INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)

Transcripción

1 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) En base a los Artículos 5 y 6 del Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Administración Pública, esta es una entidad descentralizada, que tiene como objetivo ser el órgano técnico de la Administración Pública, responsable de lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo, con el fin de incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias públicas, para que sean eficientes y eficaces en los aspectos que le son propios y en la producción de bienes y prestación de servicios destinados al Sector Público y a la sociedad en general. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Monto en Quetzalez) DESCRIPCION TOTAL: 12,300,000 12,734,718 22,734,718 24,734,718 12,300,000 12,300, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 1,700,000 2,134,718 2,134,718 2,134,718 1,700,000 1,700,000 2 Venta de Servicios 1,700,000 2,134,718 2,134,718 2,134,718 1,700,000 1,700, Otros servicios 1,700,000 2,134,718 2,134,718 2,134,718 1,700,000 1,700, Cursos cortos 225, , , , , , Cursos virtuales 75, , , ,000 50,000 50, Diplomados 400, , , , , , Maestrias 250, , , , , , Doctorados 300, , , , , , Licenciaturas 450, , , , , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 10,000,000 19,674,260 21,826,400 10,000,000 10,000,000 2 Del sector Público 10,000,000 10,000,000 19,674,260 21,826,400 10,000,000 10,000, De la Administración Central 10,000,000 10,000,000 19,674,260 21,826,400 10,000,000 10,000, De la Administración Central 10,000,000 10,000,000 19,674,260 21,826,400 10,000,000 10,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 325, ,600 2 Del sector Público 325, , De la Administración Central 325, , De la Administración Central 325, , DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 600, , , , , ,000 1 Disminución de Disponibilidades 600, , , , , , Disminucion de caja y bancos 600, , , , , , Saldo de caja de ingresos propios 600, , , , , ,000 CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS TOTAL: 12,300,000 12,734,718 22,734,718 24,734,718 12,300,000 12,300, Ingresos corrientes 11,700,000 12,134,718 21,808,978 23,961,118 11,700,000 11,700, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1,700,000 2,134,718 2,134,718 2,134,718 1,700,000 1,700, Transferencias corrientes 10,000,000 10,000,000 19,674,260 21,826,400 10,000,000 10,000, Recursos de Capital 325, , Transferencias de Capital 325, , Fuentes Financieras 600, , , , , , Disminución de la Inversión Financiera 600, , , , , ,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 1

2 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) CUADRO 3 GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 12,734, Actividades Centrales 5,428, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinanción 2,473, Servicios Administrativos, Financieros y Recursos Humanos 2,954, Servicios de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento 1,341,507 Institucional 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Asesoría Administrativa para Gobierno 404,679 Central 1 Servidores públicos del gobierno central asesorados en la elaboracion de manuales e instrumentos administrativos 404,679 1 Servidores públicos del gobierno central asesorados en la elaboracion de manuales e instrumentos administrativos 404, Personas Servicios de Investigación Aplicada a la Administración 513,786 Pública 2 Servidores públicos de gobierno central beneficiados con documentos de gestión del conocimiento 513,786 1 Servidores públicos de gobierno central beneficiados con documentos de gestión del conocimiento 513,786 26,150 Personas Servicios de Asistencia Técnica Regional 423,042 3 Asistencia técnica a servidores públicos de gobierno local 423,042 1,172 1 Servidores públicos de municipalidades asistidos técnicamente en materia de gestión pública municipal, transparencia, gobierno abierto, gobierno electrónico y paginas WEB 144, Personas 2 Servidores públicos de gobernación asistidos técnicamente en materia de gobernanza, gobernabilidad, transparencia y fortalecimiento para el desarrollo local 141, Personas 3 Servidores públicos del sistema de consejos de desarrollo, asistidos técnicamente en materia de gestión local 137, Personas 12 Servicios de Formación y Capacitación para la 5,771,705 Profesionalización del Servidor Público 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Formación y Capacitación 3,005,406 1 Servidores públicos atendidos con servicios de formación y capacitación para su profesionalización 3,005,406 16,740 1 Servidores públicos atendidos en formación continua/técnica Administrativa 615, Personas Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 2

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Servidores públicos atendidos en capacitación contínua/técnica administrativa 3 Servidores públicos certificados en conocimiento de la administración pública 620,648 1,768, Personas 16,000 Personas Serivicios de Estudios Postgrado en Administración Pública 1,899,695 2 Servidores públicos atendidos en estudios superiores en administración pública 1,899, Estudiantes atendidos en maestría de administración pública 703, Personas 2 Estudiantes atendidos en maestría de gestión del conocimiento e investigacion en administracion pública 355, Personas 3 Estudiantes atendidos de maestría en administración pública, con especialización en servicios hospitalarios médicos 557, Personas 5 Servidores públicos graduados de maestría en administracion pública y especialidades 282, Personas 6 Estudiantes atendidos en talleres, conferencias, foros, seminarios y otros, para su actualización profesional 1, Personas Servicios de Gobierno y Gestión Política Institucional 866,604 3 Funcionarios públicos y representantes de sociedad civil, atendidos en escuela de gobierno y gestión pública 866,604 1,880 1 Funcionarios públicos y representantes de sociedad civil, atendidos en formación y capacitación política 634, Personas 2 Funcionarios públicos y representantes de sociedad civil, atendidos en gobierno abierto, gobierno electrónico y transparencia 232,176 1,355 Personas 99 Partidas no Asignables a Programas 193, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Partidas no asignables a programas 193,237 CUADRO 4 RECURSO HUMANO TOTAL (A+B): NÚMERO DE PUESTOS A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Administrativo Técnico Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Administrativo Operativo a9 a b9 13 a1 a6 11 a4 a7 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 3

4 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL (A+B): 12,300,000 12,734,718 22,734,718 24,734,718 12,300,000 12,300, Ingresos corrientes 10,000,000 10,000,000 20,000,000 22,000,000 10,000,000 10,000, Ingresos propios 1,700,000 2,134,718 2,134,718 2,134,718 1,700,000 1,700, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 600, , , , , ,000 A. FUNCIONAMIENTO 12,233,500 12,734,718 22,469,118 24,468,978 12,300,000 12,300, Ingresos corrientes 10,000,000 10,000,000 19,734,400 21,886,400 10,000,000 10,000, Ingresos propios 1,633,500 2,134,718 2,134,718 1,982,578 1,700,000 1,700, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 600, , , , , ,000 B. INVERSIÓN 66, , , Ingresos corrientes 265, , Ingresos propios 66, ,140 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO TOTAL: 12,300,000 12,734,718 22,734,718 24,734,718 12,300,000 12,300, Gastos Corrientes 12,233,500 12,734,718 22,469,118 24,468,978 12,300,000 12,300, Gastos de Consumo 12,044,350 12,541,481 21,625,881 23,475,741 12,020,263 12,020, Remuneraciones 8,619,384 8,594,069 8,606,397 8,924,565 8,924,565 8,924, Bienes y Servicios 3,420,966 3,943,412 13,009,982 14,541,674 3,089,698 3,089, Impuestos Indirectos 4,000 4,000 9,502 9,502 6,000 6, Rentas de la Propiedad 150, ,000 66,500 66, Derechos sobre Bienes Intangibles 150, ,000 66,500 66, Transferencias Corrientes 189, , , , , , Al Sector Privado 3,000 3,000 3,000 3,000 3, Al Sector Público 30,750 31,837 51,837 51,837 51,837 51, Al Sector Externo 158, , , , , , Gastos de Capital 66, , , Inversión Real Directa 66, , , Formación Bruta de Capital Fijo 66, , ,740 1/ Incluye Equipamiento Institucional. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 4

5 CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE TOTAL: 12,300,000 12,734,718 22,734,718 24,734,718 12,300,000 12,300, Actividades Centrales 5,732,491 5,428,269 9,854,591 11,828,581 5,732,491 5,732, Servicios de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Institucional 1,903,586 1,341,507 2,718,951 2,693,183 1,903,586 1,903, Servicios de Formación y Capacitación para la Profesionalización del Servidor Público 4,474,773 5,771,705 9,467,939 9,519,717 4,474,773 4,474, Partidas no Asignables a Programas 189, , , , , ,150 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 5

6 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL: 12,300,000 12,734,718 FUNCIONAMIENTO 12,233,500 12,734,718 DESARROLLO HUMANO 11,718,632 12,241,078 0 SERVICIOS PERSONALES 8,293,666 8,293, Personal permanente 3,424,308 3,458, Complemento personal al salario del personal permanente 823, , Complemento por antigüedad al personal permanente 12,480 12, Complemento por calidad profesional al personal permanente 175, , Complementos específicos al personal permanente 1,649,400 1,695, Personal por contrato 34, Complemento personal al salario del personal temporal 12, Complementos específicos al personal temporal 33, Otras remuneraciones de personal temporal 288, , Aporte patronal al igss 555, , Aporte para clases pasivas 90,915 90, Dietas 48,000 48, Gastos de representación en el interior 171, , Aguinaldo 480, , Bonificación anual (Bono 14) 480, , Bono vacacional 15,900 15,900 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,951,130 3,722, Energía eléctrica 300, , Agua 60,000 70, Telefonía 250, , Divulgación e información 39,358 34, Impresión, encuadernación y reproducción 56,122 64, Viáticos en el exterior 24, Viáticos en el interior 45,500 22, Arrendamiento de edificios y locales 22, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 47,000 23, Servicios de capacitación 1,925, Otros estudios y/o servicios 1,308, , Servicios de atención y protocolo 56,000 28,492 Resumen de otros renglones del grupo 789,150 63,065 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 6

7 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 473, , Alimentos para personas 53,050 24, Papel de escritorio 17,556 32, Productos de papel o cartón 31,699 65, Productos de artes gráficas 50,255 15, Tintes, pinturas y colorantes 120,746 9, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 24,534 17, Útiles de oficina 28,627 32, Útiles de limpieza y productos sanitarios 14,656 19,263 Resumen de otros renglones del grupo 132,713 7,541 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 514, ,640 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 514, , Indemnizaciones al personal 268, , Vacaciones pagadas por retiro 57, , Transferencias a instituciones de enseñanza 3, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 30,750 31, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 158, ,400 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 7

8 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 189, ,237 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189, , Transferencias a instituciones de enseñanza 3,000 Instituto Federico Crowe/Samuel Berberian Mavromatis 3, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 30,750 31,837 Contraloría General de Cuentas 30,750 31, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 158, ,400 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 158, ,400 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 8