PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de 2006

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2006 Volumen II (Organismos) MINISTERIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO N.I.P.O.: 601071371

INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. A aquellos que, hasta el momento, no han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se les ha solicitado expresamente que faciliten los datos necesarios para realizar esta publicación. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Por otra parte, y al igual que en el Estado, la aplicación del Reglamento (CE) Nº 3605/93, sobre el Protocolo aplicable en caso de déficit excesivo, parcialmente modificado por el Reglamento (CE) Nº 475/2000 y el Reglamento (CE) Nº 2103/2005, implica la existencia de dos cifras de empleos no financieros de las Administraciones Públicas: una elaborada conforme a la metodología establecida en el SEC95 y otra elaborada de acuerdo con la definición de déficit público, a efectos del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo.

En el ejercicio 2006, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a 14.414 millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a 12.993 millones de euros, tanto PDE como en la metodología SEC95, de lo cual se deduce una capacidad de financiación de 1.421 millones de euros, para ambas metodologías de cálculo. La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de 9.206 millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por 3.332 millones de euros, el consumo intermedio con un importe de 2.902 millones de euros, la formación bruta de capital por 1.728 millones de euros y las subvenciones que alcanzan los 746 millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el superávit de caja no financiero, que para 2006 alcanzó 1.113,6 millones de euros, producto de 36.705,1 millones de euros en pagos y 37.818,7 millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 1.260,3 millones de euros, consecuencia de 36.788,1 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 38.048,4 millones de euros de derechos reconocidos. Se han reconocido derechos por importe de 38.689 millones de euros, que representan un 102% de las previsiones finales (37.935,7 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales, 58 Variación del fondo de maniobra y 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales (28.872 millones de euros); 4º: Transferencias corrientes (9.774,6 de euros) y 7º: Transferencias de capital (2.516,4 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (6.513 y 927,6 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente).

En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (23.026,4 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.756,4 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con 21.689,6 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.429,9 millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a 37.749,7 millones de euros frente a unos créditos finales de 41.320,9 millones de euros, lo que representa una realización del 91,4%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con 29.959,8 millones de euros (79,4% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con 19.464,1 millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (20.984,2 millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (22.535,1 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.634,6 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con 21.296,5 millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.308,7 millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006) ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2006 asciende a 17,7 millones de euros, consecuencia de 1.609,7 millones de euros en pagos y 1.592 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 9,3 millones de euros, consecuencia de 1.617,6 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 1.608,3 millones de euros en derechos reconocidos. En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, el artículo 58 Variación del fondo de maniobra ni el artículo 87 Remanente de

tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Presenta unos derechos reconocidos de 1.609 millones de euros frente a unas previsiones presupuestarias de 1.583,9 millones de euros, lo que representa una realización del 101,6%. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 4º Transferencias corrientes con un importe de 1.231,7 millones de euros, de los cuales 1.225,1 proceden del Estado. Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.623 millones de euros, que supone una realización del 98% de los créditos definitivos (1.656,3 millones de euros). Destacan las obligaciones reconocidas en el capítulo 1º Gastos de personal con un importe de 942,9 millones de euros. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2006 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente: PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 121M ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

PROGRAMA 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 122N APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 132A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 132B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 133B TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

PROGRAMA 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO DE LA MUJER 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 313A OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

PROGRAMA 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335C CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICONACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 414B DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

PROGRAMA 415B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN LAS COMARCAS MINERAS DEL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y CARBÓN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS ASISTENCIA CENTRO DE ESTUDIOS Y TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, NORTE, SEGURA, TAJO, MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, NORTE, TAJO

PROGRAMA 456C PROMOCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERAS DEL CARBÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 467A ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 467B INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTES CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

PROGRAMA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 495C METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

PROGRAMA 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 431A PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1. CONTABILIDAD NACIONAL

DE ECONOMIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2006 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL 17. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS 14.414 EMPLEOS NO FINANCIEROS 12.993 EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) 12.993 RECURSOS CORRIENTES 10.595 EMPLEOS CORRIENTES 10.589 EMPLEOS CORRIENTES (PDE) 10.589 Producción de mercado 1.449 Pagos por otra producción no de mercado 202 Remuneración de asalariados 3.332 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. Consumos intermedios 2.902 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. Otros impuestos sobre la producción 25 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 110 Subvenciones a los productos 423 Otros impuestos sobre la producción 138 Otras subvenciones a la producción 323 Intereses 131 Intereses 281 Dividendos y otras rentas de la propiedad 12 Intereses (PDE) 281 Impuestos sobre la renta Otras rentas de la propiedad Otros impuestos corrientes 255 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie 1.734 Cotizaciones sociales efectivas 2.132 Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 582 Cotizaciones sociales imputadas 30 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 315 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 5.552 Cooperación internacional corriente 191 Cooperación internacional corriente 63 Otras transferencias corrientes 481 Otras transferencias corrientes 521 EMPLEOS DE CAPITAL 2.404 RECURSOS DE CAPITAL 3.819 Formación bruta de capital 1.728 Impuestos sobre el capital Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 244 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 3.654 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 271 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 165 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 649 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD () DE FINANCIACIÓN 1.421 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD () DE FINANCIACIÓN (PDE) 1.421

2.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 21. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente 35.637.697 Presupuestos Cerrados 1.067.364 TOTAL 36.705.061 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente 36.911.220 Presupuestos Cerrados 907.421 TOTAL 37.818.641 DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 1.113.580

22. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 320.412 164.703 485.115 532.394 5 532.399 47.284 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 320.412 164.703 485.115 532.394 5 532.399 47.284 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 7.863 20 7.883 6.927 6.927 956 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 79.722 3.426 83.148 58.026 24.178 82.204 944 TOTAL M DE JUSTICIA 87.585 3.446 91.031 64.953 24.178 89.131 1.900 M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA 6.896 1.276 8.172 8.693 94 8.787 615 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 134.531 80.345 214.876 319.106 4.152 323.258 108.382 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 4.197 289 4.486 4.232 265 4.497 11 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 637.977 3.922 641.899 653.781 68.584 722.365 80.466 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 6.321 556 6.877 342 342 6.535 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 87.309 14.397 101.706 85.497 1.510 87.007 14.699 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 444.881 16.996 461.877 357.467 2.902 360.369 101.508 TOTAL M DE DEFENSA 1.322.112 117.781 1.439.893 1.429.118 77.507 1.506.625 66.732

23. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 17.825 1.065 18.890 19.906 19.906 1.016 4.126 38 4.164 5.325 5.325 1.161 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 4.322 294 4.616 6.298 1 6.299 1.683 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 5.333 574 5.907 15.156 891 16.047 10.140 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 173.627 27.841 201.468 194.184 2.442 196.626 4.842 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 47.367 47.367 42.588 57 42.645 4.722 TOTAL M 252.600 29.812 282.412 283.457 3.391 286.848 4.436 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 730.687 70.760 801.447 780.564 727 781.291 20.156 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 13.639 5.220 18.859 24.614 24.614 5.755 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 27.963 2.438 30.401 32.407 19 32.426 2.025 TOTAL M DE INTERIOR 772.289 78.418 850.707 837.585 746 838.331 12.376 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 39.895 3.093 42.988 32.108 102 32.210 10.778 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 4.988 354 5.342 4.421 4.421 921

24. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE FOMENTO 44.883 3.447 48.330 36.529 102 36.631 11.699 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 129.210 15.960 145.170 152.545 754 153.299 8.129 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 12.069 757 12.826 13.085 1.323 14.408 1.582 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 15.268 1.167 16.435 18.906 150 19.056 2.621 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 415.124 24.849 439.973 449.646 179 449.825 9.852 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 84.303 14.179 98.482 89.354 360 89.714 8.768 75.941 75.941 74.261 74.261 1.680 43.447 448 43.895 46.968 46.968 3.073 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 23.964 6.990 30.954 28.240 2.174 30.414 540 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 799.326 64.350 863.676 873.005 4.940 877.945 14.269 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 21.286.728 94.899 21.381.627 21.035.364 530.722 21.566.086 184.459 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 329.718 29 329.747 850.058 5.426 855.484 525.737 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 24.327 2.284 26.611 26.877 26.877 266 INSTITUTO DE LA MUJER 19.264 2.182 21.446 26.145 26.145 4.699

25. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 3.107 1.062 4.169 4.116 75 4.191 22 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.229 523 2.752 2.846 2.846 94 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 26.953 3.763 30.716 33.508 3.498 37.006 6.290 TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 21.692.326 104.742 21.797.068 21.978.914 539.721 22.518.635 721.567 M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 808.752 67.092 875.844 1.004.793 61 1.004.854 129.010 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 36.603 2.782 39.385 47.342 26 47.368 7.983 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 5.489 1.785 7.274 8.834 436 9.270 1.996 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 88.116 28.197 116.313 108.591 814 109.405 6.908 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 938.960 99.856 1.038.816 1.169.560 1.337 1.170.897 132.081 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 5.212 5.212 6.548 6.548 1.336 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 191.873 2.552 194.425 300.119 21.583 321.702 127.277 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 13.170 2.476 15.646 19.593 1.425 21.018 5.372 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.211.357 25.925 6.237.282 6.320.694 24.194 6.344.888 107.606 TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.421.612 30.953 6.452.565 6.646.954 47.202 6.694.156 241.591

26. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 121.527 1.641 123.168 127.568 127.568 4.400 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.396.011 27.079 1.423.090 1.309.685 130.630 1.440.315 17.225 TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.517.538 28.720 1.546.258 1.437.253 130.630 1.567.883 21.625 M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES 106.587 30.756 137.343 119.551 360 119.911 17.432 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 26.849 9.925 36.774 24.368 2.984 27.352 9.422 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 41.743 36.044 77.787 30.334 5.348 35.682 42.105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 111.916 28.846 140.762 108.204 8.184 116.388 24.374 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 51.760 18.364 70.124 76.200 3.917 80.117 9.993 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 55.043 10.218 65.261 40.913 13.255 54.168 11.093 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 26.403 20.920 47.323 15.930 9.478 25.408 21.915 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 90.842 29.454 120.296 95.312 16.217 111.529 8.767 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 97.128 16.976 114.104 73.351 7.461 80.812 33.292 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 81.995 5.728 87.723 12.878 657 13.535 74.188 PARQUE DE MAQUINARIA 8.282 907 9.189 5.468 5.468 3.721

27. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE 698.548 208.138 906.686 602.509 67.861 670.370 236.316 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 70.666 7.329 77.995 79.868 218 80.086 2.091 BIBLIOTECA NACIONAL 32.733 4.225 36.958 37.105 8 37.113 155 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 110.464 31.886 142.350 114.048 114.048 28.302 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 37.296 7.238 44.534 50.887 229 51.116 6.582 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 125.138 8.139 133.277 151.133 42 151.175 17.898 TOTAL M DE CULTURA 376.297 58.817 435.114 433.041 497 433.538 1.576 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.838 30 3.868 3.773 58 3.831 37 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 6.604 322 6.926 7.482 7.482 556 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 91.976 13.257 105.233 118.374 1.826 120.200 14.967 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 52.310 2.621 54.931 66.069 7.317 73.386 18.455 TOTAL M DE PRESIDENCIA 154.728 16.230 170.958 195.698 9.201 204.899 33.941 M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 13.141 2.698 15.839 16.543 3 16.546 707

28. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 24.627 6 24.633 61.710 61.710 37.077 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 14.612 887 15.499 17.606 98 17.704 2.205 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 1.913 114 2.027 4.259 4.259 2.232 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 184.188 54.246 238.434 290.132 2 290.134 51.700 TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO 238.481 57.951 296.432 390.250 103 390.353 93.921 DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 35.637.697 1.067.364 36.705.061 36.911.220 907.421 37.818.641 1.113.580

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 29. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios 37.768.821 2.460.052 40.228.873 Obligaciones reconocidas 36.788.116 Pagos 35.637.697 Previsiones de ingresos 37.002.476 222.836 37.225.312 Derechos reconocidos 38.048.424 Ingresos 36.911.220 Diferencias previsiones 766.345 2.237.216 3.003.561 Def.() o Sup. (+) por operaciones no financieras 1.260.308 1.273.523 Créditos presupuestarios 1.091.882 167 1.092.049 Obligaciones reconocidas 961.606 Pagos 961.431 Previsiones de ingresos 707.213 3.169 710.382 Derechos reconocidos 640.609 Ingresos 640.509 Diferencias previsiones 384.669 3.002 381.667 Saldo por operaciones financieras 320.997 320.922

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 30. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 21.984.236 22.871.983 104,0 22.358.378 101,7 97,8 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.139.444 2.000.273 175,5 1.856.107 162,9 92,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.572.763 9.774.580 92,5 9.351.913 88,5 95,7 5. INGRESOS PATRIMONIALES 120.479 190.380 158,0 169.373 140,6 89,0 TOTAL 33.816.922 34.837.216 103,0 33.735.771 99,8 96,8 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 464.761 694.796 149,5 694.600 149,5 100,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.943.629 2.516.412 85,5 2.480.849 84,3 98,6 TOTAL 3.408.390 3.211.208 94,2 3.175.449 93,2 98,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.225.312 38.048.424 102,2 36.911.220 99,2 97,0 8. ACTIVOS FINANCIEROS 397.865 387.159 97,3 387.059 97,3 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS 312.517 253.450 81,1 253.450 81,1 100,0 TOTAL POR 710.382 640.609 90,2 640.509 90,2 100,0 TOTALES 37.935.694 38.689.033 102,0 37.551.729 99,0 97,1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 31. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales 21.984.236 22.871.983 104,0 22.358.378 101,7 97,8 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO 1 21.984.236 22.871.983 104,0 22.358.378 101,7 97,8

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 32. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas SUMA CAPITULO 2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 33. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas 704.025 822.148 116,8 711.515 101,1 86,5 Precios públicos 27.293 27.487 100,7 26.606 97,5 96,8 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 7.974 9.975 125,1 7.650 95,9 76,7 Venta de bienes 5.492 4.495 81,8 4.296 78,2 95,6 Reintegros de operaciones corrientes 124.923 771.252 617,4 761.456 609,5 98,7 Otros ingresos 269.737 364.916 135,3 344.584 127,7 94,4 SUMA CAPITULO 3 1.139.444 2.000.273 175,5 1.856.107 162,9 92,8

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 34. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado 3.098.704 3.113.387 100,5 3.068.013 99,0 98,5 De Organismos Autónomos 130.870 125.434 95,8 123.511 94,4 98,5 De la Seguridad Social 58 58 100,0 58 100,0 100,0 De Fundaciones Estatales 512 337 65,8 337 65,8 100,0 De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 1.162 2.195 188,9 2.029 174,6 92,4 De Comunidades Autónomas 9.550 8.280 86,7 7.349 77,0 88,8 De Corporaciones Locales 789 977 123,8 733 92,9 75,0 De Empresas privadas 21.406 9.735 45,5 9.720 45,4 99,8 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.029 1.165 113,2 1.153 112,1 99,0 Del Exterior 7.308.683 6.513.012 89,1 6.139.010 84,0 94,3 SUMA CAPITULO 4 10.572.763 9.774.580 92,5 9.351.913 88,5 95,7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 35. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores 77.897 113.044 145,1 113.044 145,1 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 140 214 152,9 195 139,3 91,1 Intereses de depósitos 11.197 16.086 143,7 15.928 142,3 99,0 Dividendos y participaciones en beneficios 1.252 32.603 2.604,1 13.842 1.105,6 42,5 Renta de bienes inmuebles 8.624 9.610 111,4 8.597 99,7 89,5 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 20.519 16.976 82,7 15.987 77,9 94,2 Otros ingresos patrimoniales 850 1.847 217,3 1.780 209,4 96,4 SUMA CAPITULO 5 120.479 190.380 158,0 169.373 140,6 89,0 TOTAL 33.816.922 34.837.216 103,0 33.735.771 99,8 96,8

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos 180.000 351.588 195,3 351.392 195,2 99,9 De las demás inversiones reales 283.637 336.989 118,8 336.989 118,8 100,0 Reintegros por operaciones de capital 1.124 6.219 553,3 6.219 553,3 100,0 SUMA CAPITULO 6 464.761 694.796 149,5 694.600 149,5 100,0

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado 1.408.250 1.411.783 100,3 1.400.490 99,4 99,2 De Organismos Autónomos 936 668 71,4 540 57,7 80,8 De la Seguridad Social De Fundaciones Estatales 45 9 20,0 9 20,0 100,0 De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 15.511 27.793 179,2 27.340 176,3 98,4 De Comunidades Autónomas 67.144 32.477 48,4 28.940 43,1 89,1 De Corporaciones Locales 45.201 16.976 37,6 12.350 27,3 72,8 De Empresas privadas 76.795 98.917 128,8 98.917 128,8 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.557 188 12,1 188 12,1 100,0 Del Exterior 1.328.190 927.601 69,8 912.075 68,7 98,3 SUMA CAPITULO 7 2.943.629 2.516.412 85,5 2.480.849 84,3 98,6 TOTAL 3.408.390 3.211.208 94,2 3.175.449 93,2 98,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.225.312 38.048.424 102,2 36.911.220 99,2 97,0

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público 390.349 380.988 97,6 380.988 97,6 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público 5 2 40,0 2 40,0 100,0 Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 3 10,0 3 10,0 100,0 Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 7.209 5.292 73,4 5.192 72,0 98,1 Devolución de depósitos y fianzas 50 4 8,0 4 8,0 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público 4 4 100,0 Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público 222 866 390,1 866 390,1 100,0 SUMA CAPITULO 8 397.865 387.159 97,3 387.059 97,3 100,0

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional 312.387 253.331 81,1 253.331 81,1 100,0 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos 130 119 91,5 119 91,5 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO 9 312.517 253.450 81,1 253.450 81,1 100,0 TOTAL 710.382 640.609 90,2 640.509 90,2 100,0 TOTAL PRESUPUESTO 37.935.694 38.689.033 102,0 37.551.729 99,0 97,1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 40. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA 539.036 540.973 100,4 532.431 98,8 98,4 90.625 90.524 99,9 64.954 71,7 71,8 1.230.683 1.507.966 122,5 1.429.775 116,2 94,8 277.747 291.228 104,9 283.782 102,2 97,4 763.201 900.000 117,9 838.800 109,9 93,2 36.370 36.720 101,0 36.557 100,5 99,6 892.439 920.989 103,2 911.907 102,2 99,0 21.457.470 23.026.446 107,3 22.360.631 104,2 97,1 1.178.905 1.170.074 99,3 1.169.630 99,2 100,0 7.595.205 6.756.444 89,0 6.737.181 88,7 99,7 1.573.626 1.575.207 100,1 1.437.970 91,4 91,3 1.318.712 839.101 63,6 728.010 55,2 86,8 435.787 434.292 99,7 433.490 99,5 99,8 198.488 208.555 105,1 196.157 98,8 94,1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 41. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN SANIDAD Y CONSUMO TOTAL GENERAL 347.400 390.514 112,4 390.454 112,4 100,0 37.935.694 38.689.033 102,0 37.551.729 99,0 97,1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 42. ORGANISMOS M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 539.036 540.973 100,4 532.431 98,8 98,4 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 539.036 540.973 100,4 532.431 98,8 98,4 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 8.943 9.125 102,0 6.927 77,5 75,9 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 81.682 81.399 99,7 58.027 71,0 71,3 TOTAL M DE JUSTICIA 90.625 90.524 99,9 64.954 71,7 71,8 M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA 9.218 8.695 94,3 8.693 94,3 100,0 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 181.272 319.736 176,4 319.128 176,0 99,8 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 4.681 4.512 96,4 4.266 91,1 94,5 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 709.547 730.128 102,9 653.946 92,2 89,6 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 295 378 128,1 378 128,1 100,0 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 82.780 86.850 104,9 85.697 103,5 98,7 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 242.890 357.667 147,3 357.667 147,3 100,0 TOTAL M DE DEFENSA 1.230.683 1.507.966 122,5 1.429.775 116,2 94,8 M

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 43. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 19.937 19.924 99,9 19.924 99,9 100,0 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 5.037 5.325 105,7 5.325 105,7 100,0 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 4.432 6.301 142,2 6.298 142,1 100,0 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 11.981 16.005 133,6 15.156 126,5 94,7 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 193.014 200.880 104,1 194.404 100,7 96,8 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 43.346 42.793 98,7 42.675 98,5 99,7 TOTAL M 277.747 291.228 104,9 283.782 102,2 97,4 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 697.834 842.945 120,8 781.778 112,0 92,7 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 33.101 24.614 74,4 24.614 74,4 100,0 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 32.266 32.441 100,5 32.408 100,4 99,9 TOTAL M DE INTERIOR 763.201 900.000 117,9 838.800 109,9 93,2 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 31.816 32.235 101,3 32.136 101,0 99,7 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 4.554 4.485 98,5 4.421 97,1 98,6 TOTAL M DE FOMENTO 36.370 36.720 101,0 36.557 100,5 99,6 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 44. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 157.175 157.009 99,9 152.590 97,1 97,2 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 15.027 14.459 96,2 13.099 87,2 90,6 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 21.510 22.774 105,9 22.662 105,4 99,5 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 473.471 472.515 99,8 472.197 99,7 99,9 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 81.613 89.792 110,0 89.570 109,8 99,8 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 70.498 86.305 122,4 86.305 122,4 100,0 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 41.481 47.180 113,7 47.180 113,7 100,0 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 31.664 30.955 97,8 28.304 89,4 91,4 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 892.439 920.989 103,2 911.907 102,2 99,0 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 20.053.902 21.689.615 108,2 21.035.982 104,9 97,0 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.311.736 1.242.589 94,7 1.231.062 93,9 99,1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 27.085 26.920 99,4 26.920 99,4 100,0 INSTITUTO DE LA MUJER 25.019 26.164 104,6 26.164 104,6 100,0 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 4.736 4.569 96,5 4.116 86,9 90,1 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.865 2.872 100,2 2.846 99,3 99,1 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 32.127 33.717 104,9 33.541 104,4 99,5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 45. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 21.457.470 23.026.446 107,3 22.360.631 104,2 97,1 M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 1.014.426 1.004.801 99,1 1.004.801 99,1 100,0 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 47.900 47.413 99,0 47.369 98,9 99,9 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 8.745 9.145 104,6 8.840 101,1 96,7 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 107.834 108.715 100,8 108.620 100,7 99,9 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1.178.905 1.170.074 99,3 1.169.630 99,2 100,0 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 6.565 6.554 99,8 6.554 99,8 100,0 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 298.592 300.378 100,6 300.130 100,5 99,9 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 19.512 19.593 100,4 19.593 100,4 100,0 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 7.270.536 6.429.919 88,4 6.410.904 88,2 99,7 TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.595.205 6.756.444 89,0 6.737.181 88,7 99,7 M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 127.801 127.614 99,9 127.598 99,8 100,0 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.445.825 1.447.593 100,1 1.310.372 90,6 90,5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 46. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.573.626 1.575.207 100,1 1.437.970 91,4 91,3 M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES 119.821 119.760 99,9 119.563 99,8 99,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 27.620 27.743 100,4 24.420 88,4 88,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 37.403 32.349 86,5 30.351 81,1 93,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 245.313 177.996 72,6 132.813 54,1 74,6 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 129.736 78.420 60,4 76.232 58,8 97,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 108.926 71.695 65,8 48.934 44,9 68,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 46.402 35.329 76,1 15.967 34,4 45,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 311.797 133.452 42,8 122.883 39,4 92,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 157.874 77.521 49,1 73.384 46,5 94,7 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 128.186 79.322 61,9 77.950 60,8 98,3 PARQUE DE MAQUINARIA 5.634 5.514 97,9 5.513 97,9 100,0 TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE 1.318.712 839.101 63,6 728.010 55,2 86,8 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 79.295 80.035 100,9 79.891 100,8 99,8 BIBLIOTECA NACIONAL 37.428 37.166 99,3 37.165 99,3 100,0

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 47. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 118.805 114.061 96,0 114.061 96,0 100,0 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 51.526 51.576 100,1 50.940 98,9 98,8 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 148.733 151.454 101,8 151.433 101,8 100,0 TOTAL M DE CULTURA 435.787 434.292 99,7 433.490 99,5 99,8 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.802 3.821 100,5 3.781 99,4 99,0 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 7.238 7.486 103,4 7.486 103,4 100,0 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 122.891 121.023 98,5 118.718 96,6 98,1 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 64.557 76.225 118,1 66.172 102,5 86,8 TOTAL M DE PRESIDENCIA 198.488 208.555 105,1 196.157 98,8 94,1 M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 16.403 16.620 101,3 16.562 101,0 99,7 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 28.254 61.753 218,6 61.753 218,6 100,0 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 18.000 17.622 97,9 17.622 97,9 100,0 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 4.148 4.259 102,7 4.259 102,7 100,0 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 280.595 290.260 103,4 290.258 103,4 100,0

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 48. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO 347.400 390.514 112,4 390.454 112,4 100,0 TOTAL GENERAL 37.935.694 38.689.033 102,0 37.551.729 99,0 97,1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS 49. N N SI DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 5.258 470.827 476.085 9 64.842 64.851 37 37 JUSTICIA 75.595 421 13.650 760 90.426 97 97 1 1 DEFENSA 685.548 15.213 75.806 4.479 781.046 655.955 70.308 726.263 579 78 657 ECONOMÍA 32.942 181.784 573 215.299 586 75.018 75.604 325 325 INTERIOR 839.348 31.539 739 871.626 18.490 8.669 27.159 1.215 1.215 FOMENTO 3.322 16.100 70 19.492 17.200 17.200 28 28 EDUCACIÓN Y CIENCIA 6.098 585.326 6.969 598.393 316 283.278 283.594 878 38.124 39.002 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 20.738.983 777.897 993.662 113.911 22.624.453 11.533 8.743 20.276 381.717 381.717 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 51.792 692.662 12.832 757.286 1.310 411.408 412.718 70 70 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2.079 5.926.886 27.210 5.956.175 710.042 710.042 75 90.152 90.227 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.371.857 3.560 184.595 10.105 1.570.117 3.723 650 4.373 717 717 MEDIO AMBIENTE 100.859 133.556 4.600 239.015 883 473.702 474.585 481 125.020 125.501 CULTURA 9.646 254.791 1.044 265.481 13 168.349 168.362 449 449 PRESIDENCIA 89.433 74.183 7.068 170.684 275 37.137 37.412 383 76 459

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS 50. N N SI DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SANIDAD Y CONSUMO 62.405 139.213 20 201.638 1.703 186.969 188.672 204 204 TOTAL GENERAL 22.871.983 2.000.273 9.774.580 190.380 34.837.216 694.796 2.516.412 3.211.208 387.159 253.450 640.609

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS 51. SI SI SI ORGANISMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 5.258 470.827 476.085 9 64.842 64.851 37 37 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 5.258 470.827 476.085 9 64.842 64.851 37 37 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 332 8.696 9.028 97 97 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 75.595 89 4.954 760 81.398 1 1 TOTAL M DE JUSTICIA 75.595 421 13.650 760 90.426 97 97 1 1 M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 3.495 2.181 51 5.727 1.010 1.958 2.968 599 1.108 1.707 298.707 19.300 318.007 22 22 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 512 2.641 5 3.158 1.320 1.320 34 34 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 685.548 7.526 35.057 1.832 729.963 122 43 165 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 98 244 342 36 36 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 2.472 35.927 271 38.670 250 47.730 47.980 165 35 200 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 511 968 1.479 355.988 355.988 200 200 TOTAL M DE DEFENSA 685.548 15.213 75.806 4.479 781.046 655.955 70.308 726.263 579 78 657

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS 52. SI SI SI ORGANISMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 300 18.376 7 18.683 1.223 1.223 18 18 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 739 4.223 4.962 363 363 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 5.626 546 3 6.175 126 126 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 15.996 9 16.005 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 10.206 122.007 215 132.428 586 67.646 68.232 220 220 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 75 36.632 339 37.046 5.660 5.660 87 87 TOTAL M 32.942 181.784 573 215.299 586 75.018 75.604 325 325 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 839.232 1.155 383 840.770 10 951 961 1.214 1.214 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 48 1.500 28 1.576 18.478 4.560 23.038 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 68 28.884 328 29.280 2 3.158 3.160 1 1 TOTAL M DE INTERIOR 839.348 31.539 739 871.626 18.490 8.669 27.159 1.215 1.215 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 3.313 15.564 66 18.943 13.264 13.264 28 28 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 9 536 4 549 3.936 3.936

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS 53. SI SI SI ORGANISMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL M DE FOMENTO 3.322 16.100 70 19.492 17.200 17.200 28 28 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 342 106.594 122 107.058 49.906 49.906 45 45 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 3.546 10.615 25 14.186 259 259 14 14 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 23 13.108 62 13.193 5.825 5.825 46 3.710 3.756 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 122 329.625 818 330.565 119.299 119.299 430 22.221 22.651 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 982 56.560 5.866 63.408 26.168 26.168 216 216 883 31.074 50 32.007 42.254 42.254 44 12.000 12.044 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 29 22.095 18 22.142 24.826 24.826 19 193 212 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 171 15.655 8 15.834 316 14.741 15.057 64 64 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 6.098 585.326 6.969 598.393 316 283.278 283.594 878 38.124 39.002 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 20.021.458 756.241 910.070 89 21.687.858 1.139 1.139 618 618 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 717.525 19.873 57 113.779 851.234 10.351 10.351 381.004 381.004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 904 23.353 8 24.265 2.612 2.612 43 43 INSTITUTO DE LA MUJER 170 23.119 4 23.293 43 2.809 2.852 19 19