XII COMITÉ DE OPERACIONES DEL PUERTO Diciembre 17, 2015
ARRIBO DE BUQUES Enero-Noviembre 2014/2015 1,410 1,528 980 1,037 430 491 RP COATZACOALCOS RP P AJARITOS TOTALES 2014 2015
PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS) Enero-Noviembre 2014/2015 (miles de toneladas) 927.2 1,124.6 2014 2015 Var iación 665.2 645.8 197.4 229.1 280.9 260.3 1.6 61.8 60.2 88.5 Graneles Agricolas Var ios. Contenedor es llenos -20.7-19.4 Melaza Azufre Ferrobuque -140.6
PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (RECINTO PORTUARIO PAJARITOS) Enero-Noviembre2014/2015 (miles de toneladas) 2,151.2 2,142.6 2014 2015 Var iación 1,227.3 1,216.0 888.9 914.3 25.5 35.0 12.2-11.3-22.8-8.6 Granel Miner al Pr oductos Quimicos Carga General Sub Total
PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (PUERTO DE COATZACOALCOS) Enero-Noviembre 2014/2015 (miles de toneladas) 26,229.4 28,330.4 2014 2015 22,115.8 Var iación 19,809.2 6,420.2 6,214.6 2,306.6 2,101.0-205.7 Petróleo y derivados Total Carga Comercial Total de Carga en Coatzacoalcos
VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE CARGA PUERTO DE COATZACOALCOS Enero-Noviembre 2014/2015 ( miles de toneladas ) Año Carga General Contenerizada Granel Mineral Granel Agrícola Fluídos Intermodal TOTAL 2014 821.4 1.6 1,741.8 1,145.0 2,105.5 604.8 6,420.2 2015 748.1 61.7 1,631.4 1,300.0 1,920.6 552.5 6,214.5 2014 FLUIDOS 33% 13% INTERMODAL 9% 18% 27% VARIACION: 3.2% GRANEL AGRICOLA FLUIDOS INTERMODAL 9% 31% 21% 2015 GRANEL AGRICOLA CARGA GENERAL GRANEL MINERAL 13% 26% CARGA GENERAL GRANEL MINERAL
VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE TRAFICO PUERTO DE COATZACOALCOS ENERO-NOVIEMBRE 2014/2015 ( miles de toneladas ) 2014 Año Exportación Importación Cabotaje Intermodal Total 2014 1,719.5 3,564.2 531.7 604.8 6,420.2 2015 1,514.4 3,644.7 502.8 552.5 6,214.5 INTERMODAL CABOTAJE 9% 8% EXPORTACION 27% 56% INTERMODAL CABOTAJE 2015 IMPORTACION EXPORTACION 24% 9% 8% 59% IMPORTACION
COMPARATIVO DE EMPRESAS MANIOBRISTAS EN EL MANEJO DE CARGA RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ( toneladas ) Enero-Noviembre 2015 1,044,486 435,113 323,971 Unión de Estibadores Multiver SIPSA
CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS ( THBO ) RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS 702 680 2014 2015 Variacion 375 415 223 263 258 230 40 40 10 13 3 Cemento Otros Graneles Agr icolas Contenedores Melaza -28 Azufr e -22
COMPARATIVO DE OCUPACION DE MUELLES RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ENERO-NOVIEMBRE 2014/2015 (Porcentaje) 2014: 36.5% 2015: 38.8% MUELLE 1P MUELLE 9 MUELLE 8 13 17 33 40 40 60 MUELLE 7 MUELLE 6 MUELLE 5 MUELLE 4 MUELLE 3A MUELLE 2A/3 MUELLE 2 MUELLE 1 MUELLE CAB 18 24 27 35 33 33 52 39 39 48 48 43 45 41 39 43 43 50
PARTICIPACION DEL AUTOTRANSPORTE Y EL FFCC EN EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ENERO-NOVIEMBRE 2014 / 2015 2014 68.4% 31.6% FFCC AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2015 68.5% 31.5 FFCC AUTOTRANSPORTE FEDERAL
CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS 1 Y 2, EN LA LAGUNA DE PAJARITOS. Recursos Propios, Capítulo 6000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-02 2. Monto Contratado: 29.31 MDP 3. Avance Físico: 17.58 MDP, 60% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 18.52 MDP, 63% 5. Importe por Erogar: 10.84 MDP, 37%
AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA; REHABILITACION DE VIALIDADES; SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, EN LA LAGUNA DE PAJARITOS. Recursos Propios, Capítulo 6000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-07 2. Monto Contratado: 5.10 MDP 3. Avance Físico: 2.55 MDP, 60% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 3.52 MDP, 69% 5. Importe por Erogar: 1.58 MDP, 31%
OFICINA ADMINISTRATIVA Y CASETA DE CONTROL DE ACCESO, EN LA LAGUNA DE PAJARITOS. Recursos Propios, Capítulo 6000 2015 1. Contrato: 15-API-GI-OP-08 2. Monto Contratado: 5.05 MDP 3. Avance Físico: 1.51 MDP, 30% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 2.16 MDP, 43% 5. Importe por Erogar: 2.89 MDP, 57%
REHABILITACION, MODERNIZACION, Y ADECUACION, DEL SISTEMA ELECTRICO, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-01 2. Monto Contratado: 11.48 MDP 3. Avance Físico: 10.33 MDP, 90% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 10.08 MDP, 88% 5. Importe por Erogar: 1.40 MDP, 12%
MANTENIMIENTO Y DESHIERBE DE AREAS VERDES Y COMUNES DEL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y EN EL RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS. Recursos Propios, Capítulo 3000 DESASOLVE DE CANAL DE PORTADA SUR 1. Contrato: 15-API-GI-OP-05 2. Monto Contratado: 4.42 MDP 3. Avance Físico: 4.33 MDP, 98% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 4.02 MDP, 91% API PAJARITOS API PAJARITOS 5. Importe por Erogar: 0.40 MDP, 9%
MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA, CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y EN LA LAGUNA PAJARITOS. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-06 2. Monto Contratado: 1.13 MDP 3. Avance Físico: 1.10 MDP, 98% 4. Avance Financiero: (Incluye de Anticipo) 1.10 MDP, 98% 5. Importe por Erogar: 0.03 MDP, 2%
MANTENIMIENTO A VIAS FERREAS EN RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-09 2. Monto Contratado: 12.72 MDP 3. Avance Físico: 10.81 MDP, 85% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 10.66 MDP, 84% 5. Importe por Erogar: 2.06 MDP, 16%
MANTENIMIENTO AL FARO LUCIO GALLARDO Y PAVÓN, Y ÁREAS COMUNES UBICADO EN VILLA ALLENDE, DEL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-10 2. Monto Contratado: 3.26 MDP 3. Avance Físico: 2.61 MDP, 80% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 2.82 MDP, 87% 5. Importe por Erogar: 0.44 MDP, 13%
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ACCESO EN LA PORTADA SUR, PARA SU REVISIÓN ADUANAL, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-11 2. Monto Contratado: 11.22 MDP 3. Avance Físico: 7.29 MDP, 65% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 4.94 MDP, 44% 5. Importe por Erogar: 6.28 MDP, 56%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTEMUELLE 1, VIALIDAD QUETZALCOATL, PATIO DE CONTENEDORES, Y ACARREO PRODUCTO DEL DESPERDICIO A TERMINAL PAJARITOS. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-21 2. Monto Contratado: 4.95 MDP 3. Avance Físico: 2.77 MDP, 56% 4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo) 3.71MDP, 75% 5. Importe por Erogar: 1.24 MDP, 25%
REHABILITACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO ARMADO, Y REJILLAS DE ACERO PARA TRINCHERAS PLUVIALES, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-29 2. Monto Contratado: 0.97 MDP 3. Avance Físico: 0.19 MDP, 20% 4. Avance Financiero: (Pago de Anticipo) 0.29 MDP, 30 % 5. Importe por Erogar: 0.68 MDP, 70%
REHABILITACIÓN DE BARRERA PARA DESVÍO DE LA FLORA, DESECHOS Y OBJETOS, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO, DEL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 15-API-GI-OP-31 2. Monto Contratado: 2.31 MDP 3. Avance Físico: 0.46 MDP, 20% 4. Avance Financiero: 0.0 MDP, 0% 5. Importe por Erogar: 2.31 MDP, 100%
IMPORTACION Y DE EXPORTACIÓN NOVIEMBRE 2015 (MILES DE TONELADAS) TONELADAS IMPO 8,000.00 7,000.00 7,062.450 6,714.298 6,998.856 6,533.831 7,544.605 TONELADAS EXPO 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,388.431 3,518.201 3,000.00 2,131.059 2,000.00 1,000.00 1,051.850 420.254 0.00 BANDA SEA 558 BALI SEA 529 BANDA SEA 559 BALI SEA 530 BANDA SEA 560
COMPARATIVO NOVIEMBRE IMPORTACION Y EXPORTACION (MILES DE TONELADAS) 35,000 34,854.04 30,000 25,000 20,000 15,000 10,509.80 10,000 5,000 0 IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
COMPARATIVO NOVIEMBRE - OCTUBRE 2015 45,000 42,972.85 40,000 34,854.04 35,000 30,000 25,000 Noviembre 2015 Octubre 2015 18,007.12 20,000 15,000 10,000 5,000 10,509.80 Noviembre 2015 Octubre 2015 0 IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
UNIDADES CARGADAS Y VACÍAS 250 200 78 65 87 UNIDADES EXPO VACIAS 150 100 42 15 70 14 18 75 46 21 7 14 25 9 UNIDADES EXPO CARGADAS UNIDADES IMPO VACIAS 50 99 86 93 92 104 UNIDADES IMPO CARGADAS 0 BANDA SEA 558 BALI SEA 529 BANDA SEA 559 BALI SEA 530 BANDA SEA 560
COMPARATIVO noviembre 2015-2014 43,606.09 45,000 40,000 34,854.04 35,000 30,000 Noviembre 2014 25,000 17,977.86 20,000 15,000 10,000 5,000 Noviembre 2015 10,509.80 Noviembre 2015 Noviembre 2014 0 IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Ingresos En el periodo enero-noviembre de 2015, los ingresos de la API Coatzacoalcos superaron en 21 % el monto programado, tendencia donde destaca principalmente el aumento en uso de la infraestructura portuaria y arrendamientos. 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Ingresos Proyectados VS Reales 2015 (miles de pesos) 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 2015 PROYECTADO 2015 REAL
Gastos Al mes de noviembre los egresos se ubicaron en un 85% de lo programado. Al cierre del ejercicio 2015 se estima una cobertura del 100% en los compromisos de pago. Capitulos Proyectado Vs Real Noviembre2015 140,000 138,088 131,545 120,000 100,000 93,916 80,000 62,288 60,000 40,000 20,000 19,018 18,388 4,469 3,696 9,060 9,060-1000 2000 3000 5000 6000 CAPITULOS PROYECTADO REAL NOVIEMBRE 2015
Gestión de la Calidad A lo largo de este año se realizaron auditorías, verificaciones de cumplimiento y mejoras a los procesos que integran el ciclo de calidad de la Entidad, buscando la satisfacción de los clientes, misma que se basa en su percepción de nuestros servicios. Derivado de la auditoría de mantenimiento se está trabajando en el plan de acciones respecto a las observaciones en materia de Calidad y de Medio Ambiente.
Transparencia 58 Solicitudes de Información por tipo de Respuesta Al 30 de Noviembre del 2015 1 1.7% 6 10.3% 2 3.4% 3 5.2% Resultados 10 17.2% 36 62.1% 36 Entrega de Información en Medios Electrónicos. 10 No es de Competencia de la Unidad de Enlace. 06 Requerimiento de información adicional. 03 La información esta disponible públicamente. 02 La solicitud no corresponde al marco de la Ley. 01 No se dará tramite a la solicitud.
Transparencia A fin de promover el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y de las disposiciones para la clasificación de archivos y la protección de Datos Personales, se llevó a cabo en el mes de Noviembre la capacitación del personal de mandos medios e Integrantes del Comité de Información, en el curso denominado Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el marco de la LGTAIP.
Política Nacional De Datos Abiertos La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos participa en la instrumentación de esta política. El objetivo del Gobierno de la República es que las bases de datos con carácter público sean publicados en formatos abiertos a fin de que pueden ser utilizados para crear valor y beneficios en todos los sectores de la sociedad y se logre mejorar la prestación de servicios gubernamentales, incrementando la transparencia y rendición de cuentas.
Política Nacional De Datos Abiertos Elaborada después de un ejercicio de diagnóstico, análisis y consulta con las entidades de gobierno y representantes de la sociedad civil, industria y academia. ENCUESTA DE LA OCDE El Estudio sobre la Política que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tiene como objetivo central el recabar información estratégica sobre el diseño, implementación e impacto de las políticas de datos abiertos en países miembro de la organización.
Visita Clientes Lugar: Córdoba, Veracruz. Fecha: 8 de Diciembre 2015.
Jornada de Promoción Fecha: 9 de Diciembre 2015. Lugar: Puebla, Puebla.
Programa Puerto Ciudad API Posadas 5 Posadas en primarias 1 En el Parque del Bicentenario Un total de 1,000 niños.
Donación de Felinos Traslado del zoológico de la Cd. de Tehuacán, Puebla al Parque del Bicentenario Leopardo africano (macho) Tigre de bengala Blanco (Hembra)
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XII COMITÉ DE OPERACIONES DEL PUERTO Diciembre 17, 2015