FACTURA DE VENTA AQUILIMPIEZA de Miguel Angel Lopez Sarasua AV. ALVAREZ THOMAS 2244 011-4522-9765, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. B006 Responsable Inscripto Número: Fecha: CUIT: Ing. Brutos: Inicio Act.: B-0003-00001496 02/05/2018 20-08209264-2 1224557-05 04/04/2007 Sr. (es): CONSORCIO COPROPIETARIOS Av. Cabildo 3896/900 CUIT: 30-71173049-0 Domicilio: Av. Cabildo 3898/3900, e/av. G. Del Río, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Cond. IVA: Exento Moneda: Pesos Argentinos Prov. Destino: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha Vto.: 02/05/2018 Forma de pago: Cuenta Corriente Cód. Artículo Observaciones Cantidad Precio % Dto. Importe Desodorante desinfectante p/pisos Fragancia feria, bidón 5lt (*) 2.00 60.00 0.00 120.00 Lysoform desod. desinf. líquido Franela naranja 40 x 50 cm Ayudin lavandina multisuperficie Secador goma negro 40cm Cabo de madera c/rosca 1,50 mts Bidón 4lt 1.00 142.00 0.00 142.00 2.00 26.00 0.00 52.00 Bidón 4lt 2.00 72.00 0.00 144.00 1.00 25.00 0.00 25.00 1.00 27.00 0.00 27.00 Cif Active Gel detergente Envase 750cc 2.00 78.00 0.00 156.00 Franciosa trapo rejilla doble pesada 50x50cm 3.00 23.00 0.00 69.00 Blem lustramuebles en aerosol CIF ANTIGRASA DOYPACK 900ml. 1.00 61.00 0.00 61.00 1.00 46.00 0.00 46.00 Cif Power Cream cocina Sachet 450ml 1.00 31.00 0.00 31.00 Balde oval 14 lt c/escurridor VIRUTOL QUITACERAS MOSAICO Mr.MUSCULO DISCOS ACT 4 en1 FULL LAVANDA HARPIC BLOQUE MOCHILA 3025183 1.00 91.00 0.00 91.00 1.00 56.00 0.00 56.00 1.00 56.00 0.00 56.00 1.00 39.00 0.00 39.00
FACTURA DE VENTA AQUILIMPIEZA de Miguel Angel Lopez Sarasua AV. ALVAREZ THOMAS 2244 011-4522-9765, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. B006 Responsable Inscripto Número: Fecha: CUIT: Ing. Brutos: Inicio Act.: B-0003-00001496 02/05/2018 20-08209264-2 1224557-05 04/04/2007 Sr. (es): CONSORCIO COPROPIETARIOS Av. Cabildo 3896/900 CUIT: 30-71173049-0 Domicilio: Av. Cabildo 3898/3900, e/av. G. Del Río, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Cond. IVA: Exento Moneda: Pesos Argentinos Prov. Destino: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha Vto.: 02/05/2018 Forma de pago: Cuenta Corriente Cód. Artículo Observaciones Cantidad Precio % Dto. Importe Bolsa negra p/residuos 45x60cm Glade Sensations universal Elegante higiénico blanco 30mtx4rollos Rollo Cocina 3ux50paños paq. ELEGANTE BALLERINA CIF PAÑO MULTIUSO x3u. AYUDIN LAVANDINA GEL ORIGINAL Bolsa negra para residuos 80x110cm Bolsa verde p/residuos 80x110cm Paq. 50 unid. 1.00 54.00 0.00 54.00 2.00 68.00 0.00 136.00 3.00 35.00 0.00 105.00 3.00 23.00 0.00 69.00 1.00 71.00 0.00 71.00 1.00 33.00 0.00 33.00 Paq. 50 unid. 3.00 159.00 0.00 477.00 Paq. 50 unid. 3.00 240.00 0.00 720.00 Observaciones: 1 - (*) Retirar 2 envase 5lt c/tapa. Total: $ 2,780.00 CAE: 68182327640189 Fecha Vto. CAE: 12/05/2018
94 212345 789455 7555 12342 39839 7+932 9,5*!"#$%#&$!' (!)*!$*)& 85 8232443 589 9 02 598243* 77-!.!($"&($$!/.$#)!$'&)"%%& 94 7+932 2 248928* 589 9 02 8235989342*-&/'$1$$ 193954285* 02* 2 9 2235*!"#$%#&$!' 98824539* 753495* $!/$$!4.("$$$$$$")%""%) +028 6 27 7 4 2 8235989342 9 2489289 2085 98858 + 53 7205 ).$$ 54!".4 7 27 7585239 9 93 9 7 7 17
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS º PÚBLICOS N 0106A02544040 Fecha de emisión: 14/04/2018 Frecuencia: BIMESTRAL Franqueo a Pagar RNPSP 766 URBANO EXPRESS 0800-321-AGUA (2482) Para Atención Técnica Todos los días las 24 horas Sres. HORMADI S.A. CIUDAD DE LA PAZ 02719 Piso 5º Depto D C1428CPU - CAPITAL FEDERAL Entre Calle RIVERA PEDRO IGNACIO DR y Calle UGARTE MANUEL Vencimiento Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5 Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1 Inicio de actividades: 21/03/2006 Identificación Catastral: 16 D 140 203 128833 010303113173C1428CPU - A Cod. Nº17 Región Capital Su centro de Atención al Usuario es: Luis María Campos 781 - Belgrano (Saavedra) Lunes a Viernes de 09: 00 a 16: 00 Hs. 6333-AGUA(2482) Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 Para Pago Telefónico - Todos los dias las 24 hs. Tome nota de esta información Para cualquier trámite y pagos 2282560 Cuenta de Servicios Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático, Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA. Para Pagos Link 386 0002282560 0002282560 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT No.30-71025240-4 21/05/2018 Total a pagar $ 18.601,68 Hoja: 01/ 01 Categoría de Usuario Periodo de Facturación Cargos Fijos Domicilio de Prestación del Servicio Residencial No Medido 20/04/2018 al 19/06/2018 CABILDO AV 03896 C1429AAW CAPITAL FEDERAL Servicios: Agua y cloaca Detalle de Liquidación de Servicios Públicos El Cargo Variable facturado es equivalente al consumo de: 626 m3 (ver detalle al dorso). Cargos por Servicios Cargo Fijo (ver cálculo al dorso) 61 días 174,00 Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 61 días 13.690,26 Total cargos por Servicios $ 13.864,26 Sres. HORMADI S.A. 30710252404 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO Sres. HORMADI S.A. 30710252404 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO Tasas e Impuestos Financiamiento ERAS Alícuota 1,550 % - Monto Base 13.864,26 214,90 Financiamiento APLA Alícuota 1,120 % - Monto Base 13.864,26 155,28 IVA Base Alícuota 27,000 % - Monto Base 13.864,26 3.743,35 Perc. IVA Alícuota 3,000 % - Monto Base 13.864,26 415,93 Perc. IIBB CABA Alícuota 1,500 % - Monto Base 13.864,26 207,96 Total Tasas e Impuestos $ 4.737,42 Total a Pagar hasta el 21/05/2018 $ 18.601,68 Pago con recargo hasta el 05/06/2018 Recargo Porcentaje 2,219% - Monto Base 18.601,68 205,25 IVA Base Alícuota 27,000% - Monto Base 205,25 55,42 Perc. IVA Alícuota 3,000% - Monto Base 205,25 6,16 Perc. IIBB CABA Alícuota 1,500% - Monto Base 205,25 3,08 Total Recargos e Impuestos $ 269,91 Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/03/18 : 2,219 % Agustin Bataglia Falta desde: 24/12/2010 Edad en la foto: 8 años Si Ud. tiene alguna información contáctenos a: www.missingchildren.org.ar info@missingchildren.org.ar FB: facebook.com/missingchildrenarg TW: @missingcharg Total a pagar con recargo hasta el 05/06/2018 $ 18.871,59 Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 12/06/2018 por el importe con recargo.en su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 05/06/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora"). La próxima liquidación vence el 18/07/2018 De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario. C.E.S.P: 29145002041150 Fecha Vto.: 14/04/2018 Resumen de su Cuenta al Liquidación Actual Deuda Saldo 14/04/2018 $ 18.601,68 $ 0,00 $ 18.601,68 Nø de Documento Vencimiento 0106A02544040 2282560 Cuenta de Servicios 21/05/2018 Total a Pagar $ 18.601,68 2º Vencimiento 05/06/2018 Total con Recargo $ 18.871,59 3041060254404018052100186016822002699102 Talón para AySA S.A.
Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 29/05/2018-16:56:16 109059188 Cuenta de Débito: CC$ 191-042-006796/0 Importe de la operación: $700,00 Fecha de Pago: 29/05/2018 Cuenta a acreditar: 01701209-40000001542903 Importe de la transferencia: $700,00 Beneficiario: Boris Ja cerrajeria Alias: Observaciones: CIUDAD DE LA PAZ 3482 FC 4513 Concepto: FAC Titular D AMICO MARIANA PA Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
B 06 FACTURA Nro. 0013-00059631 Fecha: 02/05/18 Nombre : CP. CABILDO 3896/3900 (571003) Dirección: CABILDO 3896/3900 Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL I.V.A. : CF - CUIT: 30-71173049/0 Condición: CUENTA CORRIENTE CANT. DESCRIPCION PREC. UNIT.$ DESCUENTOS% PREC. TOTAL$ 40.00 Procesamiento de Expensas. 28.44 1,137.40 3071499097306001300000000000000 0 Nro. de CAE: 68183345290784 - Fecha de Vto.: 12/05/18 Total : 1,137.40
94 212345 789455 7555 12342 39839 7,932 9-5*!"#$%#&$!' (!)*!%*!) 85 8232443 589 9 12 598243* 77.!/!($"&($$!0/$#)!$'&)%!%+ 94 7,932 2 248928* 589 9 12 8235989342*.!!)02"$ 193954285* 12* 2 9 3245*!"#$%#&$!' 98824539* 753495* $0&$!)!"(&$$$$$$!&)"'$",128 6 77 4 2 8235989342 9 2489289 2185 98858, 53 7215 )/$$ 54 %/+)! 7 7 77 7585239 9 93 9 7 7 17
12342 39839 12345 789455 7555 ()*(+*,(-). -+/01/,2 #94$2 %85 &823'24453!" 598645/ 75 9 739/ 79358 (1- -(3)-0)4-93842493/ 7:932 9 ;<=5/77>-2-.(1,.((-32(*0?352493 @98'532A/ ((+3102(,14) -+*(+*,(-)12)4E,1-()-) B934C935C5897:527559D 7'9 894=5 9' 453'2342 9 2D5 2-4
12342 39839 12345 789455 7555 ()*(+*,(-). -+/0+/+1 #94$2 %85 &823'24453!" 598645/ 75 9 739/ 79358 (1- -(2)-1(34 93842493/ 7:932 9 ;<=5/77>-4-.(1,.((-24(*0?352493 @98'532A/ ((+0403,1414 -+*(+*,(-)-1+4E+,-()-) B934C935C5897:527559D 7'9 894=5 9' 453'2342 9 2D5 040
94 212345 789455 7555 12342 39839 7,932 9-5*!"#$%#&$!' (!)*&!*%% 85 8232443 589 9 02 598243* 77.!+!($"&($$!/+$#)!$'&)%+'& 94 7,932 2 248928* 589 9 02 8235989342*.+'$1$$ 193954285* 02* 2 9 2235*!"#$%#&$!' 98724539* 753495* $/&$)&44(&$$$$$$$!+'&"$,028 6 61 4 2 8235989342 9 2489289 2075 98858, 53 7205 )+$$ 54 &4$ 7 61 8 7585239 9 93 9 7 7 17
94 212345 789455 7555 12342 39839 7,932 9-5*!"#$%#&$!' (!)*!+*$) 85 8232443 589 9 02 598243* 77.!+!($"&($$!/+$#)!$'&)%")& 94 7,932 2 248928* 589 9 02 8235989342*.&!)+1&' 193954285* 02* 2 9 2235*!"#$%#&$!' 98724539* 753495* $/&$)&44(&$$$$$$$!+'&"$,028 6 61 4 2 8235989342 9 2489289 2075 98858, 53 7205 )+$$ 54 &4" 7 61 8 7585239 9 93 9 7 7 17