V COMITÉ DE OPERACIONES DEL PUERTO

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Silvia Agüero Núñez
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1 V COMITÉ DE OPERACIONES DEL PUERTO Mayo 22, 2014

2 ARRIBO DE BUQUES Enero-Abril 2013/ RP COATZACOALCOS RP PAJARITOS TOTALES

3 PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS) Enero-Abril 2013/2014 (miles de toneladas) PRODUCTO: VARIACION % VARIACION TONS. Productos químicos Azufre Cemento Ferrobuque Graneles Agrícolas varios Melaza Azúcar Fertilizantes N/A 5.0 Tubería lastrada / Otras cargas Otros Graneles Minerales Carga intermodal Sub Total 1, ,

4 PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (RECINTO PORTUARIO PAJARITOS) Enero-Abril 2013/2014 (miles de toneladas) PRODUCTO: VARIACION % VARIACION TONS. Granel Mineral Productos Químicos Carga General Sub Total Total Puerto Coatzacoalcos 2, ,

5 VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE CARGA PUERTO DE COATZACOALCOS Enero-Abril 2013/2014 ( miles de toneladas ) Año Carga General Granel Mineral Granel Agrícola Fluídos Intermodal TOTAL , ,457.9 VARIACION: 0.6% FLUIDOS 32% INTERMODAL 6% 10% GRANEL AGRICOLA FLUIDOS 34% 13% INTERMODAL 6% 17% 30% GRANEL AGRICOLA 13% 39% CARGA GENERAL GRANEL MINERAL CARGA GENERAL GRANEL MINERAL

6 VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE TRAFICO PUERTO DE COATZACOALCOS ENERO-ABRIL 2013/2014 ( miles de toneladas ) Año Exportación Importación Cabotaje Intermodal Total , , , , INTERMODAL CABOTAJE 6% 10% EXPORTACION INTERMODAL 6% 33% 8% CABOTAJE 53% EXPORTACION 39% 45% IMPORTACION IMPORTACION

COMPARATIVO DE EMPRESAS MANIOBRISTAS EN EL MANEJO DE CARGA Enero-Abril 2014 RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ( toneladas ) 300,000 252,132 250,000 200,000 174,413 168,728 150,000

7 COMPARATIVO DE EMPRESAS MANIOBRISTAS EN EL MANEJO DE CARGA Enero-Abril 2014 RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ( toneladas ) 300, , , , , , , , ,000 58,811 55,685 58,811 50,000 22, , CARGA GENERAL GRANEL AGRICOLA GRANEL MINERAL TOTAL UNION DE ESTIBADORES SERV. INT. PROD. BASICOS MULTIVER, S.A. DE C.V.

8 CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS ( THBO ) RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS TIPO DE PRODUCTOS ENERO - ABRIL 2013 ENERO - ABRIL 2014 Bultos varios Unidades de ff.cc. (UHBO) Otros Graneles Agrícolas Fertilizantes 0 0 Otros Graneles Minerales Cemento Azufre Melaza Productos Químicos

9 COMPARATIVO DE OCUPACION DE MUELLES RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ENERO-ABRIL 2013/2014 (Porcentaje) % 39.5% MUELLE 1P MUELLE 9 MUELLE 8 MUELLE 7 MUELLE 6 MUELLE 5 MUELLE 4 MUELLE 3A MUELLE 2A/3 MUELLE 2 MUELLE 1 MUELLE CAB

10 PARTICIPACION DEL AUTOTRANSPORTE Y EL FFCC EN EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ENERO-ABRIL 2013 / FFCC 26.6% % 24.7% FFCC 73.4% AUTOTRANSPORTE FEDERAL AUTOTRANSPORTE FEDERAL

Ferrobuques Abril 2014 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.

11 Ferrobuques Abril , , , , , , , , , BANDA SEA 499 BALI SEA 470 BANDA SEA 500 BALI SEA 471 BANDA SEA 501 BALI SEA 472 BANDA SEA 502 6,516 6,916 8,065 6,652 6,838 6,887 7,330 3,797 4,381 2,852 4,480 1,652 3,729 2,474 TONELADAS IMPO TONELADAS EXPO

COMPARATIVO ABRIL IMPORTACION Y EXPORTACION ( Miles de toneladas ) 50,000 49,204.

12 COMPARATIVO ABRIL IMPORTACION Y EXPORTACION ( Miles de toneladas ) 50,000 49, ,000 40,000 35,000 30,000 25,000 23, ,000 15,000 10,000 5,000 0 IMPORTACION EXPORTACION

COMPARATIVO MARZO 2014 - ABRIL 2014 49,204.

13 COMPARATIVO MARZO ABRIL , ,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Abril Marzo Importación 42, , , Abril Marzo Exportación

UNIDADES CARGADAS Y VACÍAS 250 UNIDADES EXPO VACIAS 200 150 100 67 66 49 54 32 27 85 64 36 56 13 75 98 84 21 46 29 16 23 24 19 UNIDADES EXPO CARGADAS

14 UNIDADES CARGADAS Y VACÍAS 250 UNIDADES EXPO VACIAS UNIDADES EXPO CARGADAS UNIDADES IMPO VACIAS UNIDADES IMPO CARGADAS 0 BANDA SEA 499 BALI SEA 470 BANDA SEA 500 BALI SEA 471 BANDA SEA 501 BALI SEA 472 BANDA SEA 502

15 COMPARATIVO ABRIL ABRIL ,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , Abril 2014 Abril 2013 Importación 45, , Abril 2014 Abril 2013 Exportación 22,173.46

RESPUESTA AL DESPACHO ADUANAL ABRIL 2014 140 136 120 100 96 107 80 60 40 20 0 25 39 menor a 24 hrs 53 10 13 13 10 4 6 2 3 9 24 a 48 hrs 48 a 72 hrs 61 43 72 a 96 hrs 18 96 a 120 hrs 5 1 3 2 3

16 RESPUESTA AL DESPACHO ADUANAL ABRIL menor a 24 hrs a 48 hrs 48 a 72 hrs a 96 hrs a 120 hrs a 144 hrs 144 a 168 hrs 192 a 216 hrs 240 a 264 hrs 288 a 312 hrs FRANCISCO J. ANAYA M. FRANCISCO V. KING C. HUMBERTO LOPEZ RODRIGUEZ MARIO E. RUIZ RAMIREZ PRIDA CONSORCIO AD. RAVISA

17 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

18 Reporte Abril 2014 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 7 Recursos Propios, Capítulo Monto de Cartera: 2. Monto del contrato : 13-API-GI-OP-101-2CA: 3. Monto del contrato : Importe total: MDP MDP Construcción de Bodega MDP Supervisión y Control de calidad MDP 3. Avance físico: MDP, 71 % 4. Avance financiero: MDP, 70 % 5. Importe por erogar: 7.93 MDP, 30 %

19 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Recursos Propios, Capítulo 3000 Reporte Abril 2014 Contratos formalizados de Obra Pública y Servicios hasta Abril 2014 TIPO DE CONTRATACIÓN CONTRATOS MONTO (MDP) Adjudicación directa Invitación a cuando menos tres Personas SUMA

20 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y DE INDUCCIÓN, EN MUELLES, ANTEMUELLES Y ÁREAS EXTERIORES. Recursos Propios, Capítulo 3000 Reporte Abril Contrato: 14-API-GI-OP Monto Contratado: 3.59 MDP 3. Avance físico: 0.54 MDP, 15 % 4. Avance financiero: 1.08 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 2.51 MDP, 70%

21 Reporte Abril 2014 MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE BODEGAS 4 Y 6. Recursos Propios, Capítulo Contrato: 14-API-GI-OP Monto Contratado: 2.99 MDP 3. Avance físico: 0.41 MDP, 14 % 4. Avance financiero: 0.90 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 2.09 MDP, 70%

22 Reporte Abril 2014 MANTENIMIENTO MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE DEFENSAS TIPO V DEL MUELLE 5. Recursos Propios, Capítulo Contrato: 14-API-GI-OP Monto Contratado: 3.58 MDP 3. Avance físico: 0.53 MDP, 15 % 4. Avance financiero: 1.07 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 2.51 MDP, 70%

23 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y COMUNES. Recursos Propios, Capítulo 3000 Reporte Abril Contrato: 14-API-GI-OP Monto Contratado: 3.39 MDP 3. Avance físico: 0.27 MDP, 8 % 4. Avance financiero: 1.02 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 2.37 MDP, 70%

24 Reporte Abril 2014 MANTENIMIENTO A VÍAS FÉRREAS. Recursos Propios, Capítulo Contrato: 14-API-GI-OP Monto Contratado: 3.59 MDP 3. Avance físico: 0.22 MDP, 6 % 4. Avance financiero: 1.07 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 2.51 MDP, 70%

25 Reporte Abril 2014 MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICAS. Recursos Propios, Capítulo Contrato: 14-API-GI-OP Monto Contratado: 2.84 MDP 3. Avance físico: 0.31 MDP, 11 % 4. Avance financiero: 0.85 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 1.99 MDP, 70%

26 Reporte Abril 2014 ESTUDIOS Y PROYECTOS Supervisión y Control de las Obras Recursos Propios, Capítulo Contrato: 14-API-GI-SROP Monto Contratado: 2.70 MDP 3. Avance físico: 0.30 MDP, 11 % 4. Avance financiero: 0.81 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 1.89 MDP, 70%

27 Reporte Abril 2014 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CARRIL DE INCORPORACIÓN A PATIO PARA ALMACENAMIENTO DE CARGA A CIELO ABIERTO. Recursos Propios, Capítulo Contrato: 14-API-GI-OP Monto Contratado: 1.76 MDP 3. Avance físico: 0.81 MDP, 46 % 4. Avance financiero: 0.53 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 1.23 MDP, 70%

28 Reporte Abril 2014 ESTUDIOS Y PROYECTOS Recursos Propios, Capítulo 3000 Elaboración de Evaluación Económica de Programas y Proyectos de Inversión 2014 para Obras del Puerto de Coatzacoalcos y Terminal Pajaritos. 1. Contrato: 14-API-GI-SROP Monto Contratado: 0.22 MDP 3. Avance físico: 0.22 MDP, 100 % 4. Avance financiero: 0.18 MDP, 81% 5. Importe por erogar: 0.04 MDP, 19%

29 Reporte Abril 2014 ESTUDIOS Y PROYECTOS Recursos Propios, Capítulo 3000 Proyecto Ejecutivo Integral Eléctrico, Fuerza y Alumbrado, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y Terminal Pajaritos 1. Contrato: 14-API-GI-SROP Monto Contratado: 1.34 MDP 3. Avance físico: 0.08 MDP, 6 % 4. Avance financiero: 0.40 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 0.94 MDP, 70%

30 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAYO 22, 2014

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INGRESOS Durante el primer trimestre del 2014 los ingresos por venta se servicios de la API Coatzacoalcos superaron en 12% al monto programado en el presupuesto autorizado

31 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INGRESOS Durante el primer trimestre del 2014 los ingresos por venta se servicios de la API Coatzacoalcos superaron en 12% al monto programado en el presupuesto autorizado por la SCT, derivado de un incremento en los recursos provenientes de cesiones de derechos, arrendamientos, así como maniobras de atraque, muellaje y almacenamiento. 3% 1% 1% 27% 68% INFRAESTRUCTURA PRESTADORES DE SERVICIOS OTROS INGRESOS CESIONARIOS CONEXOS

32 GASTOS En el renglón de gasto corriente de operación, se logró en el trimestre un ahorro del 18% respecto a lo programado. Este ahorro fue posible debido al ejercicio de criterios de austeridad dictados por el Gobierno Federal y la aplicación de un esquema de prioridades en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. CAPITULOS PROYECTADO VS REAL MAR CAPITULOS PROGRAMADO EJERCIDO

33 CAPACITACIÓN En lo que va del año, se han impartido 9 cursos de capacitación, de los cuales 6 fueron dirigidos al fortalecimiento del desempeño, 2 de actualización y 1 de desarrollo, beneficiando a 98 asistentes.

34 CERTIFICACIONES ISO 9001 : 2008 En relación al Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, las gerencias de la API se encuentran aplicando las acciones correctivas y preventivas que nos permitan solventar las 10 No Conformidades detectadas por los auditores en la pasada evaluación. En el mes de Julio será llevada a cabo una nueva auditoría.

35 CERTIFICACIONES Great Place to Work Se concluyó la elaboración de la carpeta de evaluación para este reconocimiento. Será presentada a la entidad certificadora y a través de una encuesta que la misma aplicará a los trabajadores de la API se obtendrán los parámetros resultantes que permitirán obtener el dictamen respectivo.

36 Exportación de Arena Silica JCB Construcciones Pruebas vía ferrobuqe Arena silica 6 tolvas 500 toneladas a operar Origen: Coatzacoalcos Destino: E.U.

37 Importación de Carbón Volumen a operar 30,000 toneladas 2 arribos ADN Energía S. de R.L. de CV programados Origen: Estados Unidos Destino: Jaltipán, Ver 1er. Arribo: Junio 2014

38 Compra de Equipos Unión de Obreros, Estibadores, Cargadores, Abridores, Checadores, Clasificadores, y Jornaleros 4 Almejas con capacidad de carga de 6 toneladas cada una.

40 V COMITÉ DE OPERACIONES DEL PUERTO Mayo 22, 2014

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