Ministerio de la Defensa Nacional

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1 Ministerio de la Defensa Nacional

2 Ministerio de la Defensa Nacional Rectoría Institucional MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL El Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de formular las políticas y lineamientos para hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio. Está destinado a mantener la independencia, soberanía, honor, integridad del territorio, la paz y seguridad interior y exterior, a través de elementos que conforman las fuerzas de tierra, aire y mar; su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. 2. Breve Análisis Situacional Guatemala ocupa una posición geográfica estratégica que, además de sus potencialidades ampliamente conocidas, constituye una zona de afluencia de diversos factores económicos y sociales entre el norte y sur de América. Dicha situación, es aprovechada también por grupos que actúan al margen de la ley cometiendo delitos, tales como: trata de personas, migración ilegal, contrabando, narcotráfico y otros, repercutiendo en el incremento de la problemática de inseguridad, cuya complejidad afecta las regiones del Centro y Norte de América. El aumento de hechos delictivos en el territorio nacional, vinculados al narcoterrorismo, ha obligado a mejorar en esta entidad la capacidad de respuesta por parte del Estado para disminuir los altos índices de inseguridad. En este sentido, la entidad ha ampliado el apoyo interinstitucional del Ejército de Guatemala con la Policía Nacional Civil, por medio de las operaciones de seguridad interna, que conlleva a la participación conjunta de unidades militares regulares y fuerzas de seguridad civil, para el mantenimiento del orden en los centros y cárceles del sistema penitenciario del país; en apoyo a prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común. En el ámbito del apresto, éste se activa en caso de calamidad pública, desastres naturales o los causados por el hombre, materializando la gestión de riesgos, por medio de las Reservas Militares del Ejército y la Unidad Humanitaria y de Rescate en coordinación con el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres. 3. Resumen de los Resultados Estratégicos e Institucionales La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, establece las normas jurídicas para anticipar y dar respuesta efectiva a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el Estado de Guatemala. En el marco del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, se desarrolla una estrategia para alcanzar mejores niveles de gobernabilidad, seguridad y protección, mediante la intervención, operativos de seguridad ciudadana y de policía militar, lo cual se refleja en la asignación en el proyecto de su presupuesto, con 9.5 por ciento del total asignado para el. Derivado de las violaciones del espacio terrestre, aéreo y marítimo, evidenciadas a través de más de un centenar de pasos ilegales en las fronteras, los cuales permiten que el narcotráfico y el crimen organizado ingresen al país, el Ejército de Guatemala vela por la integridad de las fronteras Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de la Defensa Nacional a lo largo de 1,669 kilómetros y la protección de 108,889 kilómetros cuadrados del territorio nacional, realizando operaciones de vigilancia constante por medios terrestres, aéreos y marítimos; actividades que serán financiadas con un 36.3 por ciento de su presupuesto asignado para el, con lo que se espera mantener la soberanía e integridad del país. En el ámbito de la diplomacia militar, el Estado Guatemalteco contribuye aportando personal militar en las diferentes operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad mundial. CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 2,100,253, Actividades Centrales 566,441, Dirección y Coordinación 82,848, Servicios de Planificación y Consultoría 270,058, Servicios de Mantenimiento de Infraestructura 43,170, Servicios de Apoyo Logístico y Financiero 159,397, Servicios de Informática 10,966, Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14, Servicios de Educación y Salud 302,491, Servicios de Educación 216,440, Servicios de Salud 86,050,997 PARA EL, MANTENER LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL (RI) 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial 762,105, Defensa Terrestre 467,824,338 1 Operaciones terrestres 467,824, ,470 Evento 002 Defensa del Espacio Aéreo 177,745,644 2 Operaciones aéreas 177,745,644 2,652 Evento 003 Defensa de Aguas Jurisdiccionales 116,535,027 3 Operaciones marítimas 116,535, Evento 2 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de la Defensa Nacional META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL, LA TASA DE HECHOS DELICTIVOS REPORTADOS, COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, SE HA REDUCIDO DE 112 X 100,000 HABITANTES EN EL 2011 A 102 X 100,000 HABITANTES (RE) 12 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio 198,916, Apoyo de Seguridad Ciudadana 129,576,628 1 Operativos de seguridad ciudadana 129,576, ,000 Evento 002 Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Pública 69,339,470 2 Operaciones de Policía Militar 69,339,470 60,000 Evento PARA EL, SE MANTIENE EL APRESTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y ESPECIALIZADAS EN GESTIÓN DE RIESGOS (RI) 13 Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres 28,972, Reservas Militares en Apoyo a la Defensa y Mitigación de Desastres 24,407,079 1 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres 24,407, Evento 002 Ayuda Humanitaria y Operaciones de Rescate 4,565,893 2 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres 4,565, Evento PARA EL, SE MANTIENEN LOS ESPACIOS NAVEGABLES DE LOS BUQUES SUBESTANDAR Y SE HACE EFECTIVO EL CONTROL DE LAS EMBARCACIONES NACIONALES QUE SURCAN LAS AGUAS JURISDICCIONALES Y SOBERANAS (RI) 14 Regulación de Espacios Acuáticos 10,229, Regulación Marítima 2,020,271 1 Regulación de legislación marítima 2,020,271 2,900 Evento 002 Inspección a Embarcaciones y Buques 8,209,397 2 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 8,209,397 3,799 Evento Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de la Defensa Nacional META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL, SE INCREMENTA LA POSICIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA COMO CONTRIBUYENTE DE LA PAZ MUNDIAL (RI) 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz 74,273, Representación Diplomática en el Extranjero 12,296,003 1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de interés 12,296, Persona 002 Misiones de Paz 61,977,311 2 Personal capacitado y desplegado en operaciones de paz 61,977, Evento 99 Partidas no Asignables a Programas 156,822, Partidas no Asignables a Programas 156,822,731 Notas: 1. Las categorías Actividades Centrales y Comunes no muestran producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas. 3. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS ENERO TOTAL (A+B): 26,754 27,232 A. PERSONAL PERMANENTE 21,721 21,887 Directivo Profesional 2,802 2,902 Técnico 4,374 4,380 Administrativo Operativo 13,705 13,750 B. PERSONAL TEMPORAL 5,033 5,345 Profesional Técnico Administrativo Operativo 4,444 4,550 Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional. 4 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

6 Ministerio de la Defensa Nacional CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 2,037,900,000 2,100,253,199 1,951,336,747 2,085,896, Ingresos corrientes 1,603,666,457 1,621,307,686 1,740,000,000 1,881,000, Otros recursos del tesoro con afectación específica 196, , , , Ingresos propios 168,937, ,621, ,109, ,474, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 17,000, , Colocaciones internas 147,417, Préstamos externos 237,600, ,800,544 19,200, Donaciones internas 10,500,000 6,583,000 5,900,000 5,290,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,971,337,900 2,034,520,931 1,885,612,897 2,020,172, Ingresos corrientes 1,537,294,857 1,621,307,686 1,675,000,000 1,816,000, Otros recursos del tesoro con afectación específica 196, , , , Ingresos propios 168,746, ,897, ,385, ,750, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 17,000, , Colocaciones internas 82,409, Préstamos externos 237,600, ,800,544 19,200, Donaciones internas 10,500,000 6,583,000 5,900,000 5,290,000 B. INVERSIÓN 66,562,100 65,732,268 65,723,850 65,723, Ingresos corrientes 66,371,600 65,000,000 65,000, Ingresos propios 190, , , , Colocaciones internas 65,008,418 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

7 Ministerio de la Defensa Nacional CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) TOTAL: 2,037,900,000 2,100,253,199 1,951,336,747 2,085,896, Gastos Corrientes 1,971,337,900 2,034,520,931 1,885,612,897 2,020,172, Gastos de Consumo 1,861,499,860 1,931,236,233 1,782,304,513 1,916,850, Remuneraciones 1,148,333,398 1,354,703,744 1,317,780,646 1,479,337, Bienes y Servicios 705,133, ,359, ,222, ,063, Impuestos Indirectos 8,032,672 1,172,837 17,301,355 1,449, Rentas de la Propiedad 157, , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 157, , , , Transferencias Corrientes 109,680, ,139, ,163, ,176, Al Sector Privado 20,555,600 20,816,967 20,840,653 20,854, Al Sector Público 88,802,082 82,000,000 82,000,000 82,000, Al Sector Externo 322, , , , Gastos de Capital 66,562,100 65,732,268 65,723,850 65,723, Inversión Real Directa 1,562, , , , Formación Bruta de Capital Fijo 1,562, , , , Transferencias de Capital 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000, Al Sector Público 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 6 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

8 Ministerio de la Defensa Nacional CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 2,037,900,000 2,100,253,199 1,951,336,747 2,085,896,215 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,971,337,900 2,034,520,931 1,885,612,897 2,020,172,365 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,590,190,170 1,435,742,030 1,283,539,803 1,337,323,733 0 SERVICIOS PERSONALES 943,712, ,693, ,958, ,193, Personal permanente 416,322, ,118, ,663, ,287, Complemento por antigüedad al personal permanente 45,021,670 48,846,133 48,772,333 54,595, Complemento por calidad profesional al personal permanente 302, , , , Complementos específicos al personal permanente 298,346, ,946, ,285, ,629, Personal por contrato 68,646,075 44,787,563 47,827,288 52,159, Complementos específicos al personal temporal 6,339,950 3,655,465 3,857,706 4,054, Otras remuneraciones de personal temporal 360, , , , Retribuciones a destajo 4,176,231 4,426,231 4,676, Servicios extraordinarios de personal temporal 96, , , , Gastos de representación en el interior 757, , , , Gastos de representación en el exterior 3,909,216 3,909,216 3,909,216 3,909, Aguinaldo 49,012,701 60,872,709 48,433,753 73,128, Bonificación anual (Bono 14) 52,965,318 60,951,570 47,314,429 73,207, Bono vacacional 1,632,279 1,698,222 1,705,453 1,744,477 1 SERVICIOS NO PERSONALES 142,638,173 97,458, ,508, ,193, Energía eléctrica 27,698,558 26,174,677 26,404,695 26,536, Agua 3,347,765 3,252,668 3,309,580 3,342, Telefonía 4,109,992 4,584,021 4,689,897 4,763, Divulgación e información 243, , , , Impresión, encuadernación y reproducción 290, ,251 1,077,210 1,136, Viáticos en el exterior 39,313,044 22,153,580 24,029,642 25,348, Viáticos en el interior 800, , , , Transporte de personas 1,041,104 1,501,500 1,501,500 1,501, Fletes 2,100, , , , Arrendamiento de edificios y locales 10,468,975 4,295,500 4,508,500 4,631, Arrendamiento de medios de transporte 360, , , , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 27,783,928 3,183,014 3,369,891 3,484, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 207,369 1,364,804 1,524,560 1,618, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 697,290 1,744,146 1,908,194 2,004, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 853,812 3,705,052 4,020,438 4,201, Mantenimiento y reparación de edificios 1,350,747 2,265,960 2,479,379 2,601, Mantenimiento y reparación de instalaciones 732,168 3,059,048 3,059,048 3,059,048 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

9 Ministerio de la Defensa Nacional 175 Mantenimiento y reparación de construcciones militares 508, , , , Servicios médico-sanitarios 60, , , , Servicios jurídicos 1,005, , , , Otros estudios y/o servicios 422,400 1,010,000 1,010,000 1,010, Primas y gastos de seguros y fianzas 1,451,707 1,831,179 1,916,278 1,974, Impuestos, derechos y tasas 8,027,175 1,164,462 17,283,980 1,429, Servicios de atención y protocolo 987,986 1,018,821 1,065,251 1,091, Recompensas para seguridad del Estado 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200, Otros servicios no personales 265,175 1,123,978 1,126,634 1,129,863 Resumen de otros renglones del grupo 1,310,578 1,651,975 1,688,285 1,711,438 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 236,907, ,397, ,368, ,349, Alimentos para personas 106,150, ,307, ,307, ,307, Hilados y telas 19,776,700 19,753,300 20,087, Prendas de vestir 19,950, , , , Papel de escritorio 2,100,968 2,731,702 2,731,702 2,731, Productos de papel o cartón 1,312, , , , Llantas y neumáticos 3,053,792 3,111,769 3,111,769 3,111, Elementos y compuestos químicos 155, , , , Combustibles y lubricantes 65,641,246 64,621,888 64,621,888 64,621, Productos medicinales y farmacéuticos 721, , , , Tintes, pinturas y colorantes 2,730,013 2,600,633 2,600,633 2,600, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 80,637 4,252,434 4,252,434 4,252, Productos de metal 55, , , , Materiales y equipos diversos 13,638,913 6,772,504 7,070,000 7,650, Útiles de oficina 643,780 3,131,855 3,131,855 3,131, Útiles de limpieza y productos sanitarios 913,728 1,635,131 1,635,131 1,635, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,074, , , , Accesorios y repuestos en general 16,229,284 12,484,112 10,181,107 10,248, Otros materiales y suministros 60, , , ,271 Resumen de otros renglones del grupo 2,394,965 1,981,296 1,981,296 1,981,296 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 266,460, ,428,460 29,600,000 13,093, Equipo militar y de seguridad 266,460, ,428,460 29,600,000 13,093,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 471,863 2,764,620 3,104,289 3,494, Ayuda para funerales 199, , , Indemnizaciones al personal 471,863 1,892,122 2,169,372 2,498, Vacaciones pagadas por retiro 350, , , Transferencias a organismos e instituciones internacionales 90,731 90,731 90, Transferencias a organismos regionales 232, , ,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 381,147, ,778, ,073, ,848,632 0 SERVICIOS PERSONALES 203,915, ,586, ,076, ,013, Personal permanente 91,042, ,801, ,801, ,659, Complemento por antigüedad al personal permanente 7,839,190 16,612,695 16,612,695 20,412, Complemento por calidad profesional al personal permanente 477, , , , Complementos específicos al personal permanente 61,414, ,823, ,837, ,853,869 8 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

10 Ministerio de la Defensa Nacional Personal por contrato 20,008, ,836, ,862, ,218, Complementos específicos al personal temporal 849,350 10,231,075 10,218,429 14,692, Aporte patronal al IGSS 1,033,942 3,309,118 3,867,410 4,447, Gastos de representación en el interior 142, , , , Aguinaldo 10,507,890 19,848,336 20,266,705 21,726, Bonificación anual (Bono 14) 10,163,890 19,819,475 20,187,844 21,575, Bono vacacional 435, , ,716 1,717,180 1 SERVICIOS NO PERSONALES 27,063,150 19,905,521 21,475,127 23,204, Energía eléctrica 11,151,898 9,039,334 9,291,274 9,856, Agua 260, , , , Telefonía 2,378,249 1,736,418 2,174,656 2,415, Viáticos en el exterior 2,500,000 2,022,000 2,022,000 2,022, Transporte de personas 2,011,000 1,511,000 1,525,000 1,535, Arrendamiento de edificios y locales 144, , , Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario y de laboratorio 7, , , , Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 4,528, , ,976 1,043, Mantenimiento y reparación de edificios 203, , , , Servicios médico-sanitarios 94,896 1,619,982 1,619,982 1,619, Servicios de capacitación 659, , , , Otros estudios y/o servicios 1,958, , , , Servicios de atención y protocolo 175, , , ,196 Resumen de otros renglones del grupo 1,133,217 1,112,081 1,508,325 1,804,335 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,255,391 67,488,093 67,716,593 67,817, Alimentos para personas 15,537,653 43,147,994 43,147,994 43,147, Alimentos para animales 57,030 1,051,539 1,051,539 1,051, Hilados y telas 474, , , Prendas de vestir 84, , , , Papel de escritorio 538, , , , Productos de papel o cartón 534, , , , Elementos y compuestos químicos 26,110 1,425,452 1,425,452 1,425, Combustibles y lubricantes 9,704,945 3,692,674 3,692,674 3,692, Productos medicinales y farmacéuticos 5,422,645 7,746,861 7,746,861 7,746, Tintes, pinturas y colorantes 728, , , , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 196, , , , Cemento 546, , , , Útiles de oficina 247, , , , Útiles de limpieza y productos sanitarios 179, , , , Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 77,325 1,880,235 1,880,235 1,880, Accesorios y repuestos en general 4,935,526 2,116,244 2,344,744 2,445,891 Resumen de otros renglones del grupo 1,437,703 1,682,552 1,682,552 1,682,552 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109,913, ,799, ,805, ,813, Indemnizaciones al personal 127, , , , Vacaciones pagadas por retiro 105, Becas de estudio en el interior 4,055,600 3,617,200 3,617,200 3,617, Becas de estudio en el exterior 7,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

11 Ministerio de la Defensa Nacional 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 88,802,082 82,000,000 82,000,000 82,000, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 90, Transferencias a organismos regionales 232,000 B. INVERSIÓN 66,562,100 65,732,268 65,723,850 65,723,850 INVERSIÓN FÍSICA 1,562, , , ,850 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,562, , , , Equipo de oficina 312, , , , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 119, Equipo educacional, cultural y recreativo 305,700 93,700 93,700 93, Equipo para comunicaciones 177,000 30,000 30,000 30, Equipo de cómputo 424, , , , Otras maquinarias y equipos 224, , , ,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

12 Ministerio de la Defensa Nacional CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Montos en Quetzales) TOTAL: 163,624, ,822, ,822, ,822,731 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,624,813 91,822,731 91,822,731 91,822, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 Aporte para el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala (CADEG) 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 88,802,082 82,000,000 82,000,000 82,000,000 Aporte al Instituto de Previsión Militar (IPM) 88,802,082 82,000,000 82,000,000 82,000, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 90,731 90,731 90,731 90,731 Cuota como miembro de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) 90,731 90,731 90,731 90, Transferencias a organismos regionales 232, , , ,000 Cuota como miembro de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) 232, , , ,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 Aporte al Instituto de Previsión Militar (IPM) 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual