Análisis Presupuestario : Ministerio de Agricultura

Transcripción

1 Análisis Presupuestario : Ministerio de Agricultura El informe presenta una comparación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015 y la Ley de Presupuestos del año en curso, en el Ministerio de Agricultura. De acuerdo al Proyecto de Presupuesto del año 2015, el gasto solicitado por el Ministerio de Agricultura corresponde a $ , lo que implica una variación porcentual del 6,7% respecto a la Ley de Presupuestos aprobada para el año 2014, en moneda real del Cabe desatacar que el presupuesto de este Ministerio representa cerca del 1,3% del presupuesto total de la Nación. En materia de gasto, destacan los subtítulos de Gasto en Personal, Transferencias Corrientes y Préstamos con participaciones relativas en el gasto total del Ministerio del 31%, 28% y 15% respectivamente, concentrando entre estos tres subtítulos cerca tres cuartas partes del gasto presente en el proyecto de presupuesto 2015 para esta partida. El Presupuesto del Ministerio de Agricultura contempla 17 servicios, distribuidos en 6 Capítulos. Los principales incrementos que presenta los Programas del Ministerio en el Proyecto de Presupuesto 2015 respecto a la Ley de Presupuesto 2014 son: Vigilancia y Control Silvoagrícola (35%); Programa de Desarrollo Ganadero (25%) y la Comisión Nacional de Riego (16%). Por su parte, la principal caída corresponde al Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables ( - 8%) Tabla de Contenidos I. Introducción... 2 II. Evolución de la Ley de Presupuestos del Ministerio de Agricultura... 2 III. Presupuesto : Ministerio de Agricultura... 3 IV. Presupuesto : Análisis por Capítulos y Programas del Ministerio de Agricultura y principales variaciones... 4 Biblioteca del Congreso Nacional. Contacto: Pablo Morales Peillard. Asesoría Técnica Parlamentaria pmorales@bcn.cl Anexo: Equipo de trabajo: Hernán Cerda Toro hcerda@bcn.cl, Anexo: /octubre/2014

2 2 I. Introducción El informe realiza un análisis del presupuesto del Ministerio de Agricultura y sus respectivos servicios, de acuerdo a la Ley de Presupuestos del año 2014 y el propuesto por el ejecutivo en el marco del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año Las comparaciones entre los recursos presupuestados están calculadas en miles de pesos reales del año 2015, lo que permite realizar comparaciones entre un año y otro. Para realizar las actualizaciones fue necesario utilizar el inflactor proporcionado por la Dirección de Presupuestos que para el año 2015 es de un 3,0%. Las fuentes de información empleadas para conocer las cifras del Ministerio de Agricultura así como para sus respetivos servicios son extraídas directamente de la Dirección de Presupuestos, DIPRES. II. Evolución de la Ley de Presupuestos del Ministerio de Agricultura El Gráfico 1 muestra la evolución que ha presentado el Ministerio de Agricultura en la Ley de Presupuestos de cada año, expresada en términos reales al año Entre los años 2000 al 2015, el presupuesto del Ministerio pasó de $ miles a $ miles. Esto significa que el Ministerio presenta un crecimiento promedio cercano al 3,6% anual para ese mismo período 1. Gráfico1: Evolución del Ministerio de Agricultura de acuerdo a la Ley de Presupuestos de cada año, (en miles de $ de 2015). El año 2015 contempla las cifras del Proyecto de Ley. Nota: (1) Cifras entre 2000 y 2013 deflactadas de acuerdo inflactor del Banco Central de Chile. (2) El infractor utilizado para el 2014 y 2015 se obtiene de DIPRES Fuente: Elaboración propia en base a DIPRES 1 Para efectos de análisis se considera tasa de crecimiento geométrico.

3 3 III. Presupuesto : Ministerio de Agricultura El Proyecto de Presupuesto para el año 2015 del Ministerio de Agricultura alcanza a $ miles de pesos, lo que significa un incremento del 6,7% respecto a la Ley aprobada para el año La participación que presenta el Ministerio de Agricultura en el gasto agregado nacional resulta levemente inferior al 1,3% del total, según lo comunicado por el Proyecto de Ley del año La Tabla 1 compara la Ley de Presupuestos del año 2014 con el Proyecto de Presupuestos para el año 2015 abierto a nivel de subtítulos. Por el lado de los ingresos, el proyecto de presupuestos considera como principal fuente de financiamiento el Aporte Fiscal, financiado el 78% del gasto total. Más atrás le siguen la Recuperación de Préstamos e Ingresos de Operación con una participación en el ingreso del 11% y 7% respectivamente. Por el lado del gasto, destacan los subtítulos de Gasto en Personal, Transferencias Corrientes y Préstamos con participaciones relativas en el gasto total del Ministerio del 31%, 28% y 15% respectivamente, concentrando entre estos tres subtítulos poco menos de las tres cuartas partes del gasto planteado en la formulación presupuestaria para el Ministerio para el año En términos comparativos, por el lado del gasto, el Proyecto de Ley presenta sus principales incrementos respecto a la Ley de Presupuestos 2014, en los subtítulos de Bienes y Servicios de Consumo (10,7%), Adquisiciones de Activos no Financieros (22,3%), Prestamos (17,5%) y Gasto en Personal (6,9%). Por su parte, la caída más significativa del gasto se produce en Iniciativas de Inversión (10,5%). Tabla 1. Comparación Presupuesto 2014 y Proyecto de Ley de Presupuestos Ministerio de Agricultura (en miles de pesos del 2015). Ley de Presupuesto de 2014 Proyecto de Ley 2015 Diferencias porcentuales Ingresos ,70% Transferencias Corrientes ,00% Rentas de la Propiedad ,00% Ingresos de la Operación ,04% Otros ingresos Corrientes ,00% Aporte Fiscal ,04% Venta de Activos no Financieros ,01% Recuperación de Préstamos ,82% Transf. para Gastos de Capital ,00% Saldo Inicial de Caja ,91% Gastos ,70% Gastos en Personal ,90% 2 Proyecto de Ley de Presupuestos 2015, Ministerio de Agricultura. Disponible en: (Octubre, 2014).

4 4 Ley de Presupuesto de 2014 Proyecto de Ley 2015 Diferencias porcentuales Bienes y Serv. de Consumo ,66% Prestaciones de Seguridad Social ,63% Transferencias Corrientes ,77% Íntegros al Fisco ,00% Otros Gastos Corrientes ,91% Adq. de Activos no Financieros ,25% Iniciativas de Inversión ,50% Préstamos ,51% Transferencias de Capital ,23% Servicio de la Deuda ,91% Fuente: Dirección de Presupuestos, DIPRES IV. Presupuesto : Análisis por Capítulos y Programas del Ministerio de Agricultura y principales variaciones La distribución por capítulos para el Ministerio de Agricultura para el año 2015 se presenta en la Tabla 2 3. Tabla 2. Presupuesto Ministerio de Agricultura, Proyecto de Ley Presupuesto 2015 por capítulo (en miles de pesos de 2015) Proyecto de Ley 2015 Capítulos () Montos Porcentaje Subsecretaria de Agricultura ,2% Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ,1% Instituto de Desarrollo Agropecuario ,8% Servicio Agrícola y Ganadero ,5% Corporación Nacional Forestal ,4% Comisión Nacional de Riego ,2% Transferencias intra-ministerial ,2% Total Ministerio ,0% Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección de Presupuestos De la Tabla 2 se desprende que cerca del 49% del presupuesto del Ministerio de Agricultura se destina al Capítulo Instituto de Desarrollo Agropecuario. Más atrás el Capítulo Servicio Agrícola Ganadero (Servicio Agrícola Ganadero, Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias, Programa de Desarrollo Ganadero, Vigilancia y Control Silvoagrícola, Programa de Controles Fronterizos, Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables y Laboratorios) participa con el 22% del presupuesto del Ministerio. 3 Ibídem nota 2. 4 Las Transferencias intra-ministeriales corresponden a aquellas que se realizan de un servicio a otro dentro del mismo Ministerio, las cuales deben ser descontadas para evitar una doble contabilización.

5 5 Principales variaciones En términos generales el Presupuesto del Ministerio de Agricultura contempla 17 servicios, distribuidos en 6 Capítulos. En la Tabla 3 se detalla la propuesta de presupuestos para el año 2015, la Ley del 2014 y sus variaciones para cada uno de los servicios que forman parte del Ministerio. Los principales incrementos que presenta el Ministerio en el Proyecto de Presupuesto 2015 respecto a la Ley de Presupuesto 2014 son: Vigilancia y Control Silvoagrícola (35%); Programa de Desarrollo Ganadero (25%) y la Comisión Nacional de Riego (15,8%). Por su parte, la principal caída corresponde al Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables (-8%). INDAP y programas relacionados Para el año 2015, el INDAP contará con un presupuesto total de $ millones para cumplir su misión de apoyar el desarrollo de los pequeños productores agrícolas mediante diversas acciones de fomento productivo. Esto representa un incremento de un 7,7 % en términos reales en comparación al presupuesto El Sistema de Incentivos sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (SIRSD-S, Ley N ) que representa un 9% del presupuesto de este servicio tiene un crecimiento de un 7,6% en términos reales pasado de M$ el año 2014 a M$ el año Los recursos asignados al Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL, que representa un 7,3% del presupuesto del servicio, no sufren variaciones en términos reales en el año 2015 en comparación al presupuesto El presupuesto asignado a los Servicios de Asesoría Técnica-SAT, que representan un 4,3% del presupuesto del servicio se incrementan en términos reales en un 3% pasando de M$ el año 2014 a M$ para el año El presupuesto asignado al Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), que representa un 4,8% del presupuesto total este servicio, se incrementa en un 16,4% en términos reales pasando de M$ el año 2014 a M$ el para el año Finalmente, el presupuesto asignado al programa Alianzas Productivas, que representa un 1,8% del presupuesto total del INDAP se reduce en un 11,4% en términos reales pasando de M$ el año 2014 a M$ para el año 2015.

6 6 Servicio Agrícola y Ganadero y programas relacionados El proyecto de Ley de Presupuestos 2015 asigna M$ millones para el Servicio Agrícola Ganadero (SAG ), creciendo en términos reales un 9,6% respecto al presupuesto asignado el 2014 para este servicio. Específicamente, para la protección fito y zoo sanitaria, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2015 están considerados recursos para los programas de Trazabilidad Animal; Sanidad Animal; Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino; la supresión o erradicación de la Lobesia Botrana y el Control de la Polilla Gitana. De acuerdo a lo informado por DIPRES, todos estos programas contarán con recursos adicionales en el proyecto de Ley por $8.544 millones para En este ámbito, los incrementos más relevantes se dan el programa Vigilancia y Control Silvoagrícola que se incrementa en un 35,4% en términos reales, pasando de M$ el año 2014 a M$ para el año 2015 y en el Programa de Desarrollo Ganadero que se incrementa en un 24,9% pasando de M$ el año 2014 a M$ para el año La disminución más relevante en los programas asociados al SAG se verifica en el Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables que baja un 8,1% pasando de M$ el año 2014 a M$ el año Comisión Nacional de Riego y programas relacionados Se registra un incremento real de un 15,8% en el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Riego, el que pasa de M$ asignados el año 2014 a M$ asignados el año Respecto a los recursos para obras de riego y drenaje en el marco de la Ley N , en términos reales los recursos asignados en el presupuesto 2015 se incrementan en un 11% en términos reales al sumar los recursos asignados al ítem Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego (M$ ) y los recursos asignados al ítem INDAP-Ley de Fomento al Riego (M$ ). Seguro Agrícola Para el año 2015 de acuerdo con la Ley de Presupuestos, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) dispondrá de $4.353 millones nominales (13% más que el ejercicio anterior) que serán transferidos desde la Subsecretaría de Agricultura, para proveer pólizas de seguro y cumplir la meta de un 50% de incremento en la cobertura, planteada en el Programa de Gobierno. Por otra parte, las transferencias desde esta Subsecretaría a CORFO para acciones e instrumentos de fomento no muestran variaciones al pasar de M$ (nominales) el año 2014 a M$ (nominales) el año Disponible en: (Octubre 2014)

7 7 Tabla 3: Presupuesto Ministerio de Agricultura, Proyecto de Ley Presupuesto 2015 por programa (en miles de pesos de 2015 Programas Ley de Presupuestos 2014 (Miles de $ de 2015) Total Bruto Transferenc. Total Neto (1) (2) (3)=(1)+(2) Proyecto de Ley 2015 (Miles de $ de 2015) Total Bruto Transferenc. Total Neto (4) (5) (6) Variaciones (7)=(6)-(3) Subsecretaria de Agricultura ,7% Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaría ,4% Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ,6% Instituto de Desarrollo Agropecuario ,7% Servicio Agrícola y Ganadero ,7% Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias ,8% Programa de Desarrollo Ganadero ,9% Vigilancia y Control Silvoagrícola ,4% Programas de Controles Fronterizos ,4% Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables ,1% Laboratorios ,5% Corporación Nacional Forestal ,1% Programa de Manejo del Fuego ,4% Área Silvestre Protegida ,7% Gestión Forestal ,5% Programa de Arborización Urbana ,8% Comisión Nacional de Riego ,8% Transferencias intraministeriales Total Ministerio ,7% Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección de Presupuestos