XVII Reunión Anual de Epidemiología- RENACE 2017 Articulación de los Programas Presupuestales y vigilancia epidemiológica Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Gestión por Resultados Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.
Instrumentos del Presupuesto por Resultados VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPR Incentivos a la gestión PRIORIDAD Programas Presupuestales Seguimiento Evaluación EDEPS DESEMPEÑO Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Incentivos a la gestión: Es la transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los Gobiernos Locales por el logro de metas semestrales y anuales Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil Mejora del Gasto Social Alimentación Escolar Gestión de Residuos Sólidos Plan de Incentivos Municipales Inversión en Infraestructura Básica Gestión de Riesgos de Desastres Simplificación Administrativa / Clima de Negocios Autosostenibilid ad Fiscal
Evaluaciones: Consiste en el análisis sistemático y objetivo de un programa o política en curso o concluido, en razón a su diseño, gestión, resultados de desempeño e impactos, según necesidad de información. Existen 2 tipos: Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP). Evaluaciones de Impacto (EI). Independencia Rigurosidad técnica Transparencia Participación del sector Criterios: Evaluador independiente Método científico Información Pública Evalúa, se compromete e interviene
Programas presupuestales: Es una categoría presupuestal que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados; es una unidad de programación en las entidades públicas que articuladas e integradas se orientan a obtener productos para lograr un resultado específico en la población y contribuir al logro del resultado final asociado a un objetivo de política pública.
Programas Presupuestales en el Sector Salud 2008 2011 2012 2013 2015 1.- Programa Articulado Nutricional. 2.- Salud Materno Neonatal. 3.- Enfermedades No Transmisibles. 4.- Tuberculosis y VIH. 5.- Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. 6.- Prevención y Control del Cáncer. 7.- Reducción de la Mortalidad y Discapacidad por Emergencias y Urgencias - SAMU. 8.- Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad (Multisectorial). 9.- Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Multisectorial). 10. Control y Prevención en Salud Mental
Seguimiento de los Programas Presupuestales: Seguimiento Recolección y análisis de datos de los PP, para conocer logro de resultados y avance de ejecución. Difusión a través de reportes de indicadores. Financiero y físico Permite conocer avance financiero de los PP (ejecución sobre PIM) y físico (ejecución sobre meta programada). Objetivos Verificar el logro de resultados a favor de la población, el cumplimiento en la provisión de los bienes y servicios (cantidad y calidad). Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Desempeño Permite conocer cambios en la población objetivo del PP, a través de resultados y productos. Dar indicios sobre dificultades en gestión del PP que dificulten el logro de resultados. Hacer transparente el desempeño de los PP frente a entidades públicas, organismos de control y población.
Vigilancia epidemiológica Es la recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y análisis, y su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o daños correspondientes. La vigilancia epidemiológica en salud pública es tener un sistema implementado que provee información continua de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, eventos de salud, y analizar las evidencia para prevenir y controlarlas de manera oportuna y eficaz en beneficio de la población en un marco regional y global. Obtiene información de calidad y oportuna a través de la notificación de enfermedades/eventos vigilados. Recopila, sintetiza y analiza la información de salud de manera periódica de todo el país y establece sistemas especiales de vigilancia enfocados en nuevos daños o áreas geográficas según sean las necesidades que se identifiquen.
Cadena Presupuestal de la Vigilancia epidemiológica - NACIONAL Año de Ejecución: 2017 Incluye: Sólo Actividades Unidad Ejecutora 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO 191,246,286 120,973,118 Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 0 3,967,900 5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 0 6,000 5000608: CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0 2,432,504 5000619: CONTROL SANITARIO 13,929,669 39,087,177 5000730: EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 13,641,729 7,225,475 5000782: FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 29,503,177 12,732,649 5000913: INVESTIGACION Y DESARROLLO 15,894,233 6,156,368 5001075: 5001154: PROMOCION REPARACIONES DE LA PARA SALUD LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS 0 469,048 DERECHOS HUMANOS 850,000 402,331 5001159: SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 0 531,294 5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 11,980,005 12,063,026 5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 13,491,340 14,927,240 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 0 0 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 0 2,663,811 5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 3,620,135 12,809,711 5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 0 1,691,450 5005467: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 88,335,998 3,745,946 5005469: INTERVENCIÓN EN SALUD "BIENVENIDOS" 0 55,098 5005470: PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA "MAS SALUD" 0 6,090 5005556: SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION 0 0
Cadena presupuestal de la vigilancia epidemiológica REGIONAL Función 20: SALUD Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES Pliego 453: GOBIERNO REGIONAL XXX Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 45,017,778 79,900,888 67.9 Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO 45,017,778 79,900,888 67.9 Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM Avance % 5000276: GESTION DEL PROGRAMA 0 1,080,231 82.8 5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2,633,419 2,921,751 66.4 5000449: APOYO A LOS PROGRAMAS NUTRICIONALES 1,073,626 1,043,056 76.8 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 6,902,285 11,253,351 58.5 5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 413,875 413,875 70.4 5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 231,435 231,435 80.5 5000515: ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL 2,792,673 4,717,621 78.0 5000619: CONTROL SANITARIO 202,413 184,053 94.9 5000723: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 518,260 522,194 87.5 5000730: EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 673,598 725,529 90.0 5000859: IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 72,833 72,833 90.1 5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 27,500 27,500 81.8 5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 8,000 8,000 100.0 5001075: PROMOCION DE LA SALUD 0 9,544 32.5 5001171: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 454,117 18,238,104 55.6 5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 2,124,035 2,338,769 72.6 5001195: SERVICIOS GENERALES 3,537,279 3,590,638 85.3 5001279: VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 269,611 270,236 78.0 5001283: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 35,167 35,167 93.2 5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 1,047,917 1,074,678 72.5 5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 792,078 785,515 81.6 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 2,113,817 3,147,240 68.6 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 2,793,755 3,970,027 87.4 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 5,031,553 11,389,037 73.4 5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS 1,932,909 2,278,815 86.0 5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 719,930 693,230 82.4 5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 0 534,792 82.5 5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 92,766 189,153 91.9 5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 5,210,505 4,385,365 51.7 5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 0 261,938 97.4 5002268: SERVICIO DE DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,189,622 2,517,608 56.2 5005467: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 1,122,800 989,603 85.0
Cadena presupuestal de la vigilancia epidemiológica LOCAL TOTAL 118,414,328,956 129,718,163,632 Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390,826 124,473,163 Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 58,150,110 73,860,839 Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO 58,150,110 73,860,839 Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM 5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 35,000 234,559 5000433: ALIMENTACION ESCOLAR 0 57,856 5000437: APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS 0 525,420 5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 0 6,800 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 0 192,874 5000470: APOYO COMUNAL 24,000 19,000 5000494: ATENCION A EMERGENCIAS POR BAJAS TEMPERATURAS HELADAS 0 21,000 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 40,433,494 54,890,807 5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20,000 177,669 5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 13,349 2,002,123 5000619: CONTROL SANITARIO 17,012,229 13,320,250 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5,000 13,000 5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 13,000 5000932: MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 32,902 55,257 5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 0 712,905 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 69,615 5001075: PROMOCION DE LA SALUD 212,227 606,990 5001115: PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 0 5,000 5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE 316,909 469,943 5001283: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 5,000 96,479 5002406: PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 0 15,606 5002445: SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 0 11,400 5003554: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE ANRA - HUARI - ANCASH 40,000 40,000 5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 0 13,730 5004533: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVOS PROMOCIONALES EN EL DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA 0 289,556
Municipalidades que programas presupuesto en PP 0001 PAN Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 88,390,826 124,473,163 Categoría Presupuestal 0001: PAN 25,916,765 41,405,013 Departamento PIA PIM TACNA 33,743 44,763 MADRE DE DIOS 119,745 268,091 TUMBES 131,855 79,258 PROV CONST DEL CALLAO 161,000 192,035 ICA 163,452 358,037 MOQUEGUA 263,569 120,628 PASCO 303,599 407,640 APURIMAC 658,825 1,773,231 SAN MARTIN 659,318 1,174,068 HUANCAVELICA 751,532 725,896 LAMBAYEQUE 770,989 1,364,690 AREQUIPA 784,508 1,059,608 UCAYALI 950,668 902,047 AMAZONAS 1,057,400 1,089,881 LORETO 1,082,218 2,422,339 ANCASH 1,150,830 4,561,119 LIMA 1,154,724 1,347,084 PIURA 1,324,645 1,509,733 PUNO 1,465,462 1,529,363 HUANUCO 1,556,621 4,467,110 JUNIN 1,570,141 1,941,309 AYACUCHO 1,920,329 2,583,066 LA LIBERTAD 1,967,685 2,037,680 CUSCO 2,140,337 4,378,015 CAJAMARCA 3,773,570 5,068,322 Programación del Presupuesto en el Programa Presupuestal 0001Programa Articulado Nutricional Nivel de Gobierno Local - 2017 CUSCO AYACUCHO HUANUCO PIURA ANCASH AMAZONAS AREQUIPA HUANCAVELICA APURIMAC MOQUEGUA PROV CONST DEL CALLAO MADRE DE DIOS 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 PIM PIA
Acciones que implementa el Municipio ACCIONES DE SALUD FRENTE A LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA MATERNO INFANTIL Y LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL PROGRAMADAS POR EL GOBIERNO LOCAL Dotación de insumos (alimentos y equipos) necesarios para desarrollar las sesiones demostrativas de preparación de alimentos y para la capacitación de actores sociales en el distrito. Actualización y homologación de Padrón Nominal de niños menores de 6 años. Ferias de salud y nutrición (despistaje de anemia, desparasitación masiva y promoción de la salud y alimentación adecuada. Implementación y funcionamiento de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal en el distrito.
Municipalidades que programas presupuesto en PP 0002 SMN PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES Año de Ejecución: 2017 Programación del Presupuesto en el Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal Nivel de Gobierno Local - 2017 Función 20: SALUD 88,390,826 124,473,163 Cat. Presp. 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 569,587 1,456,877 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 569,587 1,456,877 Departamento PIA PIM LAMBAYEQUE 0 10,000 LORETO 0 17,626 CUSCO 60 60 JUNIN 500 4,380 LIMA 6,225 4,481 AREQUIPA 15,000 29,500 AYACUCHO 20,400 17,900 LA LIBERTAD 29,200 23,454 HUANCAVELICA 35,000 57,000 SAN MARTIN 53,387 68,761 CAJAMARCA 187,200 990,349 UCAYALI 222,615 233,366 UCAYALI CAJAMARCA SAN MARTIN HUANCAVELICA LA LIBERTAD AYACUCHO AREQUIPA LIMA JUNIN CUSCO LORETO LAMBAYEQUE 0 400,000 800,000 PIM PIA
Acciones que implementa el Municipio Casas Maternas ACCIONES DE SALUD PARA EVITAR LA MUERTE DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO Centros de Desarrollo Juvenil Programas educativos orintados a la salud del adolecente
Programas presupuestales como fuente de financiamiento para acciones de salud: PP 0016 TBC-VIH/SIDA PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TBC-VIH/SIDA A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES Año de Ejecución: 2017 Programación del Presupuesto en el Programa Presupuestal 0016 TBC- VIH/SIDA Nivel de Gobierno Local - 2017 TOTAL Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390,826 124,473,163 Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA 129,300 87,804 Departamento PIA PIM JUNIN 6,000 3,000 CAJAMARCA 6,700 3,000 ANCASH 13,600 0 HUANCAVELICA 20,000 0 LA LIBERTAD 83,000 81,804 LA LIBERTAD HUANCAVELICA ANCASH CAJAMARCA JUNIN 0 40,000 80,000 PIM PIA
Acciones que implementa el Municipio en el PP TBC-VIH/SIDA Proyectos de inversión pública, que permita la generación de ingresos económicos a personas afectadas con la tuberculosis Campañas para prevenir la TBC y el VIH PAN-Canasta TBC
Municipalidades que programas presupuesto en el PP 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES Año de Ejecución: 2017 Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390,826 124,473,163 Programación del Presupuesto en el Programa Presupuestal 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS Nivel de Gobierno Local - 2017 Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 738,090 1,303,036 Departamento PIA PIM JUNIN 0 2,000 HUANCAVELICA 0 4,816 HUANUCO 0 47,562 CAJAMARCA 0 121,513 ANCASH 4,000 2,500 ICA 5,000 89,291 AREQUIPA 10,000 8,142 LORETO 22,500 42,285 SAN MARTIN 25,000 28,000 LAMBAYEQUE 36,000 32,724 LA LIBERTAD 43,104 516,912 TUMBES 60,000 90,186 PIURA 215,000 12,619 UCAYALI 317,486 304,486 UCAYALI TUMBES LAMBAYEQUE LORETO ICA CAJAMARCA HUANCAVELICA 0 200,000 400,000 600,000 PIM PIA
Acciones que implementa el Municipio en el PP TBC-VIH/SIDA Crianza adecuada de animales de corral y de producción Campañas de recojo y eliminación de potenciales criaderos del zancudo en coordinación con responsables de los mercados, cementerios, entre otros espacios públicos Vigilancia, control y fiscalización Vigilancia y fiscalización de los lugares de alto riesgo como: Lugares de reciclaje, vulcanizadoras, centros laborales con potenciales criaderos de zancudo.
Muchas gracias por su atención