INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS (FHA)
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- Isabel Acuña Villalobos
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1 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS (FHA) El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, es la institución financiera que facilita a las familias guatemaltecas la adquisición de vivienda propia y digna a través de recursos que le otorgan las empresas aprobadas por el sistema, con las mejores condiciones del mercado, para lo cual realiza operaciones en relación con hipotecas constituidas en garantía de préstamos otorgados. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12,398,750 4,682,800 4,916,940 5,162,787 5,420,926 5,691,972 1 Derechos 12,398,750 4,682,800 4,916,940 5,162,787 5,420,926 5,691, Otros 12,398,750 4,682,800 4,916,940 5,162,787 5,420,926 5,691, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 230,034, ,630, ,561, ,989, ,939, ,436,007 1 Venta de Bienes 230,034, ,630, ,561, ,989, ,939, ,436, Bienes 230,034, ,630, ,561, ,989, ,939, ,436, INGRESOS DE OPERACIÓN 148,310, ,328, ,645, ,454, ,708, ,789,834 2 Venta de Servicios 148,310, ,328, ,645, ,454, ,708, ,789, Otros sevicios 148,310, ,328, ,645, ,454, ,708, ,789, RENTAS DE LA PROPIEDAD 49,030,409 61,747,250 64,806,238 68,018,175 71,390,709 74,931,869 1 Intereses 48,892,709 61,567,250 64,626,238 67,838,175 71,210,709 74,751, Por depósitos 187, , , , , , Por depósitos internos 187, , , , , , Por títulos y valores 48,705,209 61,379,750 64,438,738 67,650,675 71,023,209 74,564, Por títulos y valores internos 200, , , , , , Por títulos y valores externos 48,505,209 61,179,750 64,238,738 67,450,675 70,823,209 74,364,369 3 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 137, , , , , , Arrendamiento de Tierras y Terrenos 137, , , , , ,000 CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS Ingresos Corrientes 439,773, ,388, ,930, ,625, ,459, ,849,682 Ingresos no Tributarios 12,398,750 4,682,800 4,916,940 5,162,787 5,420,926 5,691,972 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 230,034, ,630, ,561, ,989, ,939, ,436,007 Ingresos de Operación 148,310, ,328, ,645, ,454, ,708, ,789,834 Rentas de la Propiedad 49,030,409 61,747,250 64,806,238 68,018,175 71,390,709 74,931,869 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 1
2 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas CUADRO 3 GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 334,388, Emisión de Seguros 334,332, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 72,311,276 1 Dirección y coordinación 72,311,276 4,079 Documento Seguro de Hipoteca 248,476,546 2 Proyectos habitacionales y seguros de hipoteca elegidos 248,476,546 3,715 Documento Seguro de Desgravamen 13,544,359 3 Seguro de desgravamen para la adquisición de vivienda 13,544, Documento 99 Partidas no Asignables a Programas 56, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Aportes a Organismos e Instituciones 56,500 Nota: El total de la meta a nivel de actividad o productos no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. CUADRO 4 RECURSO HUMANO TOTAL (A+B): NÚMERO DE PUESTOS A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Profesional Administrativo Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 2
3 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL (A+B): 439,773, ,388, ,930, ,625, ,459, ,849, Ingresos propios 439,773, ,388, ,930, ,625, ,459, ,849,682 A. FUNCIONAMIENTO 434,787, ,552, ,433, ,358, ,980, ,332, Ingresos propios 434,787, ,552, ,433, ,358, ,980, ,332,387 B. INVERSIÓN 4,985,530 11,836,201 2,496,411 3,266,252 2,479,502 1,517, Ingresos propios 4,985,530 11,836,201 2,496,411 3,266,252 2,479,502 1,517,295 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 2.1 Gastos Corrientes 434,787, ,552, ,433, ,358, ,980, ,332, Gastos de Operación 431,709, ,841, ,612, ,421, ,920, ,144, Remuneraciones 27,064,843 29,686,830 29,686,830 29,686,830 29,686,830 29,686, Bienes y Servicios 43,059,481 60,562,201 55,853,334 57,608,506 59,451,436 61,386, Impuestos Indirectos 425, , , , , , Reclamos por Seguros de Hipotecas 361,160, ,165, ,623, ,654, ,287, ,552, Rentas de la Propiedad 1,125, , , , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 1,125, , , , , , Transferencias Corrientes 1,953,121 1,968,934 2,042,498 2,119,740 2,200,844 2,286, Al Sector Privado 450, , , , , , Al Sector Público 1,472,095 1,471,282 1,544,846 1,622,088 1,703,192 1,788, Al Sector Externo 30,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56, Gastos de Capital 4,985,530 11,836,201 2,496,411 3,266,252 2,479,502 1,517, Inversión Real Directa 4,985,530 11,836,201 2,496,411 3,266,252 2,479,502 1,517, Formación Bruta de Capital Fijo¹ 1,985,530 1,836,201 1,496,411 2,066,252 2,479,502 1,517, Activos Intangibles 3,000,000 10,000,000 1,000,000 1,200,000 1/ Corresponde a equipamiento institucional. CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE 13 Emisión de Seguros 439,742, ,332, ,873, ,568, ,403, ,793, Partidas no asignables a Programas 30,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 3
4 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL (A+B): 439,773, ,388,681 A. FUNCIONAMIENTO 434,787, ,552,480 ADMINISTRACIÓN 425,176, ,572,103 0 SERVICIOS PERSONALES 19,406,095 20,675, Personal permanente 13,200,189 14,663, Complemento por calidad profesional al personal permanente 183, , Complementos específicos al personal permanente 303, , Personal por contrato 995, , Complemento por calidad profesional al personal temporal 21,000 15, Complementos específicos al personal temporal 24,000 21, Otras remuneraciones de personal temporal 360, , Servicios extraordinarios de personal permanente 389, , Servicios extraordinarios de personal temporal 75,000 20, Dietas 684, , Gastos de representación en el interior 170, , Aguinaldo 1,200,009 1,303, Bonificación anual (Bono 14) 1,200,009 1,303, Bono vacacional 600, ,535 1 SERVICIOS NO PERSONALES 32,360,500 33,373, Energía eléctrica 480, , Telefonía 430, , Divulgación e información 3,500,000 4,783, Impresión, encuadernación y reproducción 149, , Viáticos en el exterior 500, , Arrendamiento de edificios y locales 430, , Derechos de bienes intangibles 1,125, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 372, , Mantenimiento y reparación de edificios 398, , Mantenimiento y reparación de viviendas 5,200,000 3,923, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 350, , Servicios jurídicos 2,150,000 2,135, Servicios económicos, contables y de auditoría 285, , Servicios de capacitación 700, , Servicios de informática y sistemas computarizados 555, , Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 600, , Otros estudios y/o servicios 450, , Primas y gastos de seguros y fianzas 1,625,000 1,985, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 9,470,000 9,931, Impuestos, derechos y tasas 425, , Servicios de atención y protocolo 397, , Otros servicios no personales 1,460,500 1,491,300 Resumen de otros renglones del grupo 1,306,900 1,445,600 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 4
5 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,881,481 1,977, Alimentos para personas 279, , Prendas de vestir 150, , Papel de escritorio 138, , Productos de papel o cartón 154, , Combustibles y lubricantes 533, , Tintes, pinturas y colorantes 266, , Útiles de oficina 48,224 61,684 Resumen de otros renglones del grupo 311, ,951 8 OTROS GASTOS 361,160, ,165, Reclamos por seguros de hipotecas 355,500, ,165, Reclamos por seguros de desgravamen 5,660,000 12,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 10,368,000 26,380, Créditos de reserva 10,368,000 26,380,453 DESARROLLO HUMANO 3,658,748 4,011,443 0 SERVICIOS PERSONALES 3,658,748 4,011, Aporte patronal al IGSS 1,650,084 1,782, Aporte para clases pasivas 2,008,664 2,229,054 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,953,121 6,968,934 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,953,121 6,968, Prestaciones póstumas 137, , Indemnizaciones al personal 3,000,000 4,000, Vacaciones pagadas por retiro 1,000,000 1,000, Otras transferencias a personas individuales 313, , Cuota sostenimiento Superintendencia de Bancos 1,472,095 1,471, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 15,000 16, Transferencias a organismos regionales 15,500 40,500 B. INVERSIÓN 4,985,530 11,836,201 INVERSIÓN FÍSICA 4,985,530 11,836,201 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 4,985,530 11,836, Equipo de oficina 229, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 10, Equipo educacional, cultural y recreativo 76,000 78, Equipo de transporte 450, , Equipo para comunicaciones 15, , Equipo de cómputo 1,150, , Otras maquinarias y equipos 65, , Activos intangibles 3,000,000 10,000,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 5
6 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 1,502,595 1,527,782 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,502,595 1,527, Cuota sostenimiento Superintendencia de Bancos 1,472,095 1,471,282 Superinendencia de Bancos (Sib) 1,472,095 1,471, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 15,000 16,000 Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi) 15,000 16, Transferencias a organismos regionales 15,500 40,500 Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi) 15,500 40,500 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 6
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Entidd Institucionl = 11300070 1 DE 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 011-PERSONAL PERMANENTE 58,543.90 108,220.02 157,370.02 20,520.02 25,370.02 30,220.02 35,070.02 402,758.73
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Expresdo en Quetzles 1 DE 11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 021-PERSONAL SUPERNUMERARIO 290,935.43 290,935.43 1,175,10.53 1,589,810.53 1,919,973.98 2,253,440.5 2,58,892.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,074,982,592.00 200,000.00 1,075,182,592.00 0.00 391,269,131.64 391,269,131.64 391,269,131.64 683,913,460.36 683,913,460.36 0.00 36.39 013 COMPLEMENTO
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1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,074,982,592.00 200,000.00 1,075,182,592.00 0.00 313,087,496.12 313,087,496.12 313,087,496.12 762,095,095.88 762,095,095.88 0.00 29.12 013 COMPLEMENTO
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1 DE R008190.rpt 11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 011-PERSONAL PERMANENTE 36,06.00 72,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
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