EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ABRIL 2018 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
N.I.P.O.: 169-17-043-4 Fecha de Publicación: 29 de mayo de 2018 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad http:/www.igae.pap.minhafp.gob.es Ejecución Presupuestaria
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN 3. 2018 2017 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA 3/2 6/5 2/5 3/6 1 2 3 4 5 6 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 67.763.062 17.630.761 15.605.744 67.763.062 5.210.379 3.691.353 88,5 70,8 238,4 - Impuesto sobre la renta de las personas físicas 38.264.000 14.913.357 14.062.647 38.264.000 7.458.398 6.604.159 94,3 88,5 100,0 112,9 Impuesto sobre sociedades 24.399.000 1.074.922-64.120 24.399.000-3.656.784-4.271.214-6,0 - - -98,5 Impuesto sobre la renta de no residentes 2.213.000 887.712 867.044 2.213.000 655.150 622.986 97,7 95,1 35,5 39,2 Impuesto sobre sucesiones y donaciones 165.000 50.032 41.995 165.000 36.249 27.440 83,9 75,7 38,0 53,0 Impuesto sobre el patrimonio 41.000 8.322 6.503 41.000 9.750 7.338 78,1 75,3-14,6-11,4 Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.772.000 388.098 383.457 1.772.000 386.925 379.976 98,8 98,2 0,3 0,9 Cuota de derechos pasivos 909.062 307.830 307.830 909.062 320.823 320.823 100,0 100,0-4,0-4,0 Otros impuestos directos y extinguidos - 488 388 - -132-155 79,5 - - - 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.532.000 20.206.380 17.578.062 44.532.000 10.207.670 7.548.506 87,0 73,9 98,0 132,9 Impuesto sobre el valor añadido 33.052.000 17.707.434 15.346.034 33.052.000 8.562.873 6.133.325 86,7 71,6 106,8 150,2 Impuestos especiales 7.811.000 1.279.536 1.022.929 7.811.000 593.696 376.822 79,9 63,5 115,5 171,5 Tráfico exterior 1.986.500 657.409 649.629 1.986.500 625.563 614.595 98,8 98,2 5,1 5,7 Otros impuestos indirectos y extinguidos 1.682.500 562.001 559.470 1.682.500 425.538 423.764 99,5 99,6 32,1 32,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.167.598 5.497.052 4.340.348 8.167.598 5.316.476 4.161.988 79,0 78,3 3,4 4,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.962.008 1.281.272 1.272.354 5.962.008 1.249.636 1.227.961 99,3 98,3 2,5 3,6 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.062.550 1.258.055 1.257.729 5.062.550 839.593 839.432 100,0 100,0 49,8 49,8 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 213.300 141.501 93.622 213.300 84.827 63.063 66,2 74,3 66,8 48,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.354.499 55.304 55.304 1.354.499 87.960 87.960 100,0 100,0-37,1-37,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.055.017 46.070.325 40.203.163 133.055.017 22.996.541 17.620.263 87,3 76,6 100,3 128,2 8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.368.625 471.790 358.808 2.368.625 583.576 459.068 76,1 78,7-19,2-21,8 9. PASIVOS FINANCIEROS - 55.395.190 55.395.190-53.199.429 53.199.429 100,0 100,0 4,1 4,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.368.625 55.866.980 55.753.998 2.368.625 53.783.005 53.658.497 99,8 99,8 3,9 3,9 ING 002 T O T A L E S 135.423.642 101.937.305 95.957.161 135.423.642 76.779.546 71.278.760 94,1 92,8 32,8 34,6
DE CRÉDITO. POR SECCIONES 4. SUPLEMENTOS AMPLIACIONES EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. OTRAS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - 126-126 - 50 - - 50 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - 5.000.000 1.318.846-1.318.846 - - - - 5.000.000 CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - 405-405 - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - 1.122-1.122 - - - - - JUSTICIA - - - - -642-215 - - -427 DEFENSA - - 550.000 8.216-2.847-59.566 - - 614.935 HACIENDA 86.154 2.330-14.267-14.839-75.137 - - 163.049 INTERIOR - - 566 1.796-2.379-10.306-566 - 9.723 FOMENTO - - - 357.652-357.819-22.137 - - 21.970 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - 26.903-27.145-20.181 - - 19.939 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - 1.270-1.270-64.797 - - 64.797 ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - - - 9.000-87.054-50 - - -78.004 AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - 20.037-20.054-1.012 - - 995 PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - 70 10.469-4.024-33 -70-6.478 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - 13.000-13.125 13.022 30.320 - - 43.217 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - - - 578.043-500.532-3 - - 77.514 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - 9.856-18.778-505 - - -8.417 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 61.333 - -61.331-2 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - -651.506 - -651.506 SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - GTOS M01 TOTALES 86.154 2.330 5.550.636 2.371.008-2.371.007 74.355 284.312-713.473-5.284.315
DE CREDITO. ARTÍCULOS 5. SUPLEMENTOS AMPLIACIONES EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. OTRAS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. GASTOS DE PERSONAL - - 20.636 658-19.475-5.827-636 - 7.010 10. Altos Cargos - - - 120 - - - - - 120 11. Personal Eventual - - - 195 - - - - - 195 12. Funcionarios - - 20.000 340-19.475-74 -636-303 13. Laborales - - - - - - 4.990 - - 4.990 14. Otro Personal - - - - - - - - - - 15. Incentivos al rendimiento - - - - - - - - - - 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador - - 636 3 - - 763 - - 1.402 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - - 130.000 40.451-30.026 13.022 71.676 - - 225.123 20. Arrendamientos y cánones - - - 7.975-22 - 210 - - 8.163 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación - - - 3.995-2.621-2.673 - - 4.047 22. Material, suministros y otros - - 130.000 27.650-26.633 13.022 67.066 - - 211.105 23. Indemnizaciones por razón del servicio - - - 831-220 - 1.727 - - 2.338 24. Gastos de publicaciones - - - - - - - - - - 25. Conciertos de asistencia sanitaria - - - - -530 - - - - -530 27. Compras, suministros y otros gastos - - - - - - - - - - 3. GASTOS FINANCIEROS - 2.330-100.585-100.554 - - - - 2.361 30. De deuda pública en moneda nacional - - - - -95.939 - - - - -95.939 31. De préstamos en moneda nacional - - - - -4.615 - - - - -4.615 32. De deuda pública en moneda extranjera - - - 100.554 - - - - - 100.554 33. De préstamos en moneda extranjera - - - - - - - - - - 34. De depósitos y fianzas - - - - - - - - - - 35. Intereses de demora y otros gastos financieros - 2.330-31 - - - - - 2.361 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.154 - - 22.962-114.308-149.545 - - 144.353 41. A organismos autónomos - - - 8.934-1.089 - - - - 7.845 42. A la Seguridad Social - - - - - - 8.818 - - 8.818 43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - - - 1.563-6 - 62.724 - - 64.281 44. A soc, ent. púb.emp, fundac y resto entid. Sector Púb. - - - - -6.900 - - - - -6.900 45. A Comunidades Autónomas - - - - -17.520-3.000 - - -14.520 GTOS M02
DE CREDITO. ARTÍCULOS 6. SUPLEMENTOS AMPLIACIONES EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. OTRAS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46. A Entidades Locales - - - 6.597 - - - - - 6.597 47. A empresas privadas 86.154 - - 490-78.013 - - - - 8.631 48. A familias e instituciones sin fines de lucro - - - 4.316-9.584-75.003 - - 69.735 49. Al exterior - - - 1.062-1.196 - - - - -134 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - - -651.506 - -651.506 50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria. - - - - - - - -651.506 - -651.506 51. Otros Imprevistos - - - - - - - - - - 6. INVERSIONES REALES - - 400.000 20.544-9.346-14.104 - - 425.302 60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general - - - - - - 1.000 - - 1.000 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general - - - 6.145 - - - - - 6.145 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios - - - 89-633 - 7.637 - - 7.093 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios - - - 222-277 - - - - -55 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial - - - 7.992-8.436-1.078 - - 634 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes - - - 4.000 - - 32 - - 4.032 66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv. - - 400.000 2.096 - - 4.357 - - 406.453 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial - - - - - - - - - - 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant - - - - - - - - - - 69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant - - - - - - - - - - 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - 487.516-399.006 61.333 39.489-61.331-128.001 71. A organismos autónomos - - - 217 - - - - - 217 72. A la Seguridad Social - - - - - - - - - - 73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - - - 10.018 - - 11.364 - - 21.382 74. A soc, ent. púb.emp, fundac y resto entid. Sector Púb. - - - 20.000-29.059-6.323 - - -2.736 75. A Comunidades Autónomas - - - 366.513-338.962 61.333 1.581-61.331-29.134 76. A Entidades Locales - - - - - - 13.921 - - 13.921 77. A empresas privadas - - - 89.677-30.785 - - - - 58.892 78. A familias e instituciones sin fines de lucro - - - 450 - - 6.300 - - 6.750 79. Al exterior - - - 641-200 - - - - 441 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.154 2.330 550.636 672.716-672.715 74.355 280.641-713.473-280.644 GTOS M02
DE CREDITO. ARTÍCULOS 7. SUPLEMENTOS AMPLIACIONES EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. OTRAS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. ACTIVOS FINANCIEROS - - - 480.000-480.000-3.671 - - 3.671 82. Concesión de préstamos al Sector Público - - - - - - - - - - 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público - - - - -480.000-3.671 - - -476.329 84. Constitución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - - 85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb - - - - - - - - - - 86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb - - - - - - - - - - 87. Aportaciones patrimoniales - - - 480.000 - - - - - 480.000 89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter - - - - - - - - - - 9. PASIVOS FINANCIEROS - - 5.000.000 1.218.292-1.218.292 - - - - 5.000.000 90. Amortización de deuda pública moneda nacional - - - - -1.218.292 - - - - -1.218.292 91. Amortización de préstamos en moneda nacional - - 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - 1.218.292 - - - - - 1.218.292 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - - - - - 94. Devolución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - - 95. Beneficio por acuñación de moneda - - - - - - - - - - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - - 5.000.000 1.698.292-1.698.292-3.671 - - 5.003.671 GTOS M02 TOTALES 86.154 2.330 5.550.636 2.371.008-2.371.007 74.355 284.312-713.473-5.284.315
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES 8. 2018 2017 %DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CREDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZ. CREDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8 1 2 3 4 5 6 7 8 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 7.819 3.909 3.909 7.775 7.775 3.888 3.888 50,0 100,0 50,0 100,0 0,6 0,5 0,5 CORTES GENERALES 207.438 103.723 103.723 103.718 206.294 103.148 103.148 103.140 50,0 100,0 50,0 100,0 0,6 0,6 0,6 TRIBUNAL DE CUENTAS 62.250 17.763 15.157 14.582 62.896 17.287 14.334 14.321 24,3 96,2 22,8 99,9-1,0 5,7 1,8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.591 8.198 5.832 5.636 23.001 7.630 5.550 5.344 24,7 96,6 24,1 96,3 2,6 5,1 5,5 CONSEJO DE ESTADO 10.857 8.781 2.287 2.285 10.646 8.567 2.179 2.164 21,1 99,9 20,5 99,3 2,0 5,0 5,6 DEUDA PÚBLICA 125.074.806 112.407.508 51.992.966 51.973.204 119.342.325 112.306.189 56.649.520 30.109.926 41,6 100,0 47,5 53,2 4,8-8,2 72,6 CLASES PASIVAS 13.994.231 13.994.231 4.134.156 4.133.908 13.651.433 13.651.433 3.978.758 3.978.634 29,5 100,0 29,1 100,0 2,5 3,9 3,9 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.278 20.556 12.132 11.448 54.883 19.618 11.960 11.487 21,6 94,4 21,8 96,0 2,5 1,4-0,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.369.834 476.332 297.731 215.861 1.370.038 478.379 317.949 259.112 21,7 72,5 23,2 81,5 - -6,4-16,7 JUSTICIA 1.696.965 1.546.909 442.361 436.047 1.578.167 1.462.674 424.744 423.374 26,1 98,6 26,9 99,7 7,5 4,1 3,0 DEFENSA 8.244.063 6.779.794 2.239.485 2.202.769 5.876.777 5.047.086 1.541.876 1.488.139 27,2 98,4 26,2 96,5 40,3 45,2 48,0 HACIENDA 19.799.627 6.585.293 5.426.068 5.184.911 28.180.373 8.843.362 7.904.269 7.768.511 27,4 95,6 28,0 98,3-29,7-31,4-33,3 INTERIOR 7.224.309 6.439.714 1.931.293 1.878.582 7.252.585 6.488.505 1.927.569 1.892.476 26,7 97,3 26,6 98,2-0,4 0,2-0,7 FOMENTO 5.475.504 3.094.347 673.056 569.661 6.079.939 3.869.539 881.418 858.792 12,3 84,6 14,5 97,4-9,9-23,6-33,7 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.201.428 1.852.201 1.230.332 1.190.783 3.158.812 2.056.278 1.397.199 1.295.680 38,4 96,8 44,2 92,7 1,3-11,9-8,1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.284.043 11.833.776 5.193.753 5.127.993 16.572.443 10.693.168 6.049.190 5.637.090 21,4 98,7 36,5 93,2 46,5-14,1-9,0 ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.186.727 1.250.524 1.120.126 1.086.362 5.399.843 3.566.597 1.167.106 1.148.179 21,6 97,0 21,6 98,4-3,9-4,0-5,4 AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.786.988 859.331 176.280 90.290 1.996.487 921.278 112.163 81.364 9,9 51,2 5,6 72,5-10,5 57,2 11,0 PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 779.414 416.138 170.407 144.237 745.792 544.512 196.057 156.760 21,9 84,6 26,3 80,0 4,5-13,1-8,0 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.227.786 1.824.732 751.139 743.871 2.029.964 1.755.958 712.505 699.031 33,7 99,0 35,1 98,1 9,7 5,4 6,4 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.750.472 2.500.850 931.476 505.203 7.786.618 2.907.738 931.203 593.436 12,0 54,2 12,0 63,7-0,5 - -14,9 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.777.332 2.179.712 736.031 546.931 3.172.653 2.124.319 708.434 622.203 26,5 74,3 22,3 87,8-12,5 3,9-12,1 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 931.319 38.901 26.917 26.917 945.674 83.107 70.838 43.626 2,9 100,0 7,5 61,6-1,5-62,0-38,3 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.432 - - - 582.431 17.022 17.022 14.131 - - 2,9 83,0 - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 13.249.704 4.616.812 4.616.812 4.616.812 13.757.601 2.915.147 2.915.147 2.915.147 34,8 100,0 21,2 100,0-3,7 58,4 58,4 FONDO DE CONTINGENCIA 1.715.234 - - - 2.467.757 - - - - - - - -30,5 - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 9.705.478 6.446.247 6.446.247 33.796.722 15.607.486 6.414.451 6.414.451 19,1 100,0 19,0 100,0-0,3 0,5 0,5 TOTALES 281.418.310 188.569.423 88.679.676 87.262.167 276.109.929 195.503.802 94.458.477 66.540.406 31,5 98,4 34,2 70,4 1,9-6,1 31,1 GTOS 001 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de. Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS 9. 2018 2017 % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN DEFINITIVOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS NETAS PAGOS REALIZADOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS NETAS 1 2 3 4 5 6 7 8 PAGOS REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8 1. GASTOS DE PERSONAL 16.380.476 15.105.248 4.777.010 4.596.121 16.524.069 15.057.487 4.723.400 4.640.895 29,2 96,2 28,6 98,3-0,9 1,1-1,0 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.246.216 1.829.040 625.284 547.228 3.217.641 1.903.332 628.251 546.467 19,3 87,5 19,5 87,0 0,9-0,5 0,1 3. GASTOS FINANCIEROS 32.231.855 29.555.505 12.228.015 12.208.000 33.237.555 29.765.858 13.063.513 8.102.225 37,9 99,8 39,3 62,0-3,0-6,4 50,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.030.333 46.696.256 23.604.995 22.823.294 88.755.739 49.745.888 22.599.498 21.549.442 27,4 96,7 25,5 95,4-3,1 4,4 5,9 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 137.888.880 93.186.049 41.235.304 40.174.643 141.735.004 96.472.565 41.014.662 34.839.029 29,9 97,4 28,9 84,9-2,7 0,5 15,3 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 1.716.414 - - - 2.467.907 - - - - - - - -30,5 - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 1.716.414 - - - 2.467.907 - - - - - - - -30,5 - - 6. INVERSIONES REALES 5.742.037 4.282.084 1.126.358 1.065.813 3.637.169 2.411.218 365.337 350.064 19,6 94,6 10,0 95,8 57,9 208,3 204,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.767.548 2.650.536 1.808.461 1.534.035 8.894.505 5.418.753 1.969.758 1.820.996 20,6 84,8 22,1 92,4-1,4-8,2-15,8 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.509.585 6.932.620 2.934.819 2.599.848 12.531.674 7.829.971 2.335.095 2.171.060 20,2 88,6 18,6 93,0 15,8 25,7 19,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 154.114.879 100.118.669 44.170.123 42.774.491 156.734.585 104.302.536 43.349.757 37.010.089 28,7 96,8 27,7 85,4-1,7 1,9 15,6 8. ACTIVOS FINANCIEROS 34.399.241 5.588.520 4.735.274 4.713.397 33.245.971 8.652.405 7.514.838 7.514.781 13,8 99,5 22,6 100,0 3,5-37,0-37,3 9. PASIVOS FINANCIEROS 92.904.190 82.862.234 39.774.279 39.774.279 86.129.373 82.548.861 43.593.882 22.015.536 42,8 100,0 50,6 50,5 7,9-8,8 80,7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 127.303.431 88.450.754 44.509.553 44.487.676 119.375.344 91.201.266 51.108.720 29.530.317 35,0 100,0 42,8 57,8 6,6-12,9 50,7 TOTALES 281.418.310 188.569.423 88.679.676 87.262.167 276.109.929 195.503.802 94.458.477 66.540.406 31,5 98,4 34,2 70,4 1,9-6,1 31,1 GTOS 004 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de. Presupuestos Generales del Estado para 2017.
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES 10. 2018 2017 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN DEFINITIVOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS NETAS PAGOS REALIZADOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS NETAS PAGOS REALIZADOS 2/1 3/1 4/3 6/5 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8 1 2 3 4 5 6 7 8 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - - - - - - CORTES GENERALES 5.955 2.977 2.977 2.977 5.932 2.966 2.966 2.966 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 0,4 0,4 0,4 TRIBUNAL DE CUENTAS 430 242 3 3 412 127 26 26 56,3 0,7 100,0 30,8 6,3 100,0 4,4-88,5-88,5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 601 143 87 84 725 47 27 27 23,8 14,5 96,6 6,5 3,7 100,0-17,1 222,2 211,1 CONSEJO DE ESTADO 121 54 52 52 121 - - - 44,6 43,0 100,0 - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1.901 1.212 119 119 1.795 994 85 39 63,8 6,3 100,0 55,4 4,7 45,9 5,9 40,0 205,1 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 17.017 4.289 1.503 1.414 17.564 7.795 2.966 2.919 25,2 8,8 94,1 44,4 16,9 98,4-3,1-49,3-51,6 JUSTICIA 181.984 95.215 11.879 10.816 97.952 63.333 6.693 6.614 52,3 6,5 91,1 64,7 6,8 98,8 85,8 77,5 63,5 DEFENSA 2.600.701 1.968.190 711.263 699.955 418.856 186.540 42.121 38.543 75,7 27,3 98,4 44,5 10,1 91,5 - - - HACIENDA 84.083 47.347 13.663 12.840 101.851 51.196 17.881 15.902 56,3 16,2 94,0 50,3 17,6 88,9-17,4-23,6-19,3 INTERIOR 126.929 59.236 25.991 21.414 124.024 54.281 7.485 6.848 46,7 20,5 82,4 43,8 6,0 91,5 2,3 247,2 212,7 FOMENTO 1.779.709 1.556.518 311.481 274.332 1.837.234 1.509.827 232.312 231.825 87,5 17,5 88,1 82,2 12,6 99,8-3,1 34,1 18,3 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 24.661 10.313 1.375 1.368 27.379 14.043 1.900 1.696 41,8 5,6 99,5 51,3 6,9 89,3-9,9-27,6-19,3 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 8.513 2.884 893 893 10.020 2.947 522 464 33,9 10,5 100,0 29,4 5,2 88,9-15,0 71,1 92,5 ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 37.468 19.324 1.613 868 41.538 18.600 1.594 1.594 51,6 4,3 53,8 44,8 3,8 100,0-9,8 1,2-45,5 AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 770.967 452.494 35.109 30.575 847.709 451.299 42.094 34.280 58,7 4,6 87,1 53,2 5,0 81,4-9,1-16,6-10,8 PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 16.763 8.442 1.262 1.173 16.771 7.613 2.431 2.160 50,4 7,5 92,9 45,4 14,5 88,9 - -48,1-45,7 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 18.892 6.101 1.029 1.016 17.161 6.662 1.086 1.035 32,3 5,4 98,7 38,8 6,3 95,3 10,1-5,2-1,8 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 17.591 4.809 844 733 24.998 3.757 564 542 27,3 4,8 86,8 15,0 2,3 96,1-29,6 49,6 35,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 47.751 42.294 5.215 5.181 45.127 29.191 2.584 2.584 88,6 10,9 99,3 64,7 5,7 100,0 5,8 101,8 100,5 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - - T O T A L E S 5.742.037 4.282.084 1.126.358 1.065.813 3.637.169 2.411.218 365.337 350.064 74,6 19,6 94,6 66,3 10,0 95,8 57,9 208,3 204,5 GTOS 002 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de. Presupuestos Generales del Estado para 2017.
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES 11. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - CORTES GENERALES - - - TRIBUNAL DE CUENTAS 192 192 192 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.467 1.372 1.152 CONSEJO DE ESTADO 440 198 198 DEUDA PÚBLICA 1.112.126.395 1.112.126.028 1.112.126.028 CLASES PASIVAS - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 5.264 2.271 2.271 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 32.167 18.993 18.742 JUSTICIA 133.743 116.689 83.824 DEFENSA 17.068.339 16.900.835 16.900.101 HACIENDA 186.596 139.231 125.514 INTERIOR 737.337 586.599 477.497 FOMENTO 13.050.535 10.628.517 6.718.174 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 211.077 207.828 94.065 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 95.450 94.416 38.771 ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 32.291 28.298 25.343 AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 930.903 707.757 618.174 PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 24.083 15.336 11.904 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 25.196 8.559 5.209 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 2.716.688 2.464.289 2.239.077 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 472.268 153.694 93.624 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 166.720 166.720 166.720 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - GTOS 003 TOTALES 1.148.017.151 1.144.367.822 1.139.746.580
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS 12. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS 1 2 3 1. GASTOS DE PERSONAL 104.933 8.083 7.543 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 1.693.245 1.163.891 968.485 3. GASTOS FINANCIEROS 256.573.280 256.572.908 256.572.908 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.163.302 2.153.766 2.095.947 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 260.534.760 259.898.648 259.644.883 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - 6. INVERSIONES REALES 23.975.612 22.809.588 22.341.488 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.634.480 5.460.629 1.781.252 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.610.092 28.270.217 24.122.740 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 291.144.852 288.168.865 283.767.623 8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.261.797 588.455 368.455 9. PASIVOS FINANCIEROS 855.610.502 855.610.502 855.610.502 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 856.872.299 856.198.957 855.978.957 GTOS 005 T O T A L E S 1.148.017.151 1.144.367.822 1.139.746.580
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 13. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS 1 2 3 2019 126.295.633 124.961.995 124.015.550 2020 115.204.957 113.980.521 113.201.297 2021 91.550.611 90.783.967 90.303.202 2022 90.442.482 90.222.424 89.933.185 2023 71.293.790 71.194.903 70.951.109 2024 101.907.918 101.905.349 101.681.478 2025 86.307.315 86.304.751 86.107.973 2026 79.885.881 79.885.685 79.722.112 2027 65.192.505 65.192.321 65.033.487 2028 46.908.532 46.908.379 46.755.463 2029 34.287.869 34.287.869 34.142.739 2030 37.938.477 37.938.477 37.810.246 2031 6.586.291 6.586.291 6.464.186 2032 27.457.282 27.457.282 27.337.661 2033 18.027.467 18.027.467 17.917.162 2034 4.859.664 4.859.664 4.761.607 2035 4.491.632 4.491.632 4.399.295 2036 5.011.201 5.011.201 4.948.018 2037 24.162.625 24.162.625 24.123.715 2038 3.580.417 3.580.417 3.542.923 2039 3.566.057 3.566.057 3.545.639 2040 21.619.910 21.619.910 21.609.898 2041 21.468.913 21.468.913 21.468.913 2042 1.772.513 1.772.513 1.772.513 2043 1.741.709 1.741.709 1.741.709 2044 15.153.621 15.153.621 15.153.621 2045 1.056.431 1.056.431 1.056.431 2046 17.333.221 17.333.221 17.333.221 2047 575.994 575.994 575.994 2048 8.242.924 8.242.924 8.242.924 2049 364.783 364.783 364.783 2050 350.578 350.578 350.578 2051 348.316 348.316 348.316 GTOS 006
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 14. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS 1 2 3 2052 301.669 301.669 301.669 2053 301.669 301.669 301.669 2054 301.669 301.669 301.669 2055 301.669 301.669 301.669 2056 301.669 301.669 301.669 2057 301.669 301.669 301.669 2058 301.669 301.669 301.669 2059 301.669 301.669 301.669 2060 301.669 301.669 301.669 2061 301.669 301.669 301.669 2062 301.669 301.669 301.669 2063 301.669 301.669 301.669 2064 1.301.669 1.301.669 1.301.669 2065 261.669 261.669 261.669 2066 7.846.266 7.846.266 7.846.266 T O T A L E S 1.148.017.151 1.144.367.822 1.139.746.580 GTOS 006