SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Sistema de Formato Único Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ficha Técnica de es Informe Definitivo 2014 Convenios, Subsidios y Período Reportado : Segundo Trimestre 2015 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de es Meta y Avance Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Nombre Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre Método de Cálculo Nivel Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión Meta programa Realizado en el Pedo Avance (%) I012 FAFEF 10 - Fondo de para el Fortalecimiento de las Federativas Indice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre año anter/ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre año anter, excluye deuda contingente de los municipios entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos es por concepto de Participaciones y ; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y y Transferencias Estatales para. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al pedo que se reporta, es decir, anual. Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 24.5 17.2 70.2 I002 FASSA 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de para los Servicios de Salud Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. [ muertes maternas de mujeres sin seguridad social/ Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entiudad de residenciaen un año determinado Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 51.6 46.1 89.34 I001 FAEB 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de para la Educación Básica y Normal Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas ( alumnos egresados de la educación primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo apoyadas por ingreso a primer grado de primaria y secundaria en FAEB) escuelas apoyadas por FAEB) X 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 72.79 72.79 I012 FAFEF 10 - Fondo de para el Fortalecimiento de las Federativas Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos es por concepto de Participaciones y ; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y y Transferencias. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al pedo que se reporta. Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia.4 0 0 I002 FASSA 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de para los Servicios de Salud nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por ( nacidos vivos de madres sin seguridad personal social atendidas por personal medico / Número total de médico nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 99.9 97.8 97.9 I001 FAEB 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de para la Educación Básica y Normal cobertura de la educación básica en escuelas ( alumnos escuelas apoyadas por apoyadas por FAEB en el ciclo escolar año N / FAEB Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 94.78 94.78 I012 FAFEF 10 - Fondo de para el Fortalecimiento de las Federativas Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto numerador es acumulado al pedo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado Fondo. Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 83.3 83.3 1 de 5
SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Sistema de Formato Único Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ficha Técnica de es Informe Definitivo 2014 Convenios, Subsidios y Período Reportado : Segundo Trimestre 2015 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de es Meta y Avance Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Nombre Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre Método de Cálculo Nivel Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión Meta programa Realizado en el Pedo Avance (%) I001 FAEB 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de para la Educación Básica y Normal recursos FAEB destinados a educación secundaria (Recursos destinados a educación secundaria en el año N/ Total de recursos FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 21.56 21.56 I002 FASSA 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de para los Servicios de Salud Actividades Institutcional Estatal (AIE s) correspondien tes a la Prestación de Servicios de Salud a la con asignación presupuestal Actividades Institucionales Estatales (AIE s) de Prestación de Servicios de Salud a la con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la * 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 88 88 100 I002 FASSA 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de para los Servicios de Salud Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondien tes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal AIE s de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 71.4 71.4 100 I001 FAEB 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de para la Educación Básica y Normal recursos FAEB destinados a educación preescolar (Recursos destinados a educación preescolar en el año N / Total de recursos FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 16.45 16.45 Californ I001 FAEB 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de para la Educación Básica y Normal recursos FAEB destinados a educación primaria (Recursos destinados a educación primaria en el año N/ Total de recursos FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 61.99 61.99 Comondú s Territoriales Distrito para la Infraestructura otros Sumatoria número de otros registrados el SFU en el SFU Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 5 5 100 2 de 5
SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Sistema de Formato Único Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ficha Técnica de es Informe Definitivo 2014 Convenios, Subsidios y Período Reportado : Segundo Trimestre 2015 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de es Meta y Avance Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Nombre Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre Método de Cálculo Nivel Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión Meta programa Realizado en el Pedo Avance (%) Comondú s Territoriales Distrito para la Infraestructura infraestructur a para la urbanización Sumatoria de infraestructura para la urbanización Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 4 4 100 Comondú s Territoriales Distrito para la Infraestructura caminos rurale Sumatoria de caminos rurales Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 1 100 I005 FORTAMUN para el s Territoriales Distrito Aplicación Pritaria de Recursos ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas pritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al pedo que se reporta, es decir, semestral. Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 I005 FORTAMUN para el s Territoriales Distrito Dependencia Financiera (Recursos ministrados FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial Distrito ). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al pedo que se reporta. Propósito Trimestral Otra Estratégico Eficacia.1456.1456 100 I005 FORTAMUN para el s Territoriales Distrito Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al pedo que se reporta. Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 s Territoriales Distrito para la Infraestructura infraestructur a para la urbanización Sumatoria de infraestructura para la urbanización Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 18 18 100 s Territoriales Distrito para la Infraestructura otros Sumatoria número de otros registrados el SFU en el SFU Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 0 0 N/A 3 de 5
SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Sistema de Formato Único Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ficha Técnica de es Informe Definitivo 2014 Convenios, Subsidios y Período Reportado : Segundo Trimestre 2015 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de es Meta y Avance Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Nombre Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre Método de Cálculo Nivel Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión Meta programa Realizado en el Pedo Avance (%) I005 FORTAMUN para el s Territoriales Distrito {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los Avance en las porcentajes correspondientes a las dos variables son Metas acumulados al pedo que se reporta. Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 s Territoriales Distrito para la Infraestructura caminos rurale Sumatoria de caminos rurales Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 0 0 N/A Los Cabos s Territoriales Distrito para la Infraestructura otros el SFU Sumatoria número de otros registrados en el SFU Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 8 8 100 Los Cabos s Territoriales Distrito para la Infraestructura infraestructur a para la urbanización Sumatoria de infraestructura para la urbanización Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 15 10 66.67 Los Cabos s Territoriales Distrito para la Infraestructura caminos rurale Sumatoria de caminos rurales Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 0 0 N/A Mulegé I005 FORTAMUN para el s Territoriales Distrito Aplicación Pritaria de Recursos ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas pritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al pedo que se reporta, es decir, semestral. Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 Mulegé I005 FORTAMUN para el s Territoriales Distrito Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al pedo que se reporta. Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 0 0 N/A 4 de 5
SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Sistema de Formato Único Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ficha Técnica de es Informe Definitivo 2014 Convenios, Subsidios y Período Reportado : Segundo Trimestre 2015 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de es Meta y Avance Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Nombre Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre Método de Cálculo Nivel Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión Meta programa Realizado en el Pedo Avance (%) Californ Mulegé s Territoriales Distrito para la Infraestructura caminos rurale Sumatoria de caminos rurales Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 1 100 Mulegé s Territoriales Distrito para la Infraestructura infraestructur a para la urbanización Sumatoria de infraestructura para la urbanización Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 21 21 100 Californ Mulegé s Territoriales Distrito para la Infraestructura otros el SFU Sumatoria número de otros registrados en el SFU Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 6 6 100 Mulegé I005 FORTAMUN para el s Territoriales Distrito {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los Avance en las porcentajes correspondientes a las dos variables son Metas acumulados al pedo que se reporta. Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A Mulegé I005 FORTAMUN para el s Territoriales Distrito Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al pedo que se reporta. Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 Director de Contabilidad C.P. y A. José Ricardo González García 5 de 5
al pedo Justificación EL TIPO DE FRECUENCIA DEL INDICADOR ES: ANUAL EL TIPO DE FRECUENCIA DEL INDICADOR ES: ANUAL 6 de 5
al pedo Justificación EL TIPO DE FRECUENCIA DEL INDICADOR ES: ANUAL Cifras definitivas al 31 de diciembre 2014. Cifras definitivas al 31 de diciembre 2014. EL TIPO DE FRECUENCIA DEL INDICADOR ES: ANUAL EL TIPO DE FRECUENCIA DEL INDICADOR ES: ANUAL 7 de 5
al pedo Justificación NO SE EJECUTARON NUEVOS PROYECTOS. 8 de 5
al pedo Justificación NO SE EJECUTARON PROYECTOS. Ejercido todo al 100% en sueldos a personal de seguridad pública. No existe proyecto, obra o acción programada con recursos de FORTAMUN donde pueda existir avance físico. 9 de 5
al pedo Justificación La meta fue lograda al 100% ya que en 2014 el proyecto rehabilitación de caminos rurales consideraba 6 tramos, los cuales fueron reparados para beneficio de la ciudadanía. Se registraron en el sistema los 21 programados para red de electricidad y mejoras en las redes de distribución de agua potable (obras que favorecen la urbanización de nuestro municipio) Se han logrado culminar 6 al 100%. De 2 ya se tienen anticipos y material pagado para ser ejecutadas a la brevedad. El resto, se encuentran con contrato y ejecución en proceso. Registradas todas las acciones para mejoramiento en la calidad de espacios de vivienda, especificamente cuartos con baño. No existe una meta con avance físico ya que el total recurso se usa para pago de sueldos. Gasto ejercido al 100% 10 de 5