Anexo N 1 METAS DE GESTIÓN DE SEDACUSCO S.A. PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 213218, ASI COMO LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE DICHAS METAS A, METAS DE GESTIÓN BASE Corresponde a las metas de gestión de los proyectos ejecutados y financiados con recursos internamente generados por la empresa. A.1 METAS DE GESTIÓN BASE DE SEDACUSCO S.A. A NIVEL DE EPS Metas de Gestión Agua Potable Nuevos Medidores Implementación Sistema de Monitoreo calidad del agua Laguna Piuray Implementación de ventanillas de atención al público ;"':fde':. Medida Año r..,.',*.'.' '>.,' ' Año 1 Relación de Trabajo I/ 66.8 63.6 63.3 63. 62.7 62.3 I/ La relación de trabajo no considera los costos correspondientes a la etapa preoperativa de la PIAR San Jerónimo, ni los ingresos y costos correspondientes a: Pían de Gestión de Riesgos de Desastres, Plan de Marketing y Gestión de riesgos de abastecimiento por contaminación del agua de la Laguna de Piuray. 1,452 1,4 4 Año 2 1,475 í,38 1,629 1 Ano 3 1,4 1,44 1717 Año 4 1,523 1,429 1715 Año 5 ".,. ' '. " A.2 METAS DE GESTIÓN BASE DE SEDACUSCO S.A, A NIVEL DE LOCALIDAD LOCALIDAD DE CUSCO 1,56 1,465 175 ;..;:.. ;.:.;, :;: :; :;. >; Metas de Gestión Agua Potable Nuevos Medidores Agua No Facturada Continuidad Promedio 5WSS Medida Horas/día Año 2. :, : Añol i:\.\;,.. 1,432 1,349 2.; ; Año 2 1,45 1, 1,629 2 ;,: :.;:: Año 3 1,481 1,389 1,659 2 1..' ;. : :Ví;.4'»,'íV/. '.':'. "; Año 4 i <:!<í';:;: fv: '"> Y i 1,513 1,4 1,687 2 Año 5 1,545 1,45 1,72 2 Presión Mínima (*) m.c.a Conexiones Activas de Agua Potable Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y (*) Se establece considerando que el 9 de los usuarios tiene una presión mayor a 1 metros de columna de agua. 1 1 1 1 1
LOCALIDAD DE PAÜCARTAMBO Metas de Gestión Agua Potable Nuevos Medidores Continuidad Promedio Presión Mínima (*) Conexiones Activas de Agua Potable Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y de Medida Horas/día m.ca Año ; v r 56 Año 1 2 15 1 7 Añp 2 25 2 1 75 5 5 '...!/ P Ano 3 / Año 4... ". M ' 15 15 58 1 8. 1 1 28 1. 85.' :. Año 5 (*) Se establece considerando que el 9 de los usuarios tiene una presión mayor a 1 metros de columna de agua. B. METAS DE GESTIÓN CONDICIONADAS Corresponde a las metas de gestión de los proyectos ejecutados y financiados con recursos no reembolsables (donaciones). 15 15 3 1 9 META " En la localidad del Cusco: Puesta en operación del proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cusco" (Código SNIP N 47641) I/ En las localidades de Cusco y Paucartambo: Puesta en operación de los proyectos con los siguientes códigos SNIP: 25388, 32789, 11326, 23824, 23893 y 21248, donados por el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial del Cusco. I/Este proyecto es condicionado debido a que cuenta con financiamiento mixto, siendo la participación de terceros (donaciones) superior al 5 del monto financiado total de la inversión prevista,
C. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN BASE POR PARTE DE SEDACUSCO S.A. PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 213 218 L DEFINICIONES Año: Es el periodo que comprende un año calendario computado a partir del ciclo de facturación siguiente a la publicación de la resolución que aprueba las metas de gestión. Metas de Gestión: Son los parámetros seleccionados por la Gerencia de Regulación Tarifaria para el seguimiento y evaluación sistemica del cumplimiento del programa de inversiones y las acciones de mejora en la gestión de la EPS, establecidos en el Estudio Tarifario. Valor Año Base (VAB): es el valor de la meta de gestión, establecido por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que indica la "situación inicial" en el Año. De ser el caso que la captura de alguna variable de cálculo de una Meta de Gestión sea imprecisa, la Gerencia de Regulación Tarifaria establecerá el año en que el VAB será determinado por parte de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Valor Meta (VM): es el valor de la meta de gestión, establecido por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que indica el objetivo a alcanzar por la EPS al final del año regulatorio. Valor Obtenido (VO): es el valor de la meta de gestión alcanzado por la EPS como resultado de la gestión realizada durante el año regulatorio. índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS (ICI a nivel de EPS); es el índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en específico. Se expresa en porcentaje. El ICI a nivel EPS, a partir de las metas de gestión establecidas a nivel de localidad, se calculará como el promedio ponderado de los ICI a nivel localidad, utilizando como ponderador las Conexiones Activas correspondientes que posea la EPS en cada una de las localidades. índice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad (ICI a nivel de localidad): es el índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado Indicador Meta en una localidad y en un año regulatorio en específico. Se expresa en porcentaje. El ICI a nivel de localidad de las metas de gestión establecidas al mismo nivel y el ICI a nivel de EPS de las Metas de gestión establecidas a! mismo nivel, serán determinados aplicando las siguientes ecuaciones: Para las Metas de Gestión "Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable", "Incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado 'V "Incremento anual de nuevos medidores": ICI=
Para los Indicadores Meta "Actualización de Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado" y "Actualización de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado7': Valor Obtenido a = x V mor Meta Para el Indicador Meta "Continuidad Promedio": a) Si la Continuidad en la localidad es menor a 1 horas/día En caso el Valor Obtenido sea menor al Valor Año Base, se considerará un ICI igual a. En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: ICI =.8 +.2 x (Valor Obtenido Valor Año Base) (Valor Meta ~ Valor Año Base") xloq En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: i Valor Obtenido! {.8 +.2 X x Valor Meta b) Si la Continuidad en la localidad es mayor o igual a 1 horas/día En caso el Valor Obtenido sea menor al 95 del Valor Año Base, se considerará un ICI igual a. En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95 del Valor Año Base y el Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: ICI =.8 4.2 x (Valor Obtenido Valor Año Base*) (Valor Meta Valor Año Base) xloo En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95 del Valor Año Base y el Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: Valor Obtenido'} ICI =.8 +.2 x x L Valor Meta \ El Valor Año Base es dinámico, y resulta ser el mayor Obtenido en el año "i"y el Valor Año Base del año "i1" considerando que Y'es mayor o igual al. Para el Indicador Meta "Presión Mínima": a) Si la Presión mínima en la localidad es menor a 1 mea
En caso el Valor Obtenido sea menor al Valor Año Base, se considerará un ICI igual a. En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: ICI.8 +.2 x (Valor Obtenido Valor Año Base} (Valor Meta Valor Año Base} x En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: [ Valor Obtenido].8 +.2 x x Valor Meta \) Si la Presión mínima en la localidad es mayor En caso el Valor Obtenido sea menor al 95 del Valor Año Base, se considerará un ICI igual a. En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95 del Valor Año Base y el Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula:.8 +.2 x (Valor Obtenido Valor Año Base} (Valor Meta Valor Año Base) x En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95 dei Valor Año Base y el Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: Valor Obtenido! ICI =.8 +.2 X x L Valor Meta j Nota: El Valor Año Base es dinámico, y resulta ser el mayor que resulte de comparar el Valor Obtenido en el año " "yel Valor Año Base del año "il"f considerando que "i" es mayor o igual al. Para los Indicadores Meta "Relación de Trabajo" y "Agua No Facturada": a) Si el Valor Meta es menor al Valor Año Base: _ (Valor Obtenido Valor Año Base} (Valor Meta Valor Año Base) b) Si el Valor Meta es mayor o igual al Valor Año Base: Si el Valor Obtenido es menor o igual al Valor Meta, se considerará un ICI igual a. Si el Valor Obtenido es mayor al Valor Meta, se considerará un ICI igual a.
Para el Indicador Meta "Conexiones activas de agua potable": a) Si e! Valor Meta es mayor al Valor Año Base: (Valor Obtenido Valor Año Base} ICl =,. ^xloo (Valor Meta Valor Ano Base) b) Si ei Valor Meta es menor o igual al Valor Año Base: Si el Valor Obtenido es mayor o igual al Valor Meta, se considerará un ICI igual a. Si el Valor Obtenido es menor al Valor Meta, se considerará un ICI igual a. Para efectos de la evaluación del cumplimiento de la meta de gestión señalada, aplicará lo siguiente: a) Si ei ICI resulta mayor al, se considerará un cumplimiento individual de. b) Si el ICI resulta negativo, se considerará un cumplimiento de, en caso no se contraponga a lo anteriormente establecido. índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento promedio de las metas de gestión en un año regulatorio. Es por ello, que se define como la media aritmética de los ICI a nivel EPS de cada meta de gestión. Se expresa en porcentaje. ICG = im\e "n" es el número de Metas de Gestión. II. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN BASE Para efecto de las acciones de supervisión/ fiscalización y sanción, la SUNASS verificará que al final de cada año del quinquenio regulatorio SEDACUSCO S.A. haya cumplido como mínimo las siguientes condiciones: El 85 del ICG El 8 del ICI a nivel de EPS El 8 del ICI a nivel de localidad El cumplimiento de los índices antes señalados será evaluado conforme a lo establecido en el numeral anterior.
Anexo N 4 FONDO DE INVERSIONES (1) Período : Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Porcentajes de los Ingresos 32,3 3,9 29,6 28,3 28,3 (1) Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo.
ANEXO 5 Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales SEDACUSCO S.A. Rotura Actividad Rotura de Pavimento Conx. Agua Rotura de Pavimento Conx. Desagüe Rotura de Vereda Rotura de Pavimento Para Cierre o Reapertura en Matriz iextávációri:;wo Excavación Manual de Zanja Excavación Manuaí de Zanja para Cierre o Reapertura en Matriz Excavación Manual de Zanja en Vereda para Instalación de Caja de Medidor Excavación Manual de Zanja en Vereda para Instalación Caja de Registro Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal Conx. Agua Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso Conex. Agua Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso Conex. Agua Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal Conx. Desagüe Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal Conx. Desagüe Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal Conx. Desagüe Exc. y Ref. de Zanja Terreno Seml Rocoso Conex, Desagüe Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso Conex, Desagüe Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso Conex. Desagüe Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso Conex. Desagüe Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso Conex. Desagüe Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso Conex. Desagüe Tendido: tubería : Tendido de Tubería de 15 mm Tendido de Tubería de 2 mm Tendido de Tubería de 25 mm Tendido de Tubería de Desagüe de 16 mm Tendido de Tubería de Desagüe de 2 mm Retro Retiro de Accesorios en Caja de Medidor Retiro de la Conexión de Agua Retiro de la Conexión de Retiro de Caja de Medidor Retiro de Caja de Registro Instalación tubo reemplazo Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 15 mm Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 2 mm Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 25 mm Instalación de Tubo Reemplazo Conexión Desagüe 16 mm Instalación de Tubo Reemplazo Conexión Desagüe 2 mrn «MU! m>^: > ::.. ' '.'. :,":. Para 1. mi x.6 de ancho, Pavimento 2 Concreto e =.15 m Para 1. mi x.8 de ancho, Pavimento m2 Concreto e =.15 m Para un paño de vereda de concreto e = m2.1 m Para 1, mi x 1. mi, Pavimento m2 Concreto e =.15 m mi nnl mi nrt nrt mi und und Especificación Para 1. m2 x 1. m de profundidad Para 1. m2 x 1.2 m de profundidad Para 1. m2 x O.SO m de profundidad Para 1. m2 x.6 m de profundidad Para 1. mi x.6 m ancho x 1. m de Para 1. mi x.6 m ancho x 1. m de Para 1. mi x.6 m ancho x 1. m de Para i.oo m! x.6 m ancho x 1.5 m de Para 1. mi x,6 m ancho x 2. m de Para 1. mi x.6 m ancho x 2.5 m de Para 1. mi x.6 m ancho x 1.5 m de Para 1. mi x.6 m ancho x 2. m de Para 1. mi x,6 m ancho x 2,5 m de Para 1. mi x.6 m ancho x 1.5 m de Para 1. mi x.6 m ancho x 2. m de Para 1. mi x.6 m ancho x 2.5 m de rrj Para tubería de 15 mm x 1. mi Para tubería de 2 mm x 1. mi Para tubería de 25 mm x 1. mi Para tubería de 16 mm x 1. mi Para tubería de 2 mm x 1. mi filüiüü&ímlh!; :! ;. X'.';.. ;;./.;''. : ' :.':, " '"' :; '.' ' "." :' ' '." : vv '.. '.' Para conexiones de 15 mm a 25 mm und Para conexiones de 15 mm a 25 mm de Para conexiones de 16 mm a 2 mm de Para conexiones de 15 mm a 25 mm de und Para conexiones de 16 mm a 25 mm de und Para conexiones de 15 mm Para conexiones de 2 mm Para conexiones de 25 mm Para conexiones de 16 mm Para conexiones de 2 mm Costo Unitario. S/. 27.68 27.68 25.83 27,68 2.46 4.93 17.5 2.46 2.46 4.93.67 29.23 4.93 51,16 4.93 68.21 12.32 143.81 223.71 335.56 3.94 4.52 5.62.66 28.99 1.6 6.2 15.42 6.2 9.8 3.86 4.8 5.82 17.84 27.16
Actividad Instalación Instalación de Caja de Medidor Conexión 15 mm Instalación de Caja de Medidor Conexión 2 mm Instalación de Caja de Medidor Conexión 25 mm Instalación de Caja de Registro Conex. 16 mm Instalación de Caja de Registro Conex. 2 mm Empalme Interconexión Empalme a la Red 15 mm x 9 mm Empalme a la Red 15 mm x 11 mm Empalme a la Red 15 mm x 16 mm Empalme a la Red 2 mm x 9 mm Empalme a la Red 2 mm x 11 mm Empalme a la Red 2 mm x 16 mm Empalme a la Red 25 mm x 9 mm Empalme a la Red 25 mm x 11 mm Empalme a la Red 25 mm x 16 mm Empalme al Colector 16 mm x 2 mm Empalme al Colector 16 mm x 25 mm Empalme al Colector 16 mm x 3 mm Empalme al Colector 16 mm x 35 mm Empalme al Colector 2 mm x 25 mm Empalme al Colector 2 mm x 3 mm Empalme al Colector 2 mm x 35 mm A ' ' ',::,':,;:,'.::;, "^'h!.\:::.a'. '..,..;,. para Cierre o :. v'. Para conexiones de 15 mm Para conexiones de 2 mm de Para conexiones de 25 mm de 112.54 122.25 162.78 Para conexiones de 16 mm de 184.59 Para conexiones de 2 mm de 184.59 15 mm x 9 mm 15 mm x 11 mm 15 mm x 16 mm 2 mm x 9 mm 2 mm x 11 mm 2 mm x 16 mm 25 mm x 9 mm 25 mm x 11 mm 25 mm x 16 mm 16 mm x 2 rnm 16 mm x 25 mm 16 mm x 3 mm 16 mm x 35 mm 2 mm x 25 mm 2 mm x 3 mm 2 mm x 35 mm 71.95 75.34 89.86 98.56 11.95 117.31 138.41 14.95 161.29 93.95 125.83 151.62 169.44 13.89 148.7 166.51 lefli üi i " " ; ' '"' ; ' ':±2 l JÜÜÍno Reapertura en Matriz Registro Costo Unitario. S/. Especificación por Retiro de Caja por Retiro de Caja de h = 1. m h = 1.5 m h = 2. m h = 2.5 m mi tnj ni ni Para 1. m x 1. m x 1.2 m h Para 1. m x 1. m x,5 m h 27.24 11.65 Para Para Para Para Para 11.65 17.5 27.24 33.74 46.73 1. m x 1. m x.5 m h 1. mi x.6 m ancho 1. mi x.8 m ancho 1. mi x.8 m ancho 1. mi x.8 m ancho Reposición Reposición de Pavimento de Concreto Reposición de Vereda de Concreto Paño Completo Eliminación Excedente m2 m2 m3 Cierres';^.' :..,;:;,; ' /. :, ; : ;.., :;..''.".":... '.,./;,'': ^ ;:.]".: \ Cierre Cierre Cierre Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua Potable de Conexión Domiciliaria de Agua Potable de Conexión Domiciliaria de Agua Potable en tubería matriz Obturación de desagüe en la caja de registro Para 1. m2, Pavimento de concreto e.15m e =.1 m; fe =14 kg/cm3 Eliminación Material Carg. Manual ': / i!":'.'.: " ' '.:'.: ' :, '.., '..... : : ' ' Para conexiones de Para conexiones de Para conexiones de Para conexiones de Para conexiones de 15 mm 2 mm 25 mm 15 mm a 25 mm 16 mm a 2 mm de 69.69 31.3 38.56 13.77 17.33 2.87 13.77 48.26
Actividad Reapertura Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable Reapertura en tubería matriz Reapertura de desagüe en la caja de registro Supervisión Alineamiento y Nivelación Hidráulica Zanja Abierta Matriz Agua Potable Hidráulica Zanja Abierta Conexiones Agua Potable Especificación. ; :. ' ' i ;;;;;;: ' '" ; :..!: Para conexiones de 15 mm Para conexiones de 2 mm Para conexiones de 25 mm Para conexiones de 15 mm a 25 mm Para conexiones de 16 mm a 2 mm de La unidad corresponde a un metro lineal Costo Unitario, S/. ',;. y.', r.'y:^. : ; 7.53 7.76 7.81 13.77 27.55.... _..., : ; :. 9.38 9.38 Hidráulica Zanja Abierta Matriz Hidráulica Zanja Abierta Conexiones Hidráulica Zanja Tapada Agua Potable Hidráulica Zanja Tapada Calidad de Materiales Traslado personal de supervisión Factibilídad de Servicios Predio Sub Divisiones Habilitaciones Revisión y Aprobación Proyectos Revisión y Aprobación de Proyectos para Nuevas Habilitaciones Revisión y Aprobación de Proyectos de Red Complementaria o Plan Quinta Hora Hora Evaluación de todo tipo de materiales Traslado de supervisores a la zona de trabajo (ida y vuelta) Para conexiones de agua potable y alcantarillado Quintas Nuevas Habilitaciones Urbanas Nuevas Habilitaciones '. : ' ', '. Red Complementaria o Plan Quinta 9.38 9.38 9.38 9.38 54.83 2.84! 'i>;>iíi'íi;;'í!l:;.:;':'vj;!.:'z'i" 4. 71. 223.4 '''. ;.;.;..' : : 56.5 49.5 NOTAS: 1. Los precios de los insumos para establecer los costos unitarios están referidos a julio 213. 2. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se ha considerado los rendimientos de los insumos propuestos por la EPS. 3. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV). 4. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales (1.67 ). 5. Los costos de reposición de pavimento no están incluidos por ser ejecutados por los municipios.