MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Transcripción

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2 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL ASPECTOS GENERALES Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 244; Decreto del Congreso de la República de Guatemala Número , Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 37; Decreto del Congreso de la República de Guatemala Número 72-90, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala; Acuerdo Gubernativo Número , que establece el Plan de Desmovilización del Ejército de Guatemala, comprendido dentro del Plan de Modernización del mismo; Acuerdo Gubernativo Número , autoriza el despliegue del contingente Guatemalteco a la República de Haití; y, Acuerdo Gubernativo Número , autoriza el despliegue del contingente Guatemalteco a la República Democrática del Congo. Misión: Mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala; la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior y la cooperación en situaciones de emergencia y calamidad pública, para contribuir a la creación de un ambiente de seguridad, que coadyuve al desarrollo integral de la población guatemalteca; asimismo, al mantenimiento de la paz y seguridad internacional y al fortalecimiento de las relaciones regionales, continentales y mundiales. Visión: Contar con un Ejército defensivo, moderno, disuasivo, con unidades de alta movilidad y despliegue rápido, adecuado a la capacidad del Estado; orientado a coadyuvar al cumplimiento de los valores, principios y deberes del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

3 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO TOTAL (A+B): 1,265,303,130 1,301,266,633 A. FUNCIONAMIENTO 1,197,188,899 1,300,147,094 Gastos de Administración 907,638,750 1,019,186,664 Gastos en Recurso Humano 289,550, ,960,430 B. INVERSION 68,114,231 1,119,539 Inversión Física 3,114,231 1,119,539 Transferencias de Capital 65,000,000 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO TOTAL (A+B): 1,265,303,130 1,301,266, Ingresos corrientes 992,909,455 1,069,339, Ingresos tributarios IVA Paz 30,000, Otros recursos del tesoro con afectación específica 149, , Ingresos propios 68,427,000 88,269, Préstamos externos 20,000, Disminución de caja y bancos de préstamos externos 65,000, Donaciones externas 138,817,100 93,481,813 A. FUNCIONAMIENTO 1,197,188,899 1,300,147, Ingresos corrientes 990,023,424 1,068,220, Ingresos tributarios IVA Paz 30,000, Otros recursos del tesoro con afectación específica 149, , Ingresos propios 68,198,800 88,269, Préstamos externos 20,000, Donaciones externas 138,817,100 93,481,813 B. INVERSION 68,114,231 1,119, Ingresos corrientes 2,886,031 1,119, Ingresos propios 228, Disminución de caja y bancos de préstamos externos 65,000,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

4 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO TOTAL (A+B): 1,265,303,130 1,301,266,633 A. Gastos Corrientes 1,197,188,899 1,300,147, Gastos de Consumo 1,104,319,935 1,287,401, Remuneraciones 706,994, ,974, Bienes y Servicios 396,870, ,414, Impuestos Indirectos 454,994 1,012, Rentas de la Propiedad 3, , Derechos sobre Bienes Intangibles 3, , Transferencias Corrientes 92,865,964 12,643, Al Sector Privado 25,762,365 11,256, Al Sector Público 66,652,013 1,008, Al Sector Externo 451, ,704 B. Gastos de Capital 68,114,231 1,119, Inversión Real Directa 3,114,231 1,119, Formación Bruta de Capital Fijo 3,114,231 1,119, Transferencias de Capital 65,000, Al Sector Público 65,000,000 PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION CODIGO TOTAL: 1,265,303,130 1,301,266,633 2 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 910,358,600 1,020,130, Defensa 910,358,600 1,020,130,419 3 SERVICIOS SOCIALES 354,944, ,136, Salud y Asistencia Social 61,319,488 67,126, Trabajo y Previsión Social 131,652,013 1,008, Educación 161,973, ,000,569 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

5 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA * * PRG SPR * PRY * * ACT OBR DENOMINACION * TOTAL: 1,265,303,130 1,301,266, Actividades Centrales 260,332, ,928, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección Superior del Ministerio 35,598,371 44,129, Servicios de Apoyo 69,761,488 71,584, Servicios de Relaciones Públicas 4,315,569 4,577, Servicios de Dirección y Planificación 90,479, ,971, Servicios Financieros 36,446,131 23,929, Servicios Jurídicos 8,487,675 8,489, Servicios de Auditoría 2,252,316 2,146, Servicios de Informática 12,991,805 14,098, Independencia, Soberanía e Integridad del Territorio 519,538, ,149, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Defensa Terrestre 253,983, ,048, Defensa del Espacio Aéreo 61,327,148 69,487, Defensa de Aguas Jurisdiccionales 45,255,275 51,613, Cuerpo de Seguridad Ciudadana 174,000,000 Reservas Militares 20,155,444 Modernización y Equipamiento Militar 138,817, Sistema Educativo Militar 160,173, ,000, Educación Militar 113,987, ,953, Sin Proyecto Formación Militar 68,050,463 44,273, Profesionalización Militar 45,936,676 51,754, Educación Diversificada 36,925, Capacitación y Entrenamiento Militar 46,185,890 80,046, Capacitación Técnica y Militar 45,766,183 53,452, Adiestramiento y Entrenamiento 419,707 3,951, Reservas Militares 22,642, Salud Militar y Servicio Social 51,819,488 67,126, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Sanidad Militar 6,323,718 7,350, Hospitales 45,495,770 56,913, Asistencia Humanitaria 2,863,273 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

6 * * PRG SPR * PRY * * ACT OBR DENOMINACION * 14 Construcción y Cartografía 42,236,557 44,004, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Construcción y Mantenimiento de Infraestructura 39,100,665 40,415, Producción y Actualización Cartográfica 3,135,892 3,589, Misiones Militares en el Exterior 73,545,147 65,440, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Misiones de Paz 63,734,027 55,278, Misión Diplomática 9,811,120 10,161, Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales 9,253,591 10,229, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Seguridad 6,212,711 6,440, Servicios de Ordenamiento 1,751,838 2,593, Servicios de Protección Ambiental 1,289,042 1,195, Partidas no Asignables a Programas 148,403,599 1,386, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Partidas no Asignables a Programas 148,403,599 1,386,391 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR =Obra. * Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

7 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A las actividades centrales del se le recomienda la cantidad de Q.281,928,452, equivalente al 21.7% del presupuesto total. En esta categoría equivalente a programa se centraliza la administración del Ejército de Guatemala, que por medio de los Comandos y las Dependencias Militares ejecutan las diferentes órdenes, directrices e instrucciones para coordinar todas las actividades tácticas y operativas que permiten un eficiente desenvolvimiento de la Institución, creando mecanismos para priorizar y transparentar el gasto. El proceso de planificación, supervisión, coordinación y orientación permiten la optimización de los recursos que le son asignados al Ejército de Guatemala, para cumplir con las metas propuestas. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 260,332, ,928,452 0 Servicios Personales 177,431, ,312,854 1 Servicios no Personales 15,353,630 24,738,556 2 Materiales y Suministros 45,981,504 68,049,825 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 21,079,629 1,815,529 4 Transferencias Corrientes 486,052 11,688 PROGRAMA 11: INDEPENDENCIA, SOBERANIA E INTEGRIDAD DEL TERRITORIO UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL En este Programa se asigna la cantidad de Q.618,149,483, que representa el 47.5% del presupuesto total. Este Programa tiene como finalidad cumplir con el mandato constitucional de mantener la independencia, soberanía e integridad del territorio, la seguridad interior y exterior del país, por medio de fuerzas de aire, mar y tierra, manteniendo presencia en las líneas fronterizas. Los recursos asignados permitirán realizar patrullajes terrestres, aéreos y marítimos en las diversas fronteras, mar territorial y aguas interiores. Está integrado por las actividades específicas, que se describen a continuación: Defensa Terrestre: En esta actividad se asignan los recursos para la preservación de la integridad territorial, la que se realiza a través de patrullajes terrestres, tanto en el interior como en las líneas fronterizas adyacentes de la República. La fuerza terrestre del Ejército de Guatemala se organiza en brigadas de infantería. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

8 Defensa del Espacio Aéreo: Esta actividad tiene como función conducir operaciones aéreas para mantener y garantizar la soberanía del espacio aéreo nacional; asimismo, se apoya a las unidades militares terrestres, con el propósito de neutralizar cualquier amenaza contra objetivos nacionales. Cuenta con tres comandos aéreos, que son: la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la ciudad capital; el Comando Aéreo del Norte, en Santa Elena Petén; y, el Comando Aéreo del Sur, en Retalhuleu; en donde se desarrollan actividades que contribuyen al combate del narcotráfico, evitar la destrucción de la flora y fauna, detectar pistas de aterrizaje clandestinas y coadyuvar en la detección de tráfico de ilegales. Defensa de Aguas Jurisdiccionales: Esta actividad tiene como propósito garantizar la soberanía nacional en el mar territorial, en la zona económica exclusiva y aguas interiores (lacustres y fluviales), ejerciendo control sobre las fronteras marítimas, a fin de contribuir conjuntamente con las fuerzas de tierra y aire, a preservar la integridad del territorio, manteniendo presencia constante por medio de patrullajes. Está integrado por la Comandancia Naval del Pacífico, Escuintla; y, por el Comando Naval del Caribe, Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal. Cuerpo de Seguridad Ciudadana: Esta actividad tiene como propósito apoyar a las fuerzas de seguridad civil, efectuando operaciones en materia de combate a la criminalidad. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 519,538, ,149,483 0 Servicios Personales 301,318, ,071,609 1 Servicios no Personales 10,562,686 14,077,394 2 Materiales y Suministros 205,978, ,256,415 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,679,270 9,278,493 4 Transferencias Corrientes 15,465,572 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

9 PROGRAMA 12: SISTEMA EDUCATIVO MILITAR UNIDAD RESPONSABLE: COMANDO SUPERIOR DE EDUCACION DEL EJERCITO A este programa se le asigna la cantidad de Q.213,000,569, que equivale al 16.4% del presupuesto. Este programa tiene como propósito la instrucción militar, profesionalización, capacitación técnica y operativa del personal que se encuentra de alta en el Ejército de Guatemala, lo cual permite contar con personal altamente calificado, para que realice en forma eficiente y eficaz las labores en la Institución armada, lo que conlleva a mejorar el cumplimiento de la misión institucional. Está conformado por dos subprogramas: Educación Militar: En este subprograma se instruye al personal tanto en su formación y profesionalización, así como amplía los conocimientos en carreras específicas, que se imparten en los establecimientos siguientes: la Escuela Politécnica, la Escuela Naval, la Escuela Militar de Aviación, los Institutos Adolfo V. Hall de la República y el Comando de Educación Superior. Capacitación y Entrenamiento Militar: Este subprograma tiene como propósito capacitar al personal militar en áreas técnicas específicas para lograr un mejor desempeño en las funciones que realizan, para lo cual se contempla la capacitación técnica y operativa en servicio activo, impartida por la Escuela Técnica Militar de Aviación, Escuela de Informática, Escuela Militar de Auxiliares de Enfermería, Escuela Militar de Música y la Escuela de Transmisiones Militares; así mismo, se atiende a las reservas militares que son un complemento necesario para el Ejército de Guatemala, las cuales se utilizan en casos de emergencia nacional, ya sea en el ámbito militar como en el civil. Esta actividad consiste en la preparación, instrucción y formación básica militar para los ciudadanos guatemaltecos en edad de cumplir con el deber patrio, establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 135, literal g). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 160,173, ,000,569 0 Servicios Personales 128,661, ,009,369 1 Servicios no Personales 6,284,969 10,085,994 2 Materiales y Suministros 15,492,502 33,566,872 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 272,191 4 Transferencias Corrientes 9,462,365 11,338,334 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

10 PROGRAMA 13: SALUD MILITAR Y SERVICIO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL CENTRO MEDICO MILITAR En este programa se recomienda la asignación de Q.67,126,958, que equivale al 5.2% del presupuesto total. Está destinado a velar por la salud del personal de alta en el Ejército de Guatemala, el cual se extiende fuera del ámbito militar, a través de las Enfermerías de los Comandos y Dependencias Militares de la República, colaborando con otras instituciones, cuya función es llevar a cabo jornadas médicas, odontológicas y campañas de vacunación, en beneficio de la población civil. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 51,819,488 67,126,958 0 Servicios Personales 39,439,263 46,776,680 1 Servicios no Personales 78, ,697 2 Materiales y Suministros 12,179,388 19,346,797 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 122, ,784 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

11 PROGRAMA 14: CONSTRUCCION Y CARTOGRAFIA UNIDAD RESPONSABLE: COMANDANCIA DEL BATALLON DE INGENIEROS DEL EJERCITO En este programa se asigna la cantidad de Q.44,004,363, que representa el 3.4% del presupuesto. Por medio de este programa se efectúan las reparaciones, construcciones menores y mantenimiento a la infraestructura de los diferentes Comandos y Dependencias Militares de la República, para lo cual, se realizan constantes supervisiones de las condiciones en las que se encuentran las instalaciones militares, implementando programas de mantenimiento de las mismas, con el propósito de evitar su deterioro, repercutiendo en el bienestar del personal militar. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 42,236,557 44,004,363 0 Servicios Personales 30,187,332 27,644,650 1 Servicios no Personales 787, ,738 2 Materiales y Suministros 10,397,823 12,015,793 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 863,754 3,519,182 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

12 PROGRAMA 15: MISIONES MILITARES EN EL EXTERIOR UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL A este programa se asigna la cantidad de Q.65,440,564, que representa el 5.0% del presupuesto total. El Programa Misiones Militares en el Exterior, tiene como objetivo la participación del Ejército de Guatemala en el escenario internacional en cumplimiento a los tratados y convenios ratificados por Guatemala, así como a la promoción de relaciones armoniosas con otros países, la cooperación y el establecimiento de medidas de confianza mutua, a través de delegaciones con funciones diplomáticas, agregadas a las Embajadas de Guatemala en otros países y en organizaciones internacionales. También como componentes de fuerzas en misiones de paz y en operaciones de ayuda humanitaria. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 73,545,147 65,440,564 0 Servicios Personales 23,497,244 27,229,839 1 Servicios no Personales 27,515,645 20,617,389 2 Materiales y Suministros 17,521,170 14,101,336 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,011,088 3,492,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

13 PROGRAMA 16: REGULACION DE ESPACIOS ACUATICOS NACIONALES UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MARITIMO A este programa de se le recomienda la cantidad de Q.10,229,853, misma que representa el 0.8% del total del presupuesto. El Programa Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales, tiene como propósito apoyar el cumplimiento de la política marítima nacional, a través de la modernización de la legislación, la regulación de la seguridad, la eficiencia de la navegación, la protección del medio ambiente marino y la salvaguarda de la vida humana en el mar. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 9,253,591 10,229,853 0 Servicios Personales 5,799,221 6,165,782 1 Servicios no Personales 1,121,976 1,049,618 2 Materiales y Suministros 2,087,655 2,809,436 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 70,896 4 Transferencias Corrientes 173, ,017 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

14 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.1,386,391, que representa el 0.1%, del presupuesto total. Estos recursos tienen como finalidad que el traslade los aportes que a continuación se indican: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA CODIGO TOTAL: 148,403,599 1,386,391 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,403,599 1,386, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 Aporte al Centro de Atención de Discapacitados del Ejército de Guatemala -CADEG-. 9,500, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 6,800,000 Aporte a la Fundación para el Desarrollo Institucional de Guatemala -Fundación DIG-, para el pago de cursos del Diplomado de Estudios Estratégicos Nacionales -ESTNA-. 1,800,000 Aporte para la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -AVEMILGUA-. 5,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 66,652,013 1,008,687 Aporte al Instituto de Previsión Militar -IPM-, para cubrir la asignación de rancho, a los Oficiales Jubilados por el Sistema de Clases Pasivas en el Orden Militar. 1,652,013 1,008,687 Aporte al Instituto de Previsión Militar -IPM-, para atender el pago de jubilación a militares en situación de retiro. 65,000, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 266, ,424 Aporte para el pago de la cuota como miembro de la Organización Hidrográfica Internacional -OHI-. 266, , Transferencias a organismos regionales 185, ,280 Aporte para el pago de la cuota a la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas -CFAC-. 185, ,280 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000 Aporte al Instituto de Previsión Militar para el pago de prestaciones, derivado del Plan de Desmovilización. 65,000,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

15 CODIGO ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL (A+B): 1,265,303,130 1,301,266,633 A FUNCIONAMIENTO 1,197,188,899 1,300,147,094 GASTOS DE ADMINISTRACION 907,638,750 1,019,186,664 0 SERVICIOS PERSONALES 538,234, ,424,734 Fuente de Financ. ** 011 Personal permanente 264,343, ,466, Complemento por antigüedad al personal permanente 60,415,500 62,922, Complemento por calidad profesional al personal permanente 37,542,252 36,430, Complementos específicos al personal permanente 79,908,894 81,733, Complementos específicos al personal permanente 400,000 7, Personal por contrato 2,722,851 59,173, Personal por contrato 7,281,374 2,327, Complementos específicos al personal temporal 104,250 7,497, Complementos específicos al personal temporal 368, , Otras remuneraciones de personal temporal 360, , Jornales 10,564,871 10,013, Jornales 134, , Complementos específicos al personal por jornal 1,309,500 1,309, Servicios extraordinarios de personal temporal 190,276 82, Servicios extraordinarios de personal por jornal 20,124 11, Aporte patronal al IGSS 187,685 11, Gastos de representación en el interior 753, , Gastos de representación en el exterior 3,475,296 3,475, Aguinaldo 32,824,835 31,511, Aguinaldo 643, , Bonificación anual (Bono 14) 32,824,835 31,511, Bonificación anual (Bono 14) 619, , Bono vacacional 1,170,100 1,142, Bono vacacional 68,776 13, SERVICIOS NO PERSONALES 55,341,585 61,307, Energía eléctrica 13,248,362 17,650, Energía eléctrica 292, , Energía eléctrica 1,000, Agua 1,924,760 2,470, Agua 2,715 2, Telefonía 3,022,313 2,973, Telefonía 467, , Viáticos en el exterior 1,300,000 3,150, Viáticos en el exterior 16,002,414 11,175, Arrendamiento de edificios y locales 1,582,368 1,871, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

16 CODIGO Fuente de Financ. ** 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 397, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 142,853 16, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 372, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 66,086 33, Mantenimiento y reparación de construcciones militares 319, , Primas y gastos de seguros y fianzas 907, , Primas y gastos de seguros y fianzas 420, , Impuestos, derechos y tasas 141,390 51, Impuestos, derechos y tasas 313, , Recompensas para seguridad del Estado 1,200,000 7,000, Resumen de otros renglones de grupo 4,392,375 4,869, Resumen de otros renglones de grupo 8,825,468 5,993, MATERIALES Y SUMINISTROS 281,966, ,232, Alimentos para personas 51,002,697 80,109, Alimentos para personas 5,258,435 1,769, Hilados y telas 5,286,201 5,573, Hilados y telas 31,996 3,784, Prendas de vestir 3,052,320 6,967, Prendas de vestir 76, , Prendas de vestir 1,139, Papel de escritorio 1,507,362 2,085, Papel de escritorio 250,053 58, Llantas y neumáticos 2,040,177 3,995, Llantas y neumáticos 55,642 8, Combustibles y lubricantes 28,475,747 37,461, Combustibles y lubricantes 2,931,872 1,505, Combustibles y lubricantes 19,605, Productos medicinales y farmacéuticos 1,771, , Materiales y equipos diversos 5,000,000 4,500, Materiales y equipos diversos 30,000, Materiales y equipos diversos 7,672,000 5,358, Materiales y equipos diversos 138,817,100 57,037, Accesorios y repuestos en general 8,640,971 9,127, Accesorios y repuestos en general 149, , Accesorios y repuestos en general 6,755,050 22,492, Accesorios y repuestos en general 12,000, Resumen de otros renglones de grupo 11,197,862 13,946, Resumen de otros renglones de grupo 1,994, , Resumen de otros renglones de grupo 4,534, Resumen de otros renglones de grupo 2,700, PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 25,984,787 17,161, Construcciones militares 1,742,827 3,519, Equipo militar y de seguridad 19,241, , Equipo militar y de seguridad 5,000,000 12,770, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

17 CODIGO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,111,481 16,059,981 Fuente de Financ. ** 413 Indemnizaciones al personal 613, , Indemnizaciones al personal 15,465, Vacaciones pagadas por retiro 46,374 50, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 5,000, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 266, , Transferencias a organismos regionales 185, , GASTOS EN RECURSO HUMANO 289,550, ,960,430 0 SERVICIOS PERSONALES 168,100, ,786, Personal permanente 82,206,906 98,293, Complemento por antigüedad al personal permanente 21,277,884 26,129, Complemento por calidad profesional al personal permanente 15,575,976 18,099, Complementos específicos al personal permanente 18,858,258 20,132, Complementos específicos al personal permanente 394, Personal por contrato 6,289,269 7,395, Personal por contrato 5,548, Complementos específicos al personal temporal 344, , Complementos específicos al personal temporal 50, Jornales 2,379,095 3,066, Complementos específicos al personal por jornal 355, , Servicios extraordinarios de personal temporal 25, Aporte patronal al IGSS 136, Gastos de representación en el interior 146, , Aguinaldo 10,113,222 11,704, Aguinaldo 370, Bonificación anual (Bono 14) 10,113,221 11,704, Bonificación anual (Bono 14) 356, Bono vacacional 439, , Bono vacacional 8, SERVICIOS NO PERSONALES 6,363,616 10,913, Energía eléctrica 4,212,162 6,147, Energía eléctrica 128, Agua 585, , Agua 6, Telefonía 427, , Telefonía 275, Viáticos en el exterior 700,000 1,000, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

18 CODIGO Fuente de Financ. ** Resumen de otros renglones de grupo 438,056 1,227, Resumen de otros renglones de grupo 1,140, MATERIALES Y SUMINISTROS 27,671,890 52,913, Alimentos para personas 9,796,560 18,553, Alimentos para personas 5,171, Hilados y telas 1,663,398 1,968, Hilados y telas 12, Prendas de vestir 716,325 1,955, Prendas de vestir 4, Combustibles y lubricantes 5,090,461 9,121, Combustibles y lubricantes 269, Productos medicinales y farmacéuticos 6,288,118 6,503, Productos medicinales y farmacéuticos 2,429, Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,000,000 1,038, Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 457, Accesorios y repuestos en general 798,548 1,464, Accesorios y repuestos en general 95, Resumen de otros renglones de grupo 2,318,480 2,816, Resumen de otros renglones de grupo 1,049, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,414,378 12,347, Indemnizaciones al personal 65, Vacaciones pagadas por retiro 15, Becas de estudio en el interior 3,462,365 4,256, Becas de estudio en el exterior 6,000,000 7,000, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,800, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 66,652,013 1,008, B INVERSION 68,114,231 1,119,539 INVERSION FISICA 3,114,231 1,119, PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 3,114,231 1,119, Equipo de oficina 232, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 118, , Equipo educacional, cultural y recreativo 36, Equipo para comunicaciones 112, , Equipo de cómputo 2,092, , Otras maquinarias y equipos 522, ,630 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal

19 CODIGO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000 Fuente de Financ. ** ** Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 1,069,339, Ingresos tributarios IVA Paz 30,000, Otros recursos del Tesoro con afectación específica 175, Ingresos propios 88,269, Préstamos externos 20,000, Donaciones externas 93,481,813 TOTAL: 1,301,266,633 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO COMPONENTES DE INVERSION TOTAL RECURSOS INTERNOS RECURSOS EXTERNOS CODIGO DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO TOTAL: 1,119,539 1,119,539 INVERSION FISICA 1,119,539 1,119,539 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,119,539 1,119,539 1,119,539 1,119, Ingresos corrientes Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal