Ejecución PROPIR Abril 2017 Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Abril 2017, realizado por la División de Planificación y Desarrollo Regional. Informe Mensual
Contenido 1 Resumen Ejecutivo...2 2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos...3 2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Abril 2017....3 2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Abril 2017.... 5 2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Abril 2017.... 7 2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Abril 2017... 8 3 Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos... 10 3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Abril 2017.... 10 3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Abril 2017.... 10 3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Abril 2017.... 11 3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.... 11 4 Gasto Público Región de Los Lagos... 13 5 Inversión Pública Región de Los Lagos... 14 6 Totales Región de Los Lagos... 14 6.1.1 Total Regional por Provincias/Ministerio.... 16 División de Planificación y Desarrollo Regional 1
1 Resumen Ejecutivo El presente informe fue realizado de acuerdo a la información que los servicios públicos presentes en la Región y que imputan gasto en los ítems 22.11 23.01 23.02 24.01 24.03 29 31 32.04 32.05 33.01 y 33.03 declaran a través de la plataforma Chile Indica. El Gasto e Inversión Pública correspondiente al año 2017 en la Región de Los Lagos se construye a partir de dos grandes fuentes de financiamiento: la distribución de recursos Sectoriales y la inversión a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En conjunto y de acuerdo a la información disponible en el portal ChileIndica, al mes de Abril de 2017 se ejecutaron MM$355.460 que equivalen al 31,7% del monto que se pretende ejecutar durante 2017 (MM$1.122.392) 1. La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente: - Ejecución Sectorial, detallando gasto e inversión por Ministerios. - Ejecución FNDR, detallando gasto e inversión por Provincias. - Ejecución del Gasto a Abril 2017 (referente a los Subtítulos 22 ítem 11; 23 ítems 01 y 02; 24 ítems 01 y 03; 29; 32 ítems 04 y 05; 33 ítems 01 y 03). - Ejecución de la Inversión a Abril 2017 (referente al Subtítulo 31). - Total Regional a Abril 2017. 1 El dato se actualizará con el correr de los meses. División de Planificación y Desarrollo Regional 2
2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos 2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Abril 2017. La tabla a continuación enmarca la ejecución presupuestaria que refieren los distintos sectores según Ministerio (sin considerar al Gobierno Regional) hasta Abril de 2017. Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial. MINISTERIO/Servicio Responsable Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución AGRICULTURA $ 31.469.903.109 $ 6.856.670.357 21,79% Comisión Nacional de Riego $ 615.947.745 $ 143.158.666 23,24% Instituto de Desarrollo Agropecuario $ 28.940.286.315 $ 6.648.493.576 22,97% Seremi de Agricultura $ 181.689.143 $ 56.767.714 31,24% Servicio Agrícola y Ganadero $ 1.731.979.906 $ 8.250.401 0,48% B. NACIONALES $ 126.223.978 $ 11.807.007 9,35% Seremi de Bienes Nacionales $ 126.223.978 $ 11.807.007 9,35% DEFENSA $ 24.961.372.853 $ 7.304.654.992 29,26% Caja de Previsión de la Defensa Nacional $ 22.781.349.853 $ 7.245.861.763 31,81% Dirección General de Aeronáutica Civil $ 459.023.000 $ 0 0,00% Policía de Investigaciones $ 1.721.000.000 $ 58.793.229 3,42% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 6.815.738.250 $ 394.558.541 5,79% Corporación de Fomento de la Producción $ 1.880.320.359 $ 0 0,00% Instituto Nacional de Estadísticas $ 293.290.000 $ 72.852.202 24,84% Servicio de Cooperación Técnica $ 1.668.570.000 $ 7.050.145 0,42% Servicio Nacional de Pesca $ 146.692.416 $ 79.398.553 54,13% Servicio Nacional de Turismo $ 820.443.290 $ 0 0,00% Subsecretaría de Pesca $ 2.006.422.185 $ 235.257.641 11,73% EDUCACION $ 371.481.378.523 $ 114.159.721.004 30,73% Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $ 1.038.772.800 $ 86.093.138 8,29% Consejo Nacional de la Cultura y las Artes $ 1.054.713.682 $ 963.597.990 91,36% Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos $ 31.000.000 $ 14.800.255 47,74% Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $ 60.729.363.218 $ 11.575.085.550 19,06% Junta Nacional de Jardines Infantiles $ 13.249.328.637 $ 3.867.384.840 29,19% Seremi de Educación $ 295.378.200.186 $ 97.652.759.231 33,06% EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00% Dirección de Promoción de Exportaciones $ 20.000.000 $ 0 0,00% División de Planificación y Desarrollo Regional 3
INTERIOR $ 3.628.759.028 $ 3.372.111.122 92,93% Subsecretaría de Desarrollo Regional $ 3.628.759.028 $ 3.372.111.122 92,93% JUSTICIA $ 24.181.991.925 $ 5.201.250.783 21,51% Seremi de Justicia $ 10.032.671.280 $ 1.388.219.469 13,84% Servicio Nacional de Menores $ 14.149.320.645 $ 3.813.031.314 26,95% MDS $ 8.005.760.594 $ 1.975.287.189 24,67% Corporación Nacional de Desarrollo indígena $ 2.413.955.000 $ 45.643.375 1,89% Fondo de Solidaridad e Inversión Social $ 2.408.157.620 $ 794.359.450 32,99% Instituto de la Juventud $ 68.475.771 $ 23.628.965 34,51% Seremi de Desarrollo Social $ 1.081.476.809 $ 695.135.654 64,28% Servicio Nacional de la Discapacidad $ 710.157.000 $ 91.783.000 12,92% Servicio Nacional del Adulto Mayor $ 1.323.538.394 $ 324.736.745 24,54% MOP $ 162.983.735.000 $ 51.186.131.000 31,41% Admin. Sist. de Concesiones Mop $ 10.242.972.000 $ 4.469.216.000 43,63% Dirección de Aeropuertos $ 4.551.303.000 $ 1.258.579.000 27,65% Dirección de Arquitectura $ 32.000.000 $ 0 0,00% Dirección de Obras Hidráulicas $ 7.711.656.000 $ 1.544.068.000 20,02% Dirección Obras Portuarias $ 15.803.281.000 $ 4.620.614.000 29,24% Dirección Vialidad $ 124.642.523.000 $ 39.293.654.000 31,53% MSG GOBIERNO $ 193.864.251 $ 406.980 0,21% Seremi de Gobierno $ 193.864.251 $ 406.980 0,21% SALUD $ 144.756.371.304 $ 51.983.967.418 35,91% Fondo Nacional de Salud $ 35.206.928.440 $ 12.619.558.577 35,84% Seremi de Salud $ 13.706.258.351 $ 4.348.043.877 31,72% Servicio de Salud Chiloé $ 28.895.507.938 $ 10.090.524.713 34,92% Servicio de Salud Osorno $ 27.542.200.000 $ 10.594.541.765 38,47% Servicio de Salud Reloncaví $ 38.480.620.001 $ 14.061.915.929 36,54% Subsecretaría de Redes Asistenciales $ 924.856.574 $ 269.382.557 29,13% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 136.273.985.852 $ 49.293.951.441 36,17% Instituto de Previsión Social $ 130.899.067.000 $ 46.104.097.747 35,22% Instituto de Seguridad Laboral $ 1.155.532.439 $ 530.742.321 45,93% Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $ 4.210.683.959 $ 2.650.408.919 62,94% Subsecretaría de Previsión Social $ 8.702.454 $ 8.702.454 100,00% TRANSP. Y TELC. $ 11.214.361.880 $ 3.721.628.630 33,19% Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $ 11.214.361.880 $ 3.721.628.630 33,19% VIVIENDA $ 125.749.071.060 $ 34.004.156.803 27,04% Seremi de Vivienda y Urbanismo $ 569.677.133 $ 226.555.658 39,77% Servicio de Vivienda y Urbanismo $ 125.179.393.927 $ 33.777.601.145 26,98% División de Planificación y Desarrollo Regional 4
Total general $ 1.051.862.517.607 $ 329.466.303.267 31,32% 2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Abril 2017. La siguiente tabla muestra la distribución de Gastos según cada Servicio asociado al Ministerio correspondiente (con excepción del Gobierno Regional), considerando todos los subtítulos con excepción del subtítulo 31. Tabla 2. Ejecución del Gasto Público Sectorial a Abril 2017. MINISTERIO/Servicio Responsable Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución AGRICULTURA $ 31.248.653.109 $ 6.856.670.357 21,94% Comisión Nacional de Riego $ 394.697.745 $ 143.158.666 36,27% Instituto de Desarrollo Agropecuario $ 28.940.286.315 $ 6.648.493.576 22,97% Seremi de Agricultura $ 181.689.143 $ 56.767.714 31,24% Servicio Agrícola y Ganadero $ 1.731.979.906 $ 8.250.401 0,48% B. NACIONALES $ 126.223.978 $ 11.807.007 9,35% Seremi de Bienes Nacionales $ 126.223.978 $ 11.807.007 9,35% DEFENSA $ 23.240.372.853 $ 7.245.861.763 31,18% Caja de Previsión de la Defensa Nacional $ 22.781.349.853 $ 7.245.861.763 31,81% Dirección General de Aeronáutica Civil $ 459.023.000 $ 0 0,00% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 6.815.738.250 $ 394.558.541 5,79% Corporación de Fomento de la Producción $ 1.880.320.359 $ 0 0,00% Instituto Nacional de Estadísticas $ 293.290.000 $ 72.852.202 24,84% Servicio de Cooperación Técnica $ 1.668.570.000 $ 7.050.145 0,42% Servicio Nacional de Pesca $ 146.692.416 $ 79.398.553 54,13% Servicio Nacional de Turismo $ 820.443.290 $ 0 0,00% Subsecretaría de Pesca $ 2.006.422.185 $ 235.257.641 11,73% EDUCACION $ 368.351.034.111 $ 113.105.256.407 30,71% Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $ 1.038.772.800 $ 86.093.138 8,29% Consejo Nacional de la Cultura y las Artes $ 1.054.713.682 $ 963.597.990 91,36% Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos $ 31.000.000 $ 14.800.255 47,74% Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $ 60.729.363.218 $ 11.575.085.550 19,06% Junta Nacional de Jardines Infantiles $ 10.118.984.225 $ 2.812.920.243 27,80% Seremi de Educación $ 295.378.200.186 $ 97.652.759.231 33,06% División de Planificación y Desarrollo Regional 5
EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00% Dirección de Promoción de Exportaciones $ 20.000.000 $ 0 0,00% INTERIOR $ 3.628.759.028 $ 3.372.111.122 92,93% Subsecretaría de Desarrollo Regional $ 3.628.759.028 $ 3.372.111.122 92,93% JUSTICIA $ 17.130.583.925 $ 4.761.497.859 27,80% Seremi de Justicia $ 2.981.263.280 $ 948.466.545 31,81% Servicio Nacional de Menores $ 14.149.320.645 $ 3.813.031.314 26,95% MDS $ 7.996.247.594 $ 1.975.287.189 24,70% Corporación Nacional de Desarrollo indígena $ 2.413.955.000 $ 45.643.375 1,89% Fondo de Solidaridad e Inversión Social $ 2.408.157.620 $ 794.359.450 32,99% Instituto de la Juventud $ 68.475.771 $ 23.628.965 34,51% Seremi de Desarrollo Social $ 1.081.476.809 $ 695.135.654 64,28% Servicio Nacional de la Discapacidad $ 710.157.000 $ 91.783.000 12,92% Servicio Nacional del Adulto Mayor $ 1.314.025.394 $ 324.736.745 24,71% MSG GOBIERNO $ 193.864.251 $ 406.980 0,21% Seremi de Gobierno $ 193.864.251 $ 406.980 0,21% SALUD $ 125.065.086.366 $ 47.978.412.002 38,36% Fondo Nacional de Salud $ 35.206.928.440 $ 12.619.558.577 35,84% Seremi de Salud $ 13.706.258.351 $ 4.348.043.877 31,72% Servicio de Salud Chiloé $ 23.393.389.000 $ 9.773.560.611 41,78% Servicio de Salud Osorno $ 20.015.293.000 $ 8.692.975.514 43,43% Servicio de Salud Reloncaví $ 31.818.361.001 $ 12.274.890.866 38,58% Subsecretaría de Redes Asistenciales $ 924.856.574 $ 269.382.557 29,13% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 136.273.985.852 $ 49.293.951.441 36,17% Instituto de Previsión Social $ 130.899.067.000 $ 46.104.097.747 35,22% Instituto de Seguridad Laboral $ 1.155.532.439 $ 530.742.321 45,93% Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $ 4.210.683.959 $ 2.650.408.919 62,94% Subsecretaría de Previsión Social $ 8.702.454 $ 8.702.454 100,00% TRANSP. Y TELC. $ 11.214.361.880 $ 3.721.628.630 33,19% Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $ 11.214.361.880 $ 3.721.628.630 33,19% VIVIENDA $ 112.049.114.341 $ 30.646.097.299 27,35% Seremi de Vivienda y Urbanismo $ 569.677.133 $ 226.555.658 39,77% Servicio de Vivienda y Urbanismo $ 111.479.437.208 $ 30.419.541.641 27,29% Total general $ 843.354.025.538 $ 269.363.546.597 31,94% División de Planificación y Desarrollo Regional 6
2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Abril 2017. Tal y como se denotó en la Tabla 2. Ejecución del Gasto Público Sectorial a Abril 2017, se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Abril de 2017, considerando sólo el subtítulo 31. Tabla 3. Ejecución de las Iniciativas de Inversión Sectorial, Subtítulo 31. MINISTERIO/Servicio Responsable Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución AGRICULTURA $ 221.250.000 $ 0 0,00% Comisión Nacional de Riego $ 221.250.000 $ 0 0,00% DEFENSA $ 1.721.000.000 $ 58.793.229 3,42% Policía de Investigaciones $ 1.721.000.000 $ 58.793.229 3,42% EDUCACION $ 3.130.344.412 $ 1.054.464.597 33,69% Junta Nacional de Jardines Infantiles $ 3.130.344.412 $ 1.054.464.597 33,69% JUSTICIA $ 7.051.408.000 $ 439.752.924 6,24% Seremi de Justicia $ 7.051.408.000 $ 439.752.924 6,24% MDS $ 9.513.000 $ 0 0,00% Servicio Nacional del Adulto Mayor $ 9.513.000 $ 0 0,00% MOP $ 162.983.735.000 $ 51.186.131.000 31,41% Admin. Sist. de Concesiones Mop $ 10.242.972.000 $ 4.469.216.000 43,63% Dirección de Aeropuertos $ 4.551.303.000 $ 1.258.579.000 27,65% Dirección de Arquitectura $ 32.000.000 $ 0 0,00% Dirección de Obras Hidráulicas $ 7.711.656.000 $ 1.544.068.000 20,02% Dirección Obras Portuarias $ 15.803.281.000 $ 4.620.614.000 29,24% Dirección Vialidad $ 124.642.523.000 $ 39.293.654.000 31,53% SALUD $ 19.691.284.938 $ 4.005.555.416 20,34% Servicio de Salud Chiloé $ 5.502.118.938 $ 316.964.102 5,76% Servicio de Salud Osorno $ 7.526.907.000 $ 1.901.566.251 25,26% Servicio de Salud Reloncaví $ 6.662.259.000 $ 1.787.025.063 26,82% VIVIENDA $ 13.699.956.719 $ 3.358.059.504 24,51% Servicio de Vivienda y Urbanismo $ 13.699.956.719 $ 3.358.059.504 24,51% Total general $ 208.508.492.069 $ 60.102.756.670 28,83% División de Planificación y Desarrollo Regional 7
2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Abril 2017 La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Abril de 2017. Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio. MINISTERIO Solicitado 2017 Pagado a Abril Participación EDUCACION $ 371.481.378.523 $ 114.159.721.004 34,65% SALUD $ 144.756.371.304 $ 51.983.967.418 15,78% MOP $ 162.983.735.000 $ 51.186.131.000 15,54% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 136.273.985.852 $ 49.293.951.441 14,96% VIVIENDA $ 125.749.071.060 $ 34.004.156.803 10,32% DEFENSA $ 24.961.372.853 $ 7.304.654.992 2,22% AGRICULTURA $ 31.469.903.109 $ 6.856.670.357 2,08% JUSTICIA $ 24.181.991.925 $ 5.201.250.783 1,58% TRANSP. Y TELC. $ 11.214.361.880 $ 3.721.628.630 1,13% INTERIOR $ 3.628.759.028 $ 3.372.111.122 1,02% MDS $ 8.005.760.594 $ 1.975.287.189 0,60% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 6.815.738.250 $ 394.558.541 0,12% B. NACIONALES $ 126.223.978 $ 11.807.007 0,00% MSG GOBIERNO $ 193.864.251 $ 406.980 0,00% EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00% Total general $ 1.051.862.517.607 $ 329.466.303.267 100,00% División de Planificación y Desarrollo Regional 8
Gráfico 1. Participación segmentada por Ministerio. División de Planificación y Desarrollo Regional 9
3 Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos 3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Abril 2017. La tabla a continuación enmarca, por Provincias, la ejecución presupuestaria pagada a Abril de 2017, correspondiente sólo al Gobierno Regional de Los Lagos. Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2017. PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ 17.978.010.589 $ 11.035.652.675 61,38% LLANQUIHUE $ 16.421.906.136 $ 6.887.934.363 41,94% OSORNO $ 13.396.667.487 $ 2.129.443.419 15,90% PALENA $ 19.695.519.009 $ 5.585.492.863 28,36% REGIÓN X $ 3.037.758.498 $ 355.108.128 11,69% Total general $ 70.529.861.719 $ 25.993.631.448 36,85% 3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Abril 2017. La siguiente tabla muestra la distribución de gastos correspondientes al Gobierno Regional de Los Lagos según cada Provincia y considerando todos los subtítulos, con excepción del subtítulo 31. Tabla 6. Gasto Público correspondiente al FNDR a Abril de 2017. PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ 2.076.977.885 $ 407.258.826 19,61% LLANQUIHUE $ 3.244.132.578 $ 521.629.784 16,08% OSORNO $ 2.353.885.278 $ 714.776.237 30,37% PALENA $ 4.173.864.558 $ 1.993.083.689 47,75% REGIÓN X $ 2.989.258.498 $ 355.108.128 11,88% Total general $ 14.838.118.797 $ 3.991.856.664 26,90% División de Planificación y Desarrollo Regional 10
3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Abril 2017. Tal y como se denotó en la Tabla 6. Gasto Público correspondiente al FNDR 2017, se muestra a continuación la distribución de recursos referentes al Subtítulo 31 pagado hasta Abril de 2017, en cada Provincia de la Región. Tabla 7. Inversión Pública, Subtítulo 31, correspondiente al Gobierno Regional. PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ 15.901.032.704 $ 10.628.393.849 66,84% LLANQUIHUE $ 13.177.773.558 $ 6.366.304.579 48,31% OSORNO $ 11.042.782.209 $ 1.414.667.182 12,81% PALENA $ 15.521.654.451 $ 3.592.409.174 23,14% REGIÓN X $ 48.500.000 $ 0 0,00% Total general $ 55.691.742.922 $ 22.001.774.784 39,51% 3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR. La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el total de Gasto e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Abril de 2017. Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias. PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril Participación CHILOÉ $ 17.978.010.589 $ 11.035.652.675 42,46% LLANQUIHUE $ 16.421.906.136 $ 6.887.934.363 26,50% OSORNO $ 13.396.667.487 $ 2.129.443.419 8,19% PALENA $ 19.695.519.009 $ 5.585.492.863 21,49% REGIÓN X $ 3.037.758.498 $ 355.108.128 1,37% Total general $ 70.529.861.719 $ 25.993.631.448 100,00% División de Planificación y Desarrollo Regional 11
Gráfico 2. Participación FNDR segmentada por Provincias. División de Planificación y Desarrollo Regional 12
4 Gasto Público Región de Los Lagos De los MM$355.460, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Abril de 2017, el 76,9% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM$273.355. Las tablas 9 y 10 presentan el gasto público total que cada provincia y ministerio exhiben hasta Abril de 2017, respectivamente: Tabla 9. Gasto Público Total segmentado por provincia, excepto subtítulo 31. PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ 74.590.637.901 $ 33.280.600.804 44,62% LLANQUIHUE $ 203.060.992.193 $ 53.599.105.226 26,40% OSORNO $ 82.491.517.777 $ 34.927.811.760 42,34% PALENA $ 9.966.708.527 $ 4.033.099.359 40,47% REGIÓN X $ 488.082.287.937 $ 147.514.786.112 30,22% Total general $ 858.192.144.335 $ 273.355.403.261 31,85% Tabla 10. Gasto Público Total segmentado por ministerio, excepto subtítulo 31. MINISTERIO Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución EDUCACION $ 368.351.034.111 $ 113.105.256.407 30,71% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 136.273.985.852 $ 49.293.951.441 36,17% SALUD $ 125.065.086.366 $ 47.978.412.002 38,36% VIVIENDA $ 112.049.114.341 $ 30.646.097.299 27,35% INTERIOR $ 18.466.877.825 $ 7.363.967.786 39,88% DEFENSA $ 23.240.372.853 $ 7.245.861.763 31,18% AGRICULTURA $ 31.248.653.109 $ 6.856.670.357 21,94% JUSTICIA $ 17.130.583.925 $ 4.761.497.859 27,80% TRANSP. Y TELC. $ 11.214.361.880 $ 3.721.628.630 33,19% MDS $ 7.996.247.594 $ 1.975.287.189 24,70% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 6.815.738.250 $ 394.558.541 5,79% B. NACIONALES $ 126.223.978 $ 11.807.007 9,35% MSG GOBIERNO $ 193.864.251 $ 406.980 0,21% EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00% División de Planificación y Desarrollo Regional 13
Total general $ 858.192.144.335 $ 273.355.403.261 31,85% 5 Inversión Pública Región de Los Lagos En las tablas 11 y 12, se presenta la Inversión Pública, subtítulo 31, que se ha ejecutado hasta Abril de 2017 y la cual corresponde a un 23,1% del Total que se ha ejecutado en la Región de Los Lagos, por provincia y por ministerio respectivamente. Tabla 11. Inversión Pública Total segmentada por provincia (sólo Subtítulo 31). PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ 55.584.003.875 $ 24.382.537.091 43,87% LLANQUIHUE $ 68.522.129.505 $ 20.348.589.716 29,70% OSORNO $ 30.367.221.160 $ 6.581.983.771 21,67% PALENA $ 35.041.521.451 $ 8.968.572.064 25,59% REGIÓN X $ 74.685.359.000 $ 21.822.848.812 29,22% Total general $ 264.200.234.991 $ 82.104.531.454 31,08% Tabla 12. Inversión Pública Total segmentada por ministerio (sólo Subtítulo 31). MINISTERIO Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución MOP $ 162.983.735.000 $ 51.186.131.000 31,41% INTERIOR $ 55.691.742.922 $ 22.001.774.784 39,51% SALUD $ 19.691.284.938 $ 4.005.555.416 20,34% VIVIENDA $ 13.699.956.719 $ 3.358.059.504 24,51% EDUCACION $ 3.130.344.412 $ 1.054.464.597 33,69% JUSTICIA $ 7.051.408.000 $ 439.752.924 6,24% DEFENSA $ 1.721.000.000 $ 58.793.229 3,42% AGRICULTURA $ 221.250.000 $ 0 0,00% MDS $ 9.513.000 $ 0 0,00% Total general $ 264.200.234.991 $ 82.104.531.454 31,08% División de Planificación y Desarrollo Regional 14
6 Totales Región de Los Lagos De los MM$355.460, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Abril de 2017, el 23,1% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM$82.105, mientras que el restante 76,9% corresponde a Gasto Público. 2 La tabla a continuación resume en valores totales lo logrado a Abril de 2017 por recurso Sectorial y F.N.D.R. Tabla 13. Total regional Sectorial y FNDR a Abril de 2017. RECURSO Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución FNDR $ 70.529.861.719 $ 25.993.631.448 36,85% SECTORIAL $ 1.051.862.517.607 $ 329.466.303.267 31,32% Total general $ 1.122.392.379.326 $ 355.459.934.715 31,67% La tabla a continuación resume en valores totales lo logrados a Abril de 2017, por Gasto e Inversión Pública. Tabla 14. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Abril de 2017. Tipo Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución Gasto $ 858.192.144.335 $ 273.355.403.261 31,85% Inversión $ 264.200.234.991 $ 82.104.531.454 31,08% Total general $ 1.122.392.379.326 $ 355.459.934.715 31,67% 2 Los porcentajes variarán de acuerdo a los ajustes mensuales en la ejecución de las iniciativas. División de Planificación y Desarrollo Regional 15
6.1.1 Total Regional por Provincias/Ministerio. Finalmente, se detalla el total de Gasto e Inversión pública solicitada para este 2017, la ejecución a Abril del presente en sus totales monetarios y porcentuales. La tabla presenta el nivel de ejecución que cada ministerio presenta a la fecha en cada provincia de la región. Tabla 15. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Abril de 2017. PROVINCIA/MINISTERIO Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ 130.174.641.776 $ 57.663.137.895 44,30% DEFENSA $ 0 $ 0 $ 0 ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 1.448.409 $ 1.448.409 100,00% EDUCACION $ 2.670.781.984 $ 952.708.389 35,67% INTERIOR $ 18.922.874.565 $ 11.950.233.871 63,15% JUSTICIA $ 2.626.998.891 $ 776.888.913 29,57% MDS $ 1.367.719.798 $ 341.972.138 25,00% MOP $ 31.949.060.000 $ 11.956.702.000 37,42% SALUD $ 28.895.507.938 $ 10.090.524.713 34,92% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 30.243.390.000 $ 10.677.403.541 35,30% TRANSP. Y TELC. $ 2.566.254.070 $ 838.926.024 32,69% VIVIENDA $ 10.930.606.121 $ 10.076.329.897 92,18% LLANQUIHUE $ 271.583.121.698 $ 73.947.694.942 27,23% DEFENSA $ 125.478.000 $ 0 0,00% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 1.250.000 $ 1.250.000 100,00% EDUCACION $ 6.904.085.104 $ 2.393.626.431 34,67% INTERIOR $ 17.855.763.734 $ 8.239.010.286 46,14% JUSTICIA $ 14.294.955.847 $ 2.325.078.530 16,27% MDS $ 909.312.144 $ 600.099.954 65,99% MOP $ 36.614.384.000 $ 12.134.658.000 33,14% SALUD $ 33.417.758.305 $ 12.108.988.653 36,24% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 52.779.589.000 $ 18.645.954.101 35,33% TRANSP. Y TELC. $ 4.114.326.720 $ 1.371.442.242 33,33% VIVIENDA $ 104.566.218.844 $ 16.127.586.745 15,42% OSORNO $ 112.858.738.937 $ 41.509.795.531 36,78% DEFENSA $ 2.054.545.000 $ 58.793.229 2,86% EDUCACION $ 3.033.965.356 $ 1.256.801.660 41,42% INTERIOR $ 14.389.576.985 $ 3.051.249.557 21,20% División de Planificación y Desarrollo Regional 16
JUSTICIA $ 3.978.585.196 $ 1.034.467.234 26,00% MDS $ 609.721.294 $ 370.001.614 60,68% MOP $ 6.546.095.000 $ 1.747.486.000 26,70% SALUD $ 27.542.200.000 $ 10.594.541.765 38,47% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 45.405.348.000 $ 15.878.378.127 34,97% TRANSP. Y TELC. $ 114.520.750 $ 38.173.584 33,33% VIVIENDA $ 9.184.181.356 $ 7.479.902.761 81,44% PALENA $ 45.008.229.978 $ 13.001.671.423 28,89% EDUCACION $ 1.878.718.371 $ 128.885.758 6,86% INTERIOR $ 19.803.338.118 $ 5.685.826.968 28,71% JUSTICIA $ 276.427.386 $ 92.588.236 33,49% MDS $ 142.578.328 $ 93.946.688 65,89% MOP $ 13.702.930.000 $ 3.527.674.000 25,74% SALUD $ 5.062.861.696 $ 1.952.927.276 38,57% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 2.470.740.000 $ 902.361.978 36,52% TRANSP. Y TELC. $ 932.930.340 $ 310.976.780 33,33% VIVIENDA $ 737.705.739 $ 306.483.739 41,55% REGIÓN X $ 562.767.646.937 $ 169.337.634.924 30,09% AGRICULTURA $ 31.469.903.109 $ 6.856.670.357 21,79% B. NACIONALES $ 126.223.978 $ 11.807.007 9,35% DEFENSA $ 22.781.349.853 $ 7.245.861.763 31,81% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 6.813.039.841 $ 391.860.132 5,75% EDUCACION $ 356.993.827.708 $ 109.427.698.766 30,65% EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00% INTERIOR $ 3.187.067.345 $ 439.421.888 13,79% JUSTICIA $ 3.005.024.605 $ 972.227.870 32,35% MDS $ 4.976.429.030 $ 569.266.795 11,44% MOP $ 74.171.266.000 $ 21.819.611.000 29,42% MSG GOBIERNO $ 193.864.251 $ 406.980 0,21% SALUD $ 49.838.043.365 $ 17.236.985.011 34,59% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 5.374.918.852 $ 3.189.853.694 59,35% TRANSP. Y TELC. $ 3.486.330.000 $ 1.162.110.000 33,33% VIVIENDA $ 330.359.000 $ 13.853.661 4,19% Total general $ 1.122.392.379.326 $ 355.459.934.715 31,67% División de Planificación y Desarrollo Regional 17