PRESUPUESTO vs PLAN ANUAL DE CONTRATACION Desde:01/01/2014 Hasta:31/12/2014 00 Ninguna PROYECTO ACTIVIDAD COD_CEDULA COD_CPC CODIFICAD O DEVENGADO POR DEVENGAR 00 NINGUNO 00 Ninguna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 INGRESOS CORRIENTES O ADMINISTRATIVOS 01 Aporte del MEF 30% Corriente 180608000101 76564.62 76564.62 0.00 02 Ingresos del Cementerio 130103000102 5353.65 5353.65 0.00 03 Ingreso por Alquiler de Coliseo 0.00 0.00 0.00 81918.27 81918.27 0.00 02 GASTOS CORRIENTES O DE ADMINISTRACIÓN 01 Remuneraciones Unificadas 510105000201 35422.50 34740.00 682.50 02 Decimotercer Sueldo 510203000202 3033.13 3033.13 0.00 03 Decimocuarto Sueldo 510204000203 2040.00 2039.97 0.03 04 Aporte Patronal 11,15% 510601000204 3949.61 3873.48 76.13
05 Fondos de Reserva 8,33% 510602000205 1927.48 1927.48 0.00 06 Aporte al IECE 0,5% 580406000206 174.00 174.00 0.00 07 Vacaciones no Gozadas 510707000207 4425.00 3742.50 682.50 08 Honorarios Personal Electo 510507000208 828.76 828.76 0.00 09 Energía Eléctrica GAD 530104000209 200.00 182.19 17.81 10 Telecomunicaciones del GAD 530105000210 500.00 487.51 12.49 11 Edisión, Impresión, Reproducción y Publicación 530204000211 3000.00 752.64 2247.36 12 Servicios de Capacitación Personal del GAD 530603000212 3000.00 2844.80 155.20 13 Arriendo del Software de Contabilidad Gubernamental 530702000213 1646.40 1646.40 0.00 14 Mantenimiento Informático del GAD 530704000214 600.00 444.70 155.30 15 Materiales de Oficina Para el GAD 530804000215 1347.27 1347.27 0.00 16 Materiales de Aseo Para el GAD 530805000216 300.00 0.00 300.00 17 Poliza de Fidelidad 570201000217 300.00 280.11 19.89 18 Comisiones Bancarias 570203000218 200.00 97.04 102.96 19 Aporte a la Contraloría 580102000219 1280.00 839.40 440.60 20 Aporte a la CONAGOPARE 580104000220 2552.77 2532.13 20.64 21 Aporte a la ASOGOPARCOT 580104000221 5124.34 5124.34 0.00 22 Asignaciones a Distribuír Gastos de Personal 519901000222 4663.36 0.00 4663.36 23 Legalización de Documentos 510507000223 50.00 30.46 19.54 76564.62 66968.31 9596.31 03 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 01 Saldos del BCE GADPRBQ al 31/12/2013 370101000301 4228.55 4228.55 0.00 02 Saldos del BCE PDCC al 31/12/2013 370101000302 63436.00 63436.00 0.00 03 Anticipos por Recuperar - Paola Hurtado 380107000303 100.00 0.00 100.00 04 Anticipos por Recuperar - Comercializadora MAVAC 380107000304 100.00 0.00 100.00 05 Anticipos por Recuperar - Segundo Pullupaxi 380107000305 245.00 0.00 245.00
68109.55 67664.55 445.00 04 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 01 Cuentas por Pagar - IESS 970101000401 694.29 694.29 0.00 02 Cuentas por Pagar - SRI 970101000402 7353.43 7353.43 0.00 03 Cuentas por Pagar - Empleados del GAD 970101000403 672.20 672.20 0.00 04 Cuentas por Pagar - Contraloría 970101000404 686.03 686.03 0.00 05 Cuentas Por Pagar Segundo Pullupaxi 970101000405 245.00 0.00 245.00 9650.95 9405.95 245.00 05 INGRESOS DE INVERSIÓN O CAPITAL 01 Aporte MEF 70% Inversión 280608000501 178650.75 178650.74 0.01 02 Ingreso del Ministerio para PDCC 280101000502 27188.40 27188.40 0.00 03 Aporte de Beneficiarios PDCC 190499000503 2041.00 540.28 1500.72 207880.15 206379.42 1500.73 02 Planificar construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia 01 EJECUCION PRESUPUESTO PRORROGADO 2013 01 Adquisición de Escudo del Ecuador 730899020101 224.00 224.00 0.00 02 Materiales de Construcción Varias Obras 730811020102 500.00 491.57 8.43 03 Asignacion a Distribuir Bienes y Servicios Inversión 739901020103 0.00 0.00 0.00 724.00 715.57 8.43 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 01 Mantenimiento del Cementerio 750501020201 7950.61 7950.61 0.00 02 Equipos Informáticos GAD 840107020202 3700.00 3643.36 56.64 03 Leyes 731409020203 50.00 0.00 50.00 11700.61 11593.97 106.64
03 SIN PROYECTOS 01 Servicios de Alimentación GAD 7.30235E+11 1214.71 1214.71 0.00 1214.71 1214.71 0.00 04 ADECENTAMIENTO OBRAS EXISTENTES 01 Adecuacion del Parque Central de la Parroquia 730811020401 500.00 481.70 18.30 02 Adecuacion y mantenimiento Cementerio Colaguango 730811020402 1000.00 0.00 1000.00 03 Tapa del pozo séptico San Francisco 730811020403 795.12 795.12 0.00 04 Adecuacion de la casa comunal de Pishica Pamba 730811020404 1500.00 1394.29 105.71 05 Adecuacion de la casa comunal de Illuchi 730811020405 400.00 396.41 3.59 4195.12 3067.52 1127.60 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUEVAS 01 Construccion de Baterias Sanitarias Galpón Loma 730811020501 4500.00 0.00 4500.00 4500.00 0.00 4500.00 03 Planificar y mantener, en coordinación con los Gobiernos Parroquiales, la vialidad parroquial rural, 01 PROYECTO DE VIALIDAD RURAL 01 Construccion de Aceras y Bordillos San Luis 730811030101 6800.00 6791.43 8.57 02 Mano de Obra (Albañiles) Aceras San Luis 730299030102 3200.00 1680.00 1520.00 03 Colocacion de un paso de agua de alcantarilla metalica Chavez Pamba 730811030103 5000.00 4499.94 500.06 04 Colocacion de pasos de agua parroquia 730811030104 5000.00 0.00 5000.00 05 Construccion de Aceras y Bordillos Galpón Loma 730811030105 2080.93 0.00 2080.93 06 Mano de Obra (Albañiles) Aceras Galpon Loma 730299030106 3200.00 0.00 3200.00 07 Mantenimiento Vial Parroquia 730811030107 14000.00 1477.20 12522.80 08 Alquiler de Maquinaria Mantenimiento vial 730504030108 8400.00 0.00 8400.00
47680.93 14448.57 33232.36 04 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente, 01 PROYECTO TURISTICO 01 Honorarios Técnico - Proy, Turistico 710507040101 11760.00 11760.00 0.00 02 Honorarios Auxiliar Contable - Proy, Turistico 710507040102 1680.00 1680.00 0.00 03 Fletes y Maniobras - Proy, Turistico 730202040103 303.03 303.03 0.00 04 Impresión de Documentos - Proy, Turistico 730204040104 14095.20 14095.20 0.00 05 Servicios de Alimentación - Proy, Turistico 730235040105 497.80 497.80 0.00 06 Confecciones de Trajes - Proy, Turistico 730802040106 2568.16 2568.16 0.00 07 Servicios de Consultoría - Proy, Turistico 730605040107 8758.40 8758.40 0.00 08 Servicios de Capacitación - Proy, Turistico 730603040108 2400.00 2400.00 0.00 09 Materiales de Oficina - Proy, Turistico 730804040109 322.84 322.84 0.00 10 Materiales de Aseo - Proy, Turistico 730805040110 501.30 501.30 0.00 11 Materiales de Construcción - Proy, Turistico 730811040111 10155.60 10155.60 0.00 12 Insumos Químicos - Proy, Turistico 730819040112 360.00 360.00 0.00 13 Menaje de Cocina - Proy, Turistico 730820040113 828.58 828.58 0.00 14 Adquisición de Plantas - Proy, Turistico 731515040114 700.00 700.00 0.00 15 Adecuación de la UNOCIP - Proy, Turistico 750105040115 29132.00 29132.00 0.00 16 Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones - Proy, Turistico 750499040116 0.00 0.00 0.00 17 Tasas e Impuestos - Proy, Turistico 770199040117 0.00 0.00 0.00 18 Adquisición de Mobiliario - Proy, Turistico 731403040118 11013.25 11013.25 0.00 19 Equipos Informáticos - Proy, Turistico 731407040119 1198.00 1198.00 0.00 20 Otros Bienes y Servicios - Proy, Turismo 730899040120 21227.50 21227.50 0.00 21 Fiscalización Obra De la UNOCIP 730604040121 499.52 499.52 0.00
118001.18 118001.18 0.00 02 CONSOLIDACION DEL BUEN TURISMO COMUNITARIO 01 Servicios de Alimentación Capacitacion ESPE-GAD 730235040201 1200.00 1189.44 10.56 02 Alimentos y Bebidas Talleres 730801040202 1500.00 153.15 1346.85 03 Material Didáctico Talleres Capacitación ESPE-GAD 730812040203 2030.00 2028.89 1.11 04 Materiales de Construcción CTC 730811040204 2500.00 0.00 2500.00 7230.00 3371.48 3858.52 06 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones de base, 01 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y BARRIALES 01 Transporte Personal proyecto social 730201060101 600.00 425.00 175.00 02 Servicio de alimentacion Asamblea Parroquial 730235060102 1300.00 585.00 715.00 03 Servicios de Capacitación Asociación Chaupi 730603060103 1500.00 1120.00 380.00 04 Servicio de Capacitación Organización de barrios y comunidades 730603060104 5600.00 5600.00 0.00 05 Mano de Obra (Albañiles) 730299060105 5300.00 5023.37 276.63 06 Estudio y Diseño de Proyecto 730605060106 6437.15 3733.35 2703.80 07 Fiscalización de Proyectos 730604060107 4000.00 0.00 4000.00 08 Honorarios Obras (Ing,) 710507060108 4000.00 0.00 4000.00 09 Herramienta Menor 730806060109 5940.92 5940.92 0.00 10 Herramienta Mayor 730806060110 3185.88 0.00 3185.88 11 Prendas de Protección Trabajadores 730802060111 300.00 0.00 300.00 12 Combustible y Lubricante Maquinaria 730803060112 500.00 0.00 500.00 13 Materiales Eléctricos Barrios 730811060113 7300.00 7228.70 71.30
14 Alquiler de Mobiliario 730503060114 800.00 358.40 441.60 15 Mantenimiento de Amplificacion 730404060115 100.00 65.00 35.00 16 Varias Obras Emergentes Parroquia 730811060116 1434.02 1232.00 202.02 17 Dotación de tubería Junta BQ, 730811060117 1000.00 824.24 175.76 49297.97 32135.98 17161.99 02 INVERSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 01 Kits Deportivos Grupos de Atencion Prioritaria 730899060201 1770.00 1770.00 0.00 02 Capacitación Grupos de Atención Prioritaria 730603060202 521.94 0.00 521.94 03 Compra animal pie de cria Grupo de Atención Prioritaria 731512060203 11000.00 11000.00 0.00 04 Estudio de Proyecto Grupos de Atención Prioritaria 730605060204 4665.94 4665.94 0.00 05 Honorarios Cursos Vacacionales 710507060205 3360.00 3360.00 0.00 06 Transporte Grupos de Atención Prioritaria 730201060206 780.00 95.00 685.00 07 Alimentos pie de cria Grupos Atencion Prioritaria 730823060207 50.00 0.00 50.00 08 Materiales de Construcción FUNSOL 730811060208 3000.00 2998.99 1.01 09 Evento Cultural Grupos de Atención Prioritaria 730205060209 2000.00 1750.00 250.00 27147.88 25639.93 1507.95 Mariela Castro SECRETARIA-TESORERA Mario Ataballo Vaca PRESIDENTE