META 12: MUNICIPALIDADES DE CIUDADES NO PRINCIPALES CON 500 O MÁS VIVIENDAS URBANAS META 15: MUNICIPALIDADES DE CIUDADES NO PRINCIPALES CON MENOS DE 500 VIVIENDAS URBANAS PROGRAMAR UNA CIFRA IGUAL O SUPERIOR AL 35% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO 2018 EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
DIAGNÓSTICO PROBLEMA IDENTIFICADO RESULTADO ESPERADO DE LA META OBJETIVO DEL PI RELACIONADO Reducción del presupuesto asignado a los Programas Presupuestales () por parte de los Gobiernos Locales (GL) Incremento del porcentaje del presupuesto total de GL en (actualmente en 33%) Mejora en la provisión de servicios
Millones I. DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO 7,000 PIA DE LOS GL ASIGNADO A 6,000 5,916 6,240 5,000 5,087 5,275 4,892 5,030 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DIAGNÓSTICO EVOLUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE MUNICIPALIDAD 50.00% /PIA 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 41.82% 41.20% 32.92% 29.32% 25.26% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2013 2014 2015 2016 TOTAL GENERAL 32.60% 36.83% 33.36% 32.92% CPA 15.09% 23.88% 19.78% 25.26% CPB 31.04% 36.06% 30.46% 29.32% MAS DE 500 40.74% 42.18% 44.06% 41.20% MENOS DE 500 42.95% 47.44% 44.23% 41.82%
OBJETIVO META 12 Y 15: PROGRAMAR UNA CIFRA IGUAL O SUPERIOR AL 35% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO 2018 EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL AMBITO DE APLICACIÓN MUNICIPALIDADES DE CIUDADES NO PRINCIPALES CON 500 O MÁS VIVIENDAS URBANAS MUNICIPALIDADES DE CIUDADES NO PRINCIPALES CON MENOS DE 500 VIVIENDAS URBANAS INVOLUCRADOS TODOS LOS ARTICULADOS TERRITORIALMENTE CON LOS GOBIERNOS LOCALES
ACTIVIDADES QUE DEBE CUMPLIR LA MUNICIPALIDAD Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento Nombre de la actividad Actividad 1: Programar una cifra igual al 35% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2018 en uno o más de los Programas Presupuestales () con articulación territorial, durante la fase de formulación del presupuesto correspondiente (50 puntos). Fecha hasta el 31 de julio del año 2017. Actividad 2: Participación en las capacitaciones correspondientes a la meta. (30 puntos) hasta el 31 de julio del año 2017. Actividad 3: Programar una cifra mayor al 35% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año fiscal 2018 en uno o más de los Programas Presupuestales () con articulación territorial, durante la fase de formulación del presupuesto correspondiente (20 puntos) hasta el 31 de julio del año 2017. PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META: 80 puntos PUNTAJE MÁXIMO: 100 puntos
CALCULO DE INDICADOR MONTO PROGRAMADO EN LOS MONTO TOTAL PROGRAMADO EN EL PIA 2018 * 100 Se debe dar cumplimiento a los lineamientos, plazos y fechas señalados en la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, cuya publicación estará a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas*. * La fecha exacta de cierre del Aplicativo de Programación y Formulación del Presupuesto 2018 se confirmará al momento de la publicación de modificación la Directiva de Programación y Formulación 2018.
EJEMPLO 1 Luego de socializar y elaborar propuestas de intervenciones con, la Municipalidad Distrital XX decide priorizar y asignar recursos en 1 de los articulados territorialmente en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): El 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por tanto, deberá programar recursos en los siguientes Productos, de acuerdo al ámbito de su competencia: PRODUCTO 3000580: Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos. PRODUCTO 3000581: Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos. PRODUCTO 3000582: Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos. PRODUCTO 3000583: Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos.
EJEMPLO 1 Se puede programar en Acciones Comunes del? Para efectos de las Metas 12 y 15, y al ser las Acciones Comunes parte de la estructura programática del 036, sí se podrá programar recursos y será considerado para efectos de la evaluación. En caso de realizar una programación presupuestal de proyectos de inversión dentro del 036: Los gobiernos locales deberán revisar las tipologías de proyectos relacionadas con los, en los casos que estos involucren inversión pública.
EJEMPLO 1 Tipología y componentes para el 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos Nombre de la tipología de PIP Componentes de la tipología de PIP 1.1. Almacenamiento, barrido y limpieza de espacios públicos. 1.2. Recolección y transporte. Tipología 1 Servicios de limpieza pública 1.3. Reaprovechamiento de residuos sólidos. 1.4. Disposición final de residuos sólidos. 1.5. Gestión administrativa, financiera y técnica. 1.6. Educación ambiental (Sensibilización ambiental).
EJEMPLO 2 Recursos Asignados 0036 0039 0040 0041 0042 0046 0068 0083 0121 0127 0138 TOTAL Nº reuniones asistidas Eval Municipalidad Distrital de Río Tambo 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 2 Cumple meta Municipalidad Distrital de Río Negro 18% 12% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 2 Cumple meta Municipalidad Distrital Pacaipampa de 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 25% 45% 2 Cumple meta Municipalidad Distrital San Roque 5% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 18% 2 No cumple meta Municipalidad Distrital Santa Sofía 10% 10% 5% 5% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 40% 1 No cumple meta
CONSIDERACIONES GENERALES Medios de Verificación para cada actividad Los recursos asignados para el año 2018 en los Programas Presupuestales se verificarán en el Módulo de Programación y Formulación SIAF SP. El Sistema de Gestión Presupuestal SGP de la Dirección General de Presupuesto Público (DG), contiene los datos revisados y migrados del Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP. Entidad responsable del proceso de evaluación La evaluación del cumplimiento de las Metas 12 y 15 será realizada por la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial (DAPT) de la Dirección General de Presupuesto Público (DG) del MEF.
Material de soporte: CONSIDERACIONES GENERALES 1.- Normatividad 2017: http://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-yregionales/antecedentes 2.- Instructivo, Guía cumplimiento de la Meta y convocatoria de talleres Meta 12: http://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-yregionales/municipalidad-500vvuu 3.- Instructivo, Guía cumplimiento de la Meta y convocatoria de talleres Meta 15: http://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-yregionales/municipalidad-con-500-vvuu 4.- Programas Presupuestales con articulación territorial resumen: http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/guia_ppartic ulado2017.pdf 5.- Estructura Funcional Programática: http://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/programaspresupuestales?id=2768
CONSIDERACIONES GENERALES Para una correcta formulación presupuestaria, la municipalidad deberá: Paso 1: Socializar el enfoque de Presupuesto por Resultados y los Programas Presupuestales Paso 2: Establecer la Programación y Formulación presupuestaria en función a los objetivos priorizados Paso 3: Consolidar y determinar el porcentaje del PIA a asignar a los Paso 4: Registrar del Presupuesto para el Año 2018 asignado a los Programas Presupuestales (), de tal forma que se alcance la meta Paso 5: Transmitir la información mediante el SIAF
GRACIAS Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial Dirección General del Presupuesto Público Teléfono: 311-5930 Anexo: 2055 / 2184 / 2146