Meta 27. Actividad 5:

Transcripción

1 Actividad 5: Formulación de recursos para el año 2018, en el Programa Presupuestal PP 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, durante la fase de formulación del presupuesto correspondiente Meta 27 Elaboración del Padrón Municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos

2 SENASA El Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, es un Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con Autoridad Oficial en materia de Sanidad Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria.

3 Programas Presupuestales de SENASA SENASA, ejecuta todo su presupuesto en una Acción Central y tres programas presupuestales: PP 0039 Mejora de la Sanidad Animal PP 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal PP 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria

4 PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PP 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria Producto 1: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución. - Actividad 1.1 Autorización en la cadena agroalimentaria - Actividad 1.2 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos. - Actividad 1.3 Servicio de análisis de los alimentos. Producto 2: Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos). - Actividad 2.1 Campaña de sensibilización a consumidores. - Actividad 2.2 Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

5 Modelo Operacional Actividad 1.2 Vigilancia Sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos Definición operacional Tareas: Atención de notificaciones o alertas sanitarias (GN) Fiscalización a empresas que producen o comercializan plaguicidas (GN) Fiscalización de la calidad de los productos veterinarios (GN). Supervisión a Organismos de Certificación de productos orgánicos (GN) Vigilancia sanitaria de los Gobiernos Regionales a los productores de alimentos agropecuarios primarios, empadronados en la región (GR). Vigilancia sanitaria de los Gobiernos Locales al transporte, almacenaje y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, empadronado en la localidad (GL) Cada establecimiento o productor empadronado debe ser fiscalizado o capacitado al menos una vez al año.

6 Modelo Operacional Actividad 1.2 Vigilancia Sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos Organización para la ejecución de la actividad Gobierno Nacional: Atención de notificaciones o alertas sanitarias. Fiscalización a empresas que producen o comercializan plaguicidas. Fiscalización de la calidad de los productos veterinarios. Supervisión a Organismos de Certificación de productos orgánicos. Vigilancia sanitaria a establecimientos de producción y procesamiento primario de alimentos agropecuarios primarios y piensos. Gobierno Regional: Vigilancia sanitaria a los productores de alimentos agropecuarios primarios, empadronados en la región. Gobierno Local: Vigilancia sanitaria al transporte, almacenaje y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, empadronado en la localidad.

7 Modelo Operacional Actividad 1.2 Vigilancia Sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos Programar: Criterios de programación Número de inspecciones a establecimientos de producción y procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, establecimientos que comercializan insumos agropecuarios y organismos de certificación de productos orgánicos. Número de inspecciones sanitarias a vehículos de transporte de carga y comerciantes de mercados de abastos. Número de productores agropecuarios capacitados en buenas prácticas de producción agropecuaria.

8 Modelo Operacional Actividad 1.2 Vigilancia Sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos FLUJO DE PROCESOS

9 FLUJO DE PROCESOS Modelo Operacional Actividad 1.2 Vigilancia Sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos

10 Relación entre la Meta 27 del PI con el Plan Estratégico Institucional y el PP-0041 OEI 3: Mejorar la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos, para los consumidores Producto 1: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución PP 0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria Actividad 2: Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos Meta 27: Elaboración del Padrón Municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos primarios y piensos

11 Participación del SENASA en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal SENASA, inició su participación en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal el año 2016 con tres Metas: Meta 20: Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos. (Municipalidades tipo A) Meta 38: Incorporación de la función de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. (Municipalidades con > 500 viviendas urb.) Meta 39: Gobierno local fortalecido en la gestión institucional para brindar asistencia técnica a productores locales en el manejo integrado de plagas (Municipalidades con > 500 viviendas urb.)

12 Participación del SENASA en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal El presente año 2017, SENASA, participa con seis Metas: Meta 19: Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria municipal de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercio local. (Municipalidades tipo A). Meta 27: Incorporación de la función de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local (Municipalidades tipo B) Meta 36: Implementación de acciones en el manejo integrado de plagas de cultivos priorizados (Municipalidades de > de 500 viviendas urb.) Meta 42: Incorporación de la función de sanidad vegetal para asistencia técnica a productores locales en el manejo integrado de plagas (Municipalidades de < de 500 viviendas urb.) Meta 37: Implementación de acciones de prevención y control sanitario de enfermedades parasitarias en los animales en el ámbito de sus jurisdicción (Municipalidades de > de 500 viviendas urb.). Meta 43: Incorporación de la función de sanidad animal para asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias (Municipalidades de < de 500 viviendas urb.).

13 Meta 27 Elaboración del Padrón Municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos ACTIVIDAD 5: Formulación de recursos para el año 2018, en el Programa Presupuestal PP 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, durante la fase de formulación del presupuesto correspondiente.

14 Meta 27: Elaboración del Padrón Municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos COMO SE MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 5? FORMULAR RECURSOS en el: -Programa Presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria - Actividad Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos - Producto Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución.

15 Meta 27: Elaboración del Padrón Municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos MEDIO DE VERIFICACION DEL INDICADOR: Reporte SIAF SP, Módulo de programación y formulación. Oficio remitido al Director de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria - SENASA, adjuntando copia del reporte SIAF con la programación física y financiera 2018 PUNTAJE DE LA ACTIVIDAD 5: 20

16 Objetivo de la Actividad 5 Incluir en el PIA municipal 2018: a) Metas físicas y financieras de vigilancia sanitaria a vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos. b) Presupuesto para capacitación a los inscritos en el Padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el PP-0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Estructura Funcional Programática:

17 Pasos Paso 1: Identificación de la meta Identificar y seleccionar los mercados de abasto locales.

18 Paso 2: Cuantificación de la meta Pasos a) Obtener información preliminar sobre el número de comerciantes y transportistas locales de alimentos agropecuarios primarios y piensos, de los mercados de abasto seleccionados, para definir el número de acciones de vigilancia sanitaria (visitas de inspectores), que se efectuará en el año. Referencia: Utilizar criterios de tamaño o importancia del mercado dentro de la localidad, en función al presupuesto que se destine a la meta durante el año; considerando que un inspector realiza como mínimo 15 inspecciones sanitarias a vehículos de transporte o comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos por día, dos veces por semana y 120 inspecciones sanitarias por mes.

19 Paso 2: Cuantificación de la meta Pasos Ejemplo: La Municipalidad Distrital de Ramón Castilla tiene 5 mercados con 500 comerciantes y 300 transportistas, en total 800 por inspeccionar en un año. N Comerciantes y transportistas N Inspectores N Inspecciones x año N Inspecciones (1ra. Visita) N Inspecciones (2ra. Visita) N Inspecciones (3ra. Visita) N Inspecciones (4ta. Visita)

20 Paso 2: Cuantificación de la meta Pasos b) Definir el número de personas dedicadas al transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos, para su capacitación en Buenas Prácticas de Higiene y Transporte, de los mercados de abasto seleccionados en el Paso 1 Nota: En un evento se puede capacitar hasta 50 personas. Un inspector sanitario puede hacer dos eventos de capacitaciones al mes, a un total de 100 personas. En cada evento se puede capacitar en 3 temas (BPM, POES) de los 6 temas requeridos en la capacitación. Se requiere en total 4 eventos para completar el Programa de capacitación de comerciantes y 2 eventos para transportistas.

21 Paso 2: Cuantificación de la meta Pasos Ejemplo: La Municipalidad Distrital de Miguel Grau tiene 12 mercados con 55 comerciantes y 29 transportistas, en total 84. Requiere organizar 6 eventos de capacitación.

22 Pasos Paso 3: Identificación de bienes y servicios Revisar la relación de bienes y servicios que requiere la capacitación en buenas prácticas de higiene y transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos, ver Anexo N 5. Revisar la relación de bienes y servicios que requiere la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios y piensos, ver Anexo N 6. NOTA: El costo del Anexo N 5, es por evento de capacitación; por lo tanto, se debe programar tantas veces este monto como eventos se realicen en el año.

23 Anexo N 5 Anexo N 6 Anexo N 03 Anexo N 06 Relación de bienes y servicios que requiere la capacitación en Buenas Prácticas de Higiene y transporte alimentos agropecuarios primarios y piensos Relación de bienes y servicios que requiere la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos GASTOS DE CAPACITACIÓN Servicio Unidad de Medida Cantidad (*) (A) Alquiler del Local y mobiliario Servicio 1 Expositor calificado Servicio 1 Alquiler equipo de sonido Servicio 1 Servicio de alimentación - Coffee Break Total de Servicios Materiales Persona 50 Boligrafo (lapicero) Unidad 50 Folder manila Unidad 50 Hojas Bond A4 Cientos 0.5 Impresión de folletos Cientos 0.5 Impresión de afiches Cientos 0.5 Impresión del Manual de BPH para comerciantes de alimentos Cientos 0.5 Costo unitario (B) Impresión del Manuel de Buenas Prácticas para Cientos 0.5 transportistas de alimentos Impresión de formatos de evaluación Unidad 50 Impresión de Certificados a participantes aprobados Unidad 50 Total de Materiales Nota: * Recursos para 01 evento de capacitación dirigido a 50 personas EQUIPO DE CAPACITACIÓN Unidad de Costo unitario Cantidad (A) Medida (B) Laptop Unidad 1 Costo Anual (AxB) Costo Anual (AxB) Recurso Humano GASTOS OPERATIVOS Unidad de Medida Cantidad (*) (A) Periodo (meses) (B) Inspector Sanitario de alimentos Personal/mes 1 12 TOTAL RECURSOS HUMANOS Equipo de Protección Personal (EPP) Pantalón Unidad 2 1 Chaleco Unidad 2 1 Botas dielectricas con punta de acero Unidad 1 1 Casco blanco Unidad 1 1 Mochila de Nylon Unidad 1 1 Gorro de drill Unidad 2 1 Polo de algodón Unidad 5 1 Fotocheck Institucional Unidad 1 1 Materiales y equipos personales Termómetro digital de punta de metal -18 C a 50 C, +/- 2 C Unidad 2 1 Guantes de latex descartables ambidiestros sin talco (Caja x 100 unidades) Caja 4 1 Gel refrigerante x 250 G (Caja x 12 unidades) Caja 12 1 Bolsa de polietileno con cierre automático zipper (Paquete x 100 unidades) Paquete 1 1 Caja de poliestireno (20x30x20) Unidad 24 1 Cinta de embalaje (x unidad) para embalaje de muestra Unidad 2 12 Gorros descartables (Caja x 100 unidades) Unidad 4 1 Alcohol de 96 (x litro) Unidad 4 1 Mascaras de protección descartables (Caja x 50 unidades) Unidad 4 1 Papel film para embalaje de muestra Rollo 2 12 Cooler para el transporte de muestra con geles Unidad 2 1 Costo unitario (C) Cost (A

24 Ejemplo: Relación de bienes y servicios que requiere la capacitación a comerciantes y transportistas: GASTOS OPERATIVOS U.M Cantidad Meses Costo Unitario Total SERVICIOS Expositor calificado para capacitación servicio , Refrigerio * persona , MATERIALES Lapicero unidad Copia del Manual de Buenas Prácticas e Higiene para comerciantes de alimentos (**) Copia del Manual de Buenas Prácticas para transportistas de alimentos (1) ciento ciento Impresión de formatos de evaluación ciento TOTAL ANUAL 15, (*) El Programa de capacitaciones requiere de 3 eventos de dos horas, para cada comerciante y 1 evento de dos horas y media, para cada transportista. En el ejemplo son 400 comerciantes y 100 transportistas, se requiere 26 servicios de capacitación (4 eventos x mes x 6.5 meses). (**) Copias para 1,200 personas (son 400 comerciantes que reciben 3 cursos de capacitación cada uno, en cuatro temas de BPH y POES), durante 6.5 meses.

25 Ejemplo: Relación de bienes y servicios que requiere la Vigilancia Sanitaria de alimentos agropecuarios y piensos: GASTOS OPERATIVOS U.M Cantida d RECURSOS HUMANOS Meses Costo Unitario Total Inspector sanitario persona , EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Chaleco unidad Botas unidad Gorro de drill unidad MATERIALES Y EQUIPO PERSONALES Termómetro digital de punta de metal unidad Guantes de látex descartables caja Gel refrigerante x 250 G (cja x 12) caja Gorros descartables (cja x 100) caja Bolsa de polietileno cierre ziper (cja x100) paquete Alcohol litro SERVICIOS Servicio de análisis de laboratorio muestra , TOTAL ANUAL 42,969.00

26 Pasos Paso 4: Programación presupuestal a)programación física: Se toma el Paso 2 a), en el cual se ha definido la meta física de acciones de vigilancia, 120 inspecciones por mes (a comerciantes y/o transportistas). b)programación financiera: Se completa el costo unitario de cada bien y servicio para capacitación del Anexo N 5 (Relación de bienes y servicios que requiere la capacitación de buenas prácticas de higiene y transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos). Llenar el Cuadro. NOTA: Este costo del Anexo N 5 es por evento de capacitación; por lo tanto, se debe programar tantas veces como eventos se requiera en el año.

27 Pasos Paso 4: Programación presupuestal Se completa el costo unitario de cada bien y servicio para vigilancia sanitaria del Anexo N 6 - Programación de recursos para las acciones de vigilancia sanitaria (inspecciones), en el programa presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria y se agrega a la programación financiera. NOTA: En el Anexo N 6 la programación de recursos humanos y servicios debe ser mensual y el resto anual. Se suma por única vez, el costo de equipos para la Unidad o Subgerencia o Dirección de la Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos del Anexo N 6.

28 PASOS ETAPAS EN LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL

29 PASOS PASOS EN LA ETAPA DE PROGRAMACION

30 En qué etapa articularse al PP-0041? EN LA ETAPA DE: PROGRAMACION Y FORMULACIÓN DETERMINAR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA VINCULAR LOS PROYECTOS A LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIA S REGISTRAR LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES/ ACCIONES DE INVERSION Y/U OBRA EN EL SIAF

31 Pasos Paso 5: Ingresar al SIAF Ingresar al SIAF la meta física y financiera en la siguiente Cadena Presupuestal: Estructura funcional programática Programa presupuestal: Código Producto: Actividad: Finalidad: Función: 10 Agropecuaria División funcional: 023 Agrario Denominación 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria Grupo funcional: 0047 Inocuidad Agroalimentaria Unidad de medida 043 Establecimiento Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos

32 RESUMEN 1 Seleccionar los mercados autorizados sobre los que se va a intervenir 4 Distribución del número mensual de las metas físicas (número de establecimientos inspeccionados). Elaborar hojas de costos 5 Ingresar las metas físicas y financieras al SIAF 2 Número de personas que serán capacitadas en BPTH (según padrón al ) y Número de Inspecciones que se efectuará a vehículos de transporte y comerciantes. 3 Revisay completar la relación de bienes y servicios que requiere la capacitación (modelo Anexo N 3) y la vigilancia sanitaria a vehículos de transporte y comerciantes (modelo Anexo N 6).

33 GRACIAS