Ministerio de Energía y Minas

Transcripción

1 Ministerio de Energía y Minas

2 Ministerio de Energía y Minas Rectoría Institucional MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS El Ministerio de Energía y Minas (MEM), es la institución rectora de los sectores energético y minero, a la que le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos; así como, a la explotación de los recursos mineros. 2. Breve Análisis Situacional En la actividad de hidrocarburos, el MEM viene realizando acciones dirigidas a promover su producción y comercialización. Actualmente la producción nacional es de 10 mil barriles diarios de petróleo crudo, proveniente de 4 contratos en fase de explotación. Como producto del proceso de promoción y convocatoria para la exploración y explotación de áreas petroleras denominada Ronda Guatemala , en 2014 se adjudicaron 6 áreas ubicadas en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango; 2 de ellas iniciaron fase de exploración. Guatemala debe resolver el problema del encarecimiento del uso de la energía por la dependencia de los derivados del petróleo, cuando dispone de los recursos necesarios para modificar esa situación, ya que su potencial energético es utilizado de la siguiente manera: el 15.0 por ciento Hidroeléctrico 6,000 MW; un 5.0 por ciento Geotérmico 1,000 MW; de Biomasa MW y se tiene sin aprovechamiento el Eólico 400 MW y la Radiación Solar promedio de 5.3 kwh por metro cuadrado diariamente 2. Debido a la escasa infraestructura de transmisión y de generación de energía, se dan variaciones de ese gran potencial, especialmente del hídrico y geotérmico, ya que los recursos están alejados de la red de transmisión del Sistema Nacional Interconectado. El Ministerio ha realizado esfuerzos para promocionar la necesidad de inversiones en el sector energético, a través de documentos como: la Guía del Inversionista, la agilización de las autorizaciones para uso de bienes de dominio público, las calificaciones de proyectos que usan recursos renovables, para que gocen de incentivos fiscales y la utilización de cooperaciones técnicas de países amigos, para el desarrollo de proyectos piloto de promoción del uso de energías limpias, para que las poblaciones conozcan, comprendan y se beneficien del uso de los recursos renovables locales. El MEM ha promovido alrededor de 20 propuestas de reforma a la Ley de Minería (Decreto Número y su Reglamento), para tratar de conciliar intereses que hagan viable las inversiones, en términos de lograr potenciar sus beneficios para el país y que las empresas superen sus riesgos y alcancen sus objetivos. Entre las ventajas se incluye el incremento en las regalías. 1 Proceso por medio del cual se promovió el desarrollo y aprovechamiento de los recursos petrolíferos del país, respetando los recursos naturales y arqueológicos. 2 Ministerio de Energía y Minas. Plan Estratégico Institucional y Operativo Pág.56. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

3 Ministerio de Energía y Minas 3. Resumen de los Resultados Institucionales Aparte de identificar acciones que responden al Plan Nacional de Desarrollo: K atun, Nuestra Guatemala 2032, con el objetivo de lograr el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca, el MEM visualiza 5 resultados institucionales, de los cuales se describen a continuación los más relevantes: Con el propósito de incrementar al 2020 la producción petrolera nacional en 15.0 por ciento, se contempla: promover el diseño de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos; convocatorias nacionales e internacionales para la presentación de ofertas de áreas petroleras; entrada en vigencia de los contratos de exploración de hidrocarburos adjudicados; requerir a las compañías operadoras de contratos petroleros, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales al adquirir normativas y tecnologías especializadas en la materia; capacitación al personal técnico de la Dirección General de Hidrocarburos para una efectiva supervisión, fiscalización y control de las actividades petroleras; así como, continuar con la implementación del software, para actualizar y optimizar la información petrolera disponible. Para el aprovechamiento del recurso minero e incrementar su producción en 10.0 por ciento al 2020, se realizará la promoción nacional e internacional con el objeto de atraer inversión para el desarrollo del sector; emitir licencias para la realización de operaciones mineras de exploración y explotación en el país; y, supervisión y control de la actividad minera legal e ilegal. Para el 2020 se planea incrementar en un 74.5 por ciento el uso de los recursos energéticos renovables a nivel nacional, para diversificar la matriz energética, a través de la promoción de la inversión en la generación de energía eléctrica proveniente de recursos renovables, de seminarios taller, de actualización de mapas sobre recursos energéticos renovables eólicos, solares y geotérmicos, para apoyar a los potenciales inversionistas de verificaciones de cumplimiento de contratos de autorización definitiva, para uso de bienes de dominio público y de informes de registro de centrales de hidroeléctricas menores o iguales a 5 MW. 2 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Energía y Minas CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 73,591, Actividades Centrales 29,417, Dirección Superior 8,969, Fiscalización de Empresas 1,995, Administración Financiera 1,139, Administración General 11,374, Desarrollo Sostenible 3,639, Planificación y Modernización 1,263, Auditoría Interna 1,034,899 PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO LA PRODUCCIÓN PETROLERA EN 15.0% (RI) 11 Exploración, Explotación y Comercialización Petrolera 18,095, Dirección y Coordinación 7,539,230 1 Dirección y Coordinación 7,539, Documento 002 Promoción, Supervisión y Fiscalización Petrolera 4,124,222 2 Estado de Guatemala beneficiado con fiscalizaciones y supervisiones técnicas a las operaciones petroleras 4,124, Evento 5 Estado de Guatemala beneficiado con supervisiones de operaciones de exploración de contratos petroleros 1,382, Evento 6 Estado de Guatemala beneficiado con fiscalizaciones técnicas de operaciones de explotación de contratos petroleros 2,741, Evento 003 Control y Calidad de Comercialización 6,432,210 3 Personas beneficiadas con emisión de licencias y fiscalización de la comercialización de los productos derivados del petróleo 6,432, Evento 3 Empresas supervisadas en la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo 2,247, Evento 4 Población beneficiada con monitoreos y campañas de divulgación de precios de productos derivados del petróleo 799, Evento 5 Población beneficiada con peritajes para contrarrestar el contrabando de combustible 134, Evento 6 Personas beneficiadas con la emisión de licencias de comercialización de productos derivados del petróleo 2,196,080 1,216 Documento 7 Empresas e inversionistas beneficiados con divulgación de información del subsector de hidrocarburos de Guatemala 1,054,788 4 Documento Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Energía y Minas META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO EN 10.0% EL APROVECHAMIENTO DE LOS DERECHOS MINEROS VIGENTES (RI) 12 Exploración y Explotación Minera 12,275, Dirección y Coordinación 7,965,077 1 Dirección y Coordinación 7,965, Documento 002 Derechos Mineros 1,138,127 2 Empresas y personas individuales beneficiadas con dictamen catastral e inspecciones a solicitudes de licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera 1,138, Documento 1 Empresas privadas, entidades de gobierno y personas individuales beneficiadas con la emisión de dictámenes, en atención a solicitud de nuevas licencias o trámite de las ya existentes 975, Documento 2 Empresas privadas y personas individuales beneficiadas con dictámenes sobre solicitudes de licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera 162, Documento 003 Control y Desarrollo Minero 3,172,356 3 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con supervisiones y fiscalizaciones de áreas de operaciones mineras 3,172, Evento 1 Empresas y personas individuales supervisadas en operaciones mineras 1,358, Evento 2 Titulares de derechos mineros fiscalizados con informes de control y verificación de la producción minera 1,814, Documento PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO EN 10.0% LA COBERTURA EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (RI) 13 Seguridad Radiológica 3,674, Dirección y Coordinación 2,183,376 1 Dirección y Coordinación 2,183, Documento 002 Protección y Seguridad Radiológica 1,491,436 2 Organizaciones públicas y privadas fiscalizadas sobre el uso y aplicaciones de radiaciones ionizantes y no ionizantes 1,491, Evento 1 Población guatemalteca y ambiente, beneficiados con inspecciones de licenciamiento a instituciones que utilizan equipos generadores de radiaciones y fuentes radiactivas 1,465, Evento 2 Personas del área médica, científica e industrial beneficiadas con seminarios-taller de difusión de la cultura en protección y seguridad radiológica 26, Evento 4 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

6 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Energía y Minas META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO EN 15.0% LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES (RI) 14 Servicios Técnicos de Laboratorio 4,929, Dirección y Coordinación 3,604,046 1 Dirección y Coordinación 3,604, Documento 002 Análisis de Laboratorio de Hidrocarburos, Minerales y Aplicaciones Nucleares 1,325,546 2 Empresas privadas, personas individuales y entidades de gobierno beneficiadas con servicios de laboratorio de minerales, hidrocarburos y aplicaciones nucleares 1,325,546 21,245 Análisis de Laboratorio 1 Análisis de laboratorio de hidrocarburos para entidades del Estado, personas individuales y jurídicas 965,456 12,723 Análisis de Laboratorio 6 Análisis de laboratorio de minerales para entidades del Análisis de Estado, personas individuales y jurídicas 270,660 2,122 7 Análisis de laboratorio de aplicaciones nucleares para entidades del Estado y personas individuales y jurídicas 89,430 6,400 Laboratorio Análisis de Laboratorio PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO A 74.5% EL USO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES A NIVEL NACIONAL (RI) 15 Promoción, Autorización y Fiscalización de las Fuentes Energéticas 5,192, Dirección y Coordinación 2,356,853 1 Dirección y Coordinación 2,356, Documento 002 Promoción y Autorización de Proyectos de Generación de Energías Renovables 1,134,883 2 Inversionistas beneficiados con promoción de la inversión en la generación de energía eléctrica proveniente de recursos renovables 1,134,883 9 Evento 3 Personas beneficiadas con seminarios taller para incentivar la inversión en recursos renovables para la generación de energía eléctrica 1,002,714 6 Evento 4 Inversionistas beneficiados con la actualización de mapas sobre recursos energéticos renovables, eólicos, solares y geotérmicos 132,169 3 Plano 003 Fiscalización y Registro de Proyectos de Energías Renovables 1,700,637 3 Personas beneficiadas con cumplimiento de contratos e informes de registro de centrales hidroeléctricas menores a 5 MW 1,700, Evento 3 Personas beneficiadas con cumplimiento de contratos para uso de bienes de dominio público 1,353, Evento 4 Personas beneficiadas con informes de registro de centrales hidroeléctricas menores a 5 MW 347,356 5 Documento Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

7 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Energía y Minas META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 99 Partidas no Asignables a Programas 6, Cuotas a Organismos Internacionales 6,000 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales, no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 3. (RI)= Resultado Institucional. CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2015 TOTAL (A+B): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo 3 3 Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO 9 9 Directivo Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

8 Ministerio de Energía y Minas CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO 2015 MULTIANUAL TOTAL (A+B): 89,956,000 73,591,170 78,874,520 78,723, Ingresos corrientes 64,000,000 54,453,170 54,538,520 55,177, Ingresos propios 19,206,000 19,138,000 22,736,000 23,546, Donaciones externas 1,600, Donaciones internas 6,750,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88,942,698 73,422,170 78,768,520 78,718, Ingresos corrientes 63,887,800 54,453,170 54,538,520 55,177, Ingresos propios 18,304,898 18,969,000 22,630,000 23,541, Donaciones externas 1,600, Donaciones internas 6,750,000 B. INVERSIÓN 1,013, , ,000 5, Ingresos corrientes 112, Ingresos propios 901, , ,000 5,000 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO 2015 MULTIANUAL TOTAL: 89,956,000 73,591,170 78,874,520 78,723, Gastos Corrientes 88,942,698 73,422,170 78,768,520 78,718, Gastos de Consumo 84,089,404 72,494,720 77,824,470 77,731, Remuneraciones 58,999,044 57,751,475 57,831,575 57,873, Bienes y Servicios 24,915,360 14,705,745 19,950,270 19,807, Impuestos Indirectos 175,000 37,500 42,625 49, Rentas de la Propiedad 245, , , , Arrendamiento de Tierras y Terrenos 80,000 37,200 50,000 73, Derechos sobre Bienes Intangibles 165, , , , Transferencias Corrientes 4,608, , , , Al Sector Privado 608, , , , Al Sector Externo 4,000,000 6,000 6,000 6, Gastos de Capital 1,013, , ,000 5, Inversión Real Directa 1,013, , ,000 5, Formación Bruta de Capital Fijo 1,013, , ,000 5,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

9 Ministerio de Energía y Minas CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO 2015 MULTIANUAL TOTAL (A+B): 89,956,000 73,591,170 78,874,520 78,723,670 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88,942,698 73,422,170 78,768,520 78,718,670 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 87,719,159 69,891,358 75,500,615 75,419,698 0 SERVICIOS PERSONALES 55,553,738 54,740,073 54,820,173 54,862, Personal permanente 11,367,338 11,259,567 11,259,567 11,259, Complemento personal al salario del personal permanente 4,108,347 4,466,028 4,466,028 4,466, Complemento por antigüedad al personal permanente 96,930 98,220 98,220 98, Complemento por calidad profesional al personal permanente 401, , , , Complementos específicos al personal permanente 17,556,678 17,018,025 17,018,025 17,018, Personal por contrato 1,499,760 1,391,808 1,391,808 1,391, Complemento personal al salario del personal temporal 192, , , , Complemento por calidad profesional al personal temporal 31,500 27,000 27,000 27, Complementos específicos al personal temporal 997, , , , Otras remuneraciones de personal temporal 12,957,600 12,507,600 12,507,600 12,507, Dietas 300, , , , Gastos de representación en el interior 576, , , , Aguinaldo 2,381,280 2,350,900 2,350,900 2,350, Bonificación anual (Bono 14) 2,381,280 2,350,900 2,350,900 2,350, Bono vacacional 706, , , ,700 1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,260,460 8,975,275 12,881,231 11,970, Energía eléctrica 1,054, ,937 1,002,789 1,067, Agua 20,300 84,500 94,891 99, Telefonía 1,233,400 1,115,676 1,316,873 1,367, Correos y telégrafos 567,291 18,933 20,200 33, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 75,000 13,600 14,800 16, Divulgación e información 280, , , , Impresión, encuadernación y reproducción 1,132, , , , Viáticos en el exterior 1,817, , , , Viáticos en el interior 2,319,718 1,451,874 2,147,143 1,919, Transporte de personas 450,000 93, , , Arrendamiento de edificios y locales 225,000 50,000 54,000 58, Arrendamiento de tierras y terrenos 80,000 37,200 50,000 73, Derechos de bienes intangibles 165, , , , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,201, , , , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,115, , , ,657 8 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

10 Ministerio de Energía y Minas CÓDIGO APROBADO 2015 MULTIANUAL Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 590,000 16,500 27,000 37, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 307, , , , Mantenimiento y reparación de edificios 887, , , , Servicios de capacitación 754, , , , Otros estudios y/o servicios 40,000 40,000 40, Primas y gastos de seguros y fianzas 370, , , , Impuestos, derechos y tasas 175,000 37,000 42,000 49, Servicios de atención y protocolo 830, , , , Otros servicios no personales 1,163,470 1,105,372 1,478,672 1,491,800 Resumen de otros renglones del grupo 447, , , ,425 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,939,212 5,461,910 7,083,611 7,869, Alimentos para personas 699, , , , Acabados textiles 4,217 4,704 4,829 5, Prendas de vestir 461, , , , Papel de escritorio 805, , , , Productos de papel o cartón 436, , , , Productos de artes gráficas 128,732 56, , , Libros, revistas y periódicos 76,185 46,600 48,400 54, Elementos y compuestos químicos 196, , , , Combustibles y lubricantes 2,096,480 1,382,550 1,508,950 1,588, Productos medicinales y farmacéuticos 194,186 36,728 45,666 61, Tintes, pinturas y colorantes 1,412, ,119 1,063,114 1,166, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 182,734 93, , , Útiles de oficina 419, , , , Útiles de limpieza y productos sanitarios 61,650 42,750 43,015 43, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 80,116 81,589 82,149 82, Accesorios y repuestos en general 207, , , ,500 Resumen de otros renglones del grupo 476, , , ,999 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,965, , , , Indemnizaciones al personal 2,349,000 47,850 47,850 47, Vacaciones pagadas por retiro 10, Becas de estudio en el interior 200, , , , Becas de estudio en el exterior 150, , , , Otras transferencias a personas individuales 256, , , , Transferencias a organismos e instituciones internacionales 4,000,000 6,000 6,000 6,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,223,539 3,530,812 3,267,905 3,298,972 0 SERVICIOS PERSONALES 1,086,306 2,963,552 2,963,552 2,963, Personal permanente 251, , , , Complemento personal al salario del personal permanente 96, , , , Complemento por antigüedad al personal permanente 1,620 5,220 5,220 5, Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,500 9,000 9,000 9, Complementos específicos al personal permanente 388, , , ,400 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

11 Ministerio de Energía y Minas CÓDIGO APROBADO 2015 MULTIANUAL Personal por contrato 107, , , Complemento personal al salario del personal temporal 48,000 48,000 48, Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 4,500 4, Complementos específicos al personal temporal 110, , , Otras remuneraciones de personal temporal 234, , , , Aguinaldo 47, , , , Bonificación anual (Bono 14) 47, , , , Bono vacacional 15,400 37,400 37,400 37,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 95, , , , Viáticos en el exterior 10,000 11,500 13, Viáticos en el interior 30,000 57,000 62,000 65, Derechos de bienes intangibles 50,000 27,300 31, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 60,000 15,000 18,895 19, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 54, Mantenimiento y reparación de edificios 70,000 25,000 27,375 Resumen de otros renglones del grupo 5,272 1,000 1,320 1,620 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40, , , , Prendas de vestir 6,300 22,900 24,125 24, Papel de escritorio 5,025 57,050 29,050 33, Combustibles y lubricantes 158,000 26,000 29, Tintes, pinturas y colorantes 24,013 40,812 46,169 53,475 Resumen de otros renglones del grupo 5,123 22,498 23,994 26,215 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500 9,000 9,000 9, Otras transferencias a personas individuales 1,500 9,000 9,000 9,000 B. INVERSIÓN 1,013, , ,000 5,000 INVERSIÓN FÍSICA 1,013, , ,000 5,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,013, , ,000 5, Maquinaria y equipo de producción 10, Equipo de oficina 222, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 288,502 10, Equipo educacional, cultural y recreativo 150, Equipo para comunicaciones 11, Equipo de cómputo 330, ,000 96, Otras maquinarias y equipos 15,000 10,000 5, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

12 Ministerio de Energía y Minas CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO 2015 MULTIANUAL TOTAL: 4,000,000 6,000 6,000 6,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000 6,000 6,000 6, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 4,000,000 6,000 6,000 6,000 Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación y Tecnología (Waitro) 50,000 6,000 6,000 6,000 Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) 3,000,000 Organización Latinoamericana de Energía (Olade) 950,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual