POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

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1 Página 1 de 8 Instituto Nacional de Estadística - INE - POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION Los recursos asignados al Instituto Nacional de Estadística, para el Ejercicio Fiscal, están orientados fundamentalmente a continuar con la elaboración, recolección, análisis y publicación estadística, colaborando de esa manera con todas las Instituciones de Gobierno Central, descentralizadas y autónomas. Los programas básicos que el Instituto ejecutará son el de Generación y Divulgación de Censos y el de Encuestas e Indicadores, para los cuales se prevén las acciones siguientes: Ejercer jurisdicción técnica en materia estadística sobre las entidades y dependencias que integran el Sistema Estadístico Nacional, las cuales en lo administrativo estarán sujetas exclusivamente a lo que les corresponde. Promover, organizar, dirigir y ejecutar por sí mismo o en coordinación con otras entidades, investigaciones o encuestas generales y especiales de carácter estadístico nacional o en cumplimiento de convenios internacionales. Establecer y mantener un registro de los lugares poblados de la República, con sus categorías administrativas y características más sobresalientes. Contribuir a la actualización, profundización y difusión del conocimiento científico de la realidad social del país desde la perspectiva nacional, urbano-rural y regional. Recopilación y procesamiento de información estadística del sector agropecuario, que incluye fundamentalmente: destace de ganado, producción de caña de azúcar, y melazas, concentrados, banano, arroz, trigo, leche, café, aceites y productos no tradicionales en general. Encuestas permanentes de hogares en el marco del Programa del Mejoramiento de las Condiciones de Vida -MECOVI-. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil que permita obtener información demográfica y los análisis demográficos necesarios para la toma de decisiones informadas en el campo de la salud de la población. Elaboración del Nuevo Indice de Precios al Consumidor, como instrumento de política económica enmarcado dentro de los Acuerdos de Paz. Ejecución del Programa Nacional de Mejoramiento de las Estadísticas Económicas, con el fin de captar información para estimar la Balanza de Pagos a nivel trimestral y los índices de precios, volumen y valor para el comercio exterior de servicios. RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: 263 6,623,664 I. Personal permanente 263 6,623,664 Directivo 2 171,720 Profesional 48 2,335,584

2 Página 2 de 8 Técnico 165 3,398,316 Administrativo ,892 Operativo ,152 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO TOTAL: 14,000,000 20,522, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 300, Venta de Bienes 300, Publicaciones, impresos oficiales y textos escolares 300, RENTAS DE LA PROPIEDAD 500, Intereses 500, Por depósitos 500, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 19,222, Del Sector Público 10,000,000 17,202, Del Gobierno Central 10,000,000 17,202, Donaciones Corrientes 2,020, De organismos e instituciones internacionales 2,020, INGRESOS DE CAPITAL 4,000, Del Sector Público 4,000, Del Gobierno Central 4,000, DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 500, Disminución de Disponibilidades 500, Disminución de caja y bancos 500,000 RESUMEN A. INGRESOS CORRIENTES Q. 20,022,000 B. FUENTES FINANCIERAS Q. 500,000 Total Q. 20,522,000 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 1/

3 Página 3 de 8 TOTAL: 14,000,000 20,522,000 FUNCIONAMIENTO 14,000,000 20,522,000 Gastos de Administración Gastos en Recurso Humano 13,299,393 19,815, , ,745 1/ Lo aprobado para el año, se presenta de acuerdo a la estructura de la Red Programática definida para el año. CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO TOTAL: 14,000,000 20,522,000 A. Gastos Corrientes 14,000,000 20,522,000 1 Gastos de Consumo 13,960,000 18,319, Remuneraciones 10,287,092 13,927, Bienes y Servicios 3,223,908 3,216, Impuestos Indirectos 2, Maquinaria, Equipo y otros Bienes Muebles 449,000 1,173,133 2 Transferencias Corrientes 40,000 2,202, Al Sector Privado 5,000 30, Al Sector Público 35,000 51, Al Sector Externo 2,121,404 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * PRG * SPR * PRY * A/O DENOMINACION ** APROBADO TOTAL 14,000,000 20,522, Actividades Centrales 4,988,016 5,901, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección Superior 2,100,061 2,331, Servicios Administrativos y Financieros 2,887,955 3,570, Generación y Divulgación de Censos 2,000,000 3,000, Sin Subprograma

4 Página 4 de Sin Proyecto 02 Censo Agropecuario 2,000,000 3,000, Generación y Divulgación de Encuestas e Indicadores 00 Sin Subprograma 7,011,984 11,518, Sin Proyecto 01 Producción y Divulgación de Estadísticas 5,011,984 6,039, Encuestas de Hogares 2,000,000 3,461, Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 163, Indice de Precios al Consumidor 806, Programa Nacional de Mejoramiento de las Estadísticas 223, Indicadores de Coyuntura 825, Partidas no Asignables a Programas 101, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Partidas no Asignables a Programas 101,404 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra ** Los montos correspondientes al año fueron ubicados de acuerdo a la Red Programática definida para el ejercicio fiscal. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMAS Categoría 01: Actividades Centrales Dentro de esta categoría se recomienda la cantidad de Q.5,901,878 los cuales representan el 28.8% del presupuesto total. En esta Categoría se agrupan las actividades siguientes: Dirección Superior y Servicios Administrativos Financieros. Las actividades centrales indicadas, son las funciones básicas por medio de las cuales se coordina y administra adecuadamente el funcionamiento de la institución, las que permitirán el logro de las actividades plasmadas en la política institucional y los lineamientos de la Junta Directiva del Instituto. Programa 11: Generación y Divulgación de Censos Unidad Responsable: Dirección de Difusión y Divulgación de Estadísticas En este programa se recomiendan Q.3,000,000 los cuales representan un 14.6% del presupuesto total asignado, y dentro del cual se considera el desarrollo del Censo Agropecuario en su etapa precensal. A través de este programa se ejecutan censos, los cuales comprenden la realización de un conjunto de técnicas, por etapas, desde la planificación, el empadronamiento o relevamiento de la información, el procesamiento electrónico de los datos y finalmente la edición de la información para su divulgación.

5 Página 5 de 8 PROGRAMACION DE METAS DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Impresión de la boleta censal 119 Documento 1,200,000 Impresión de formularios de control 119 Documento 10,000 Impresión de manuales de procedimiento y material didáctico, para los procesos de capacitación 119 Documento 15,000 Reproducción de material cartográfico 166 Hoja Topográfica 10,900 Programa 12: Generación y Divulgación de Encuestas e Indicadores Unidad Responsable: Dirección de Difusión y Divulgación de Estadísticas A este programa se le asigna un total Q.11,518,718 que significa un 56.1% del presupuesto total recomendado, con el cual se pretende desarrollar la producción y divulgación de estadísticas, que conlleva realizar la Encuesta de Hogares, Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, el Nuevo Indice de Precios al Consumidor, el Programa Nacional de Mejoramiento de la Estadísticas Económicas. Este programa al igual que el de censos, comprende la realización de un conjunto de técnicas, por etapas, desde la planificación, relevamiento de la información, el procesamiento electrónico de los datos y finalmente la edición de la información para su divulgación correspondiente. PROGRAMACION DE METAS DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Encuestas Permanentes de Hogares en el Marco del Programa del Mejoramiento de Condiciones de Vida -MECOVI- 407 Hogares 18,000 Encuesta de Salud Materno Infantil- ENSMI Hogares 300 Programa Nacional de Mejoramiento de las Estadísticas Económicas PRONAME- 119 Documento 1 Nuevo Indice de Precios al Consumidor -IPC- 150 Publicación 12 Indicadores de Coyuntura 125 Informe 4 Difusión de Estadísticas e Indicadores 105 Publicación 200 Categoría 99: Partidas no Asignables a Programas A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 101,404, que representa el 0.5%, del presupuesto total. Las partidas no asignables a programas son las que establecen los montos financieros que el Instituto debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, por lo que aquí se contemplan los aportes que el INE tiene que efectuar a otros organismos nacionales e internacionales, ya que dichas acciones

6 Página 6 de 8 no inciden directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en sus programas, programándose estos de la manera siguiente: CODIGO CONCEPTO APROBADO TOTAL: 101,404 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 101,404 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 101,404 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION POR FUNCIONAMIENTO, GRUPO, RENGLON DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO TOTAL: 14,000,000 20,522,000 Fuente de Financ a/ FUNCIONAMIENTO 14,000,000 20,522,000 GASTOS DE ADMINISTRACION 13,299,393 19,815,255 0 SERVICIOS PERSONALES 9,586,485 13,206, Personal permanente 6,016,024 6,623, Complemento personal al salario del personal permanente 38,940 39, Complemento por antigüedad al personal permanente 74,815 62, Complemento por calidad profesional al personal permanente 225, , Complementos específicos al personal permanente 015 Complementos específicos al personal permanente 131, , Otras remuneraciones de personal temporal 1,791,200 4,141, Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 136, , Gastos de representación en el interior 130, , Aguinaldo 551, , Bonificación anual (Bono 14) 551, , Bono vacacional 70,800 52,

7 Página 7 de 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,829,320 1,994, Energía eléctrica 129,900 24, Energía eléctrica 100, Agua 20,100 10, Agua 20, Telefonía 135,600 45, Telefonía 100, Publicidad y propaganda 98,800 89, Impresión, encuadernación y reproducción 63, , Viáticos en el interior 143, , Arrendamiento de edificios y locales 843, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 26,800 27, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 12,000 92, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 12,000 30, Impuestos, derechos y tasas 1, Impuestos, derechos y tasas Servicios de atención y protocolo 15, Resumen de otros renglones del grupo 344, , Resumen de otros renglones del grupo 54, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,394,588 1,223, Alimentos para personas 7,188 10, Alimentos para personas 11, Papel de escritorio 110,800 95, Papel de escritorio 61, Papeles comerciales, cartones y otros 11,500 62, Productos de papel o cartón 74,200 60, Llantas y neumáticos 140,000 58, Llantas y neumáticos 60, Combustibles y lubricantes 434, , Combustibles y lubricantes 100, Tintes, pinturas y colorantes 75,000 60, Otros productos químicos y conexos 22,000 48, Utiles de oficina 104,600 90, Utiles de oficina 16, Accesorios y repuestos en general 98, , Accesorios y repuestos en general 16,

8 Página 8 de 8 Resumen de otros renglones del grupo 317, , Resumen de otros renglones del grupo 14, PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 449,000 1,173, Equipo de oficina 369,000 79, Equipo de oficina 14, Equipo educacional, cultural y recreativo 12, Equipo de transporte 150, Equipo para comunicaciones 1, Equipo de cómputo 80, , Equipo de cómputo 59, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,000 2,217, Ayuda para funerales 5,000 5, Indemnizaciones al personal 10, Vacaciones pagadas por retiro 5, Becas de estudio en el exterior 25, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 35,000 51, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 101, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,020, GASTOS EN RECURSO HUMANO 700, , SERVICIOS PERSONALES 700, , Aporte patronal al IGSS 700, ,745 a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes 17,202, Ingresos Propios 800, Disminución Caja y Bancos, Entidades Descentralizadas y Autónomas 500, Donaciones Externas 2,020,000 Total: 20,522,000