: 5,636,700 7,650, Actividades Centrales 2,796,338 4,371, Junta Directiva y Gerencia 1,350,704 2,436, Relaciones Internacionales 54,800 57, Servicios Administrativos 1,211,380 1,688, Servicios Financieros 179, , Servicios de Investigación Administrativa 562, , Unidad de Investigación Administrativa 562, , Servicios de Asesoría Administrativa 643, , Unidad de Asesoría Administrativa 643, , Servicios de Formación y Capacitación de Recurso Humano 1,315,606 1,565, Unidad de Formación y Capacitación 1,315,606 1,565,200

4 Página 4 de 8 14 Servicios de Asistencia Técnica Regional 304, , Unidad de Asistencia Técnica Regional 304, , Partidas no Asignables a Programas 14, Sin SubPrograma 01 Partidas no Asignables a Programas 14,092 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMAS Categoría 01: Actividades Centrales A esta categoría se le asignó la cantidad de Q. 4,371,529, equivalente al 57.1% del presupuesto total recomendado. Estas actividades tienen el propósito de definir la política de desarrollo administrativo del INAP en concordancia con las políticas gubernamentales, contenidas en el Plan de Gobierno Programa 11: Servicios de Investigación Administrativa Unidad Responsable: Instituto Nacional de Administración Pública A esta categoría se le asignó la cantidad de Q. 658,985, equivalente al 8.6% del presupuesto total recomendado y a través de este programa se desarrollen las actividades de identificación, captura, procesamiento y divulgación de información que sirve de base en la toma de decisiones de los gerentes públicos. Los datos que se obtienen de los diferentes estudios los contrasta con los compromisos que adquiere el gobierno en sus planes, las políticas públicas, el proceso de paz, los planes y programas de modernización institucional. METAS DEL PROGRAMA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO Elaborar ensayos investigativos sobre temas de actualidad, en elmarco de los nuevos conocimientos acerca del papel del Estado en la construcción de la paz y la democracia participativa CODIGO DENOMINACION 119 Documento 8 Elaborar cuadernos con temas de interés nacional con énfasis en interculturalidad, gobernabilidad, democrática y acuerdos de paz. 119 Documento 10 Realizar análisis de información periodística, en relación a la gestión gubernamental 125 Informe 200 Establecer redes de comunicación con otros Reuniones de

5 Página 5 de 8 centros de investigación del sector público y privado 616 Coordinación 9 Programa 12: Servicios de Asesoría Administrativa Unidad Responsable: Instituto Nacional de Administración Pública A esta categoría se le asignó la cantidad de Q. 730,138, equivalente al 9.6% del presupuesto total recomendado. A través de este programa se brinda asistencia técnica a las instituciones del Sector Público, con el propósito de hacerlas más eficientes y eficaces en sus procesos administrativos. METAS DEL PROGRAMA DESCRIPCION CODIGO Atender 22 Gobernaciones Departamentales en su proceso de modernización administrativa dentro del marco de la modernización del Sector Público 103 Brindar asistencia técnica a las Municipalidades, para fortalecer la Gestión Municipal dentro del marco de los Acuerdos de Paz en el proceso de Descentralización del Estado Elaborar instrumentos para operacionalizar el proceso de modernización del Sector Público 103 Atender demandas puntuales de instituciones públicas relacionadas con procesos de organización, reorganización o reestructuración Administrativa 103 UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION PROGRAMADO Asesoría / Consultiva Administrativa 22 Asesoría / Consultiva Administrativa Documento 6 Asesoría / Consultoría 12 Elaborar y asesorar la implementación de instrumentos técnicos y gestión administrativa para fortalecer la capacidad de respuesta de los Gobiernos locales 119 Documento 5 Participar en el análisis de los principales obstáculos burocráticos 103 Asesoría 5 Apoyar procesos tendientes a determinar la calidad, cantidad y efectividad de puestos y salarios municipales 103 Asesoría 5 Participar en la elaboración de manual de competencias y funciones de los Organos del Estado y su administración 125 Informe Asesoría 1 Participar en las acciones y estrategias de desburocratización y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos de educación y salud 125 Informe Asesoría 1 Programa 13: Servicios de Formación y Capacitación de Recurso Humano Unidad Responsable: Instituto Nacional de Administración Pública A esta categoría se le asignó la cantidad de Q. 1,565,200, equivalente al 20.5% del presupuesto total

6 Página 6 de 8 recomendado. A través de este programa se fortalecen los procesos de modernización institucional y los Acuerdos de Paz, asimismo se encarga de viabilizar las políticas públicas de interés nacional. METAS DEL PROGRAMA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Programa de Doctorado en Políticas Públicas 411 Investigadores y Gestores de Políticas públicas Desarrollar un programa de maestría en Administración Pública en 4 diferentes sedes. 411 Gerentes Públicos 1 Asesoría de Tesis 128 Investigaciones Realizadas 15 Desarrollar dos diplomados de especialización 411 Especialistas Formados 2 Programa de alta Gerencia 172 Seminarios 40 Programa Técnico Administrativo 171 Cursos, Seminarios, Jornadas 1 40 Programa 14: Servicios de Asistencia Técnica Regional Unidad Responsable: Instituto Nacional de Administración Pública A esta categoría se le asignó la cantidad de Q. 324,148, equivalente al 4.2% del presupuesto total recomendado. Aquí se pretende apoyar los procesos de modernización y descentralización administrativa del Estado, mediante la realización de actividades de asistencia técnica y capacitación a los consejos regionales, departamentales y gobiernos municipales, para contribuir a orientar sus acciones de racionalización administrativa, necesarios para dar respuestas al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, con la participación de todos los sectores. METAS DEL PROGRAMA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Consejos Regionales de Desarrollo 172 Seminarios 10 Consejos Departamentales de Desarrollo 172 Seminarios 20 Consejos Municipales de Desarrollo 172 Seminarios 20 Capacitación Municipal 172 Seminarios 40 Capacitación Ambiental 172 Seminarios 20 Capacitación Ambiental 171 Cursos 4 Posibilitación de Eventos 448 Conferencias 20 Diagnósticos de Necesidades 118 Diagnósticos 22 Categoría 99: Partidas No Asignables a Programas A esta categoría no se le recomienda asignación para el Ejercicio Fiscal, debido a que la cuota por Servicios de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas fue trasladada a las Actividades Centrales. PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7 Página 7 de 8 CODIGO CONCEPTO PROGRAMADO TOTAL: 14,092 ESTIMADO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 14,092 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION POR FUNCIONAMIENTO, GRUPO, RENGLON DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Fuente de Financ. A/ TOTAL : 5,636,700 7,650,000 FUNCIONAMIENTO 5,636,700 7,650,000 GASTOS DE ADMINISTRACION 14,092 19,125 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,092 19, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 14,092 19, GASTOS EN RECURSO HUMANO 5,622,608 7,630,875 0 SERVICIOS PERSONALES 4,842,322 5,360, Personal permanente 2,369,316 2,369, Complemento personal al salario del personal permanente 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 015 Complementos específicos al personal permanente 18,000 36,000 6,900 8, , , , , Otras remuneraciones de personal temporal 825,856 1,105, Aporte patronal al IGSS 296, , Aporte para clases pasivas 73,000 73, Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 48,000 48, Gastos de representación en el interior 129, , Aguinaldo 247, ,869

8 Página 8 de Bonificación anual (Bono 14) 247, , Bono vacacional 11,600 11,600 1 SERVICIOS NO PERSONALES 528,506 1,331, Energía eléctrica 24,000 60, Agua 7,000 12, Telefonía 43,300 60, Viáticos en el exterior 10, , Viáticos en el interior 27,000 65, Arrendamiento de edificios y locales 312, ,414 Resumen de otros renglones del grupo 104, ,454 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 103, , Llantas y neumáticos 10,000 5, Combustibles y lubricantes 20,600 50, Accesorios y repuestos en general 10,000 19,213 Resumen de otros renglones del grupo 63, ,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 136, , Otras maquinarias y equipos 136, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11, , Indemnizaciones al personal 555, Transferencias a otras entidades del sector público 11,280 37, Ingresos Corrientes 7,500, Ingresos Propios 150,000 Total: 7,650,000