Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional. Al 31 de Diciembre de 2010

Transcripción

1 Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 31 de Diciembre de 2010

2 Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante) 31 de Diciembre 2010 REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado % Gasto TARAPACA ,87% ANTOFAGASTA ,05% ATACAMA ,88% COQUIMBO % VALPARAISO % O'HIGGINS ,98% MAULE ,47% BIO - BIO % ARAUCANIA ,71% LOS LAGOS ,96% AYSEN ,81% MAGALLANES % METROPOLITANA ,61% LOS RIOS ,30% ARICA - PARINACOTA ,66% TOTAL ,58% Fuente: DIPRES - SIGFE Gobierno de Chile Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 2

3 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gasto Acumulado Devengado Diciembre (montos en M$ de Diciembre de 2010) Gasto a Diciembre Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado % Gasto Acumulado % Gasto Acumulado % Gasto Acumulado TARAPACA ,1% ,0% ,2% ,0% ,87% ANTOFAGASTA ,0% ,0% ,9% ,3% ,05% ATACAMA ,0% ,0% ,5% ,0% ,88% COQUIMBO ,0% ,0% ,0% ,0% % VALPARAISO ,0% ,0% ,0% ,0% % O'HIGGINS ,5% ,6% ,9% ,0% % MAULE ,6% ,3% ,5% ,0% ,47% BIO - BIO ,0% ,0% ,1% ,5% % ARAUCANIA ,8% ,9% ,5% ,0% ,71% LOS LAGOS ,5% ,9% ,9% ,9% ,96% AYSEN ,3% ,0% ,8% ,5% ,81% MAGALLANES ,7% ,0% ,1% ,0% % METROPOLITANA ,9% ,4% ,5% ,2% ,61% LOS RIOS 0 0,0% ,0% ,2% ,9% ,30% ARICA - PARINACOTA 0 0,0% ,0% ,6% ,0% ,66% TOTAL ,8% ,1% ,4% ,4% ,58% % Nota: En Diciembre de 2010, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 0,1% superior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2009 (si lo comparamos respecto de Diciembre de 2008, la diferencia es superior en 1,2 puntos), En valores absolutos la diferencia del mes de Diciembre de 2010 respecto de igual periodo a 2009 es inferior en M$ 67,381,114, respecto a 2008 es superior en M$

4 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Comparación Gasto Promedio respecto Diciembre 2010 (montos en M$ de Diciembre de 2010) Gasto a Diciembre Promedio Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado % TARAPACA ,85% ,87% ANTOFAGASTA ,55% ,05% ATACAMA % ,88% COQUIMBO % % VALPARAISO % % O'HIGGINS ,51% % MAULE ,61% ,47% BIO - BIO ,64% % ARAUCANIA ,54% ,71% LOS LAGOS ,82% ,0% AYSEN ,39% ,81% MAGALLANES ,69% % METROPOLITANA ,27% ,61% LOS RIOS ,53% ,30% ARICA - PARINACOTA ,41% ,66% TOTAL ,7% ,58%

5 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Periodo

6 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria por Subtítulos de Inversión 31 de Diciembre 2010 Montos Miles de $ Transferencias Corrientes; ; 3,2% Otros Gastos Corrientes; ; 0,2% Transferencias de Capital; ; 26,7% Activos No Financieros; ; 6,8% Anticipo a Contratistas; ; 1,3% Inversión Real; ; 61,8% Nota: M$ (60,1%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias al Gobierno Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la Jornada Escolar Completa.

7 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria Subtítulo 33 Transferencias de Capital al 31 de Diciembre 2010 Montos Miles de $ Otras Transferencias Sector Privado; ; 5,8% Programa Mejoramiento Barrios; ; 12,9% Otras Entidades (FIC - Fomento Productivo); ; 34,2% Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL); ; 31,0% Transferencias Municipios JEC; ; 10,3% Transferencias al Gobierno Central; ; 5,9%

8 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Recursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a generar empleo al 31 de Diciembre 2010 Transferencias Corrientes; ; 3,4% Activos No Financieros; ; 8,6% Transferencias de Capital; ; 11,0% Inversión Empleo; ; 77,0% Inversión en Empleo ( 76.9%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso GORE Metropolitano a construcción del Metro, Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC. Inversión no intensiva en empleo ( 23,1%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).

9 Estadísticas de Inversión Al 31 de Diciembre de 2010

10 Ejecución Presupuestaria por Subtítulos Región Transferencias Corrientes Subtítulo 22 Otros Gastos Corrientes Activos No Financieros Inversión Real Anticipo a Contratistas Transferencias de Capital Deuda Flotante Recuperación de Préstamos total Presupuesto % Ejecución I ,87% II ,05% III ,88% IV % V % VI ,98% VII ,47% VIII % IX ,71% X ,96% XI ,81% XII % XIII ,61% XIV ,30% XV ,66% Total ,58% FONDEMA ,36% Total general ,42%

11 Transferencias Corrientes (Subtítulo 24) Subsidio Autogeneración Eléctrica; ; 2,7% Otras Transferencias; ; 5,3% Cultura Instituciones Privadas; ; 29,4% Deportes Municipalidades; ; 14,2% Deportes Instituciones Privadas; ; 28,4% Cultura Municipalidades; ; 20,0%

12 Transferencias de Capital (Subtítulo 24) REGION Instituciones Privadas DEPORTES CULTURA SUBSIDIO Municipalidades Total Instituciones Privadas Municipalidades Total AUTOGENERACION ELECTRICA OTROS TOTAL TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA TOTAL

13 Adquisición de Activos No Financieros (Subtítulo 29) Equipos Informáticos; ; 1,66% Programas Informáticos; ; 0,05% Otros Activos no Financieros; ; 0,40% Edificios; ; 10,76% Máquinas y Equipos; ; 40,41% Mobiliario y Otros; ; 4,09% Vehículos; ; 42,63%

14 Adquisición de Activos No Financieros (Subtítulo 29) REGION Edificios Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros Activos no Financieros Total general Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso OHiggins Maule Bio Bio Araucania Los Lagos Aysen Magallanes y Antartica Chilena Metropolitana Los Rios Arica y Parinacota Total general

15 Situación de Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) REGION ARRASTRE % NUEVAS % TOTAL Tarapaca ,7% ,3% Antofagasta ,3% ,7% Atacama ,4% ,6% Coquimbo ,1% ,9% Valparaiso ,9% ,1% OHiggins ,7% ,3% Maule ,7% ,3% Bio Bio ,5% ,5% Araucania ,0% ,0% Los Lagos ,1% ,9% Aysen ,5% ,5% Magallanes y Antartica Chilena ,2% ,8% Metropolitana ,3% ,7% Los Rios ,1% ,9% Arica y Parinacota ,3% ,7% Total general ,7% ,3% Fuente: SIGFE BIP Mideplan

16 Inversión por Sectores (Subtítulo 31) VIVIENDA; ; 5,9% TRANSPORTE; ; 27,8% AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; ; 6,7% COMUNICACIONES; - ; 0,0% DEFENSA Y SEGURIDAD; ; 2,5% DEPORTES; ; 5,9% EDUCACION Y CULTURA; ; 25,8% SILVOAGROPECUARIO; ; 1,0% SALUD; ; 5,9% ENERGIA; ; 3,6% PESCA; ; 0,4% MULTISECTORIAL; ; 13,1% MINERIA; ; 0,0% INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO; ; 0,4% JUSTICIA; ; 0,9%

17 Inversión por Sectores (Subtítulo 31) SECTOR DE INVERSION MONTO INVERTIDO % INVERSION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,7% COMUNICACIONES - 0,0% DEFENSA Y SEGURIDAD ,5% DEPORTES ,9% EDUCACION Y CULTURA ,8% ENERGIA ,6% INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO ,4% JUSTICIA ,9% MINERIA ,05% MULTISECTORIAL ,1% PESCA ,4% SALUD ,9% SILVOAGROPECUARIO ,0% TRANSPORTE ,8% VIVIENDA ,9% TOTAL GENERAL % Fuente: SIGFE BIP Mideplan

18 Inversión por Subsectores (Subtítulo 31) SECTOR SUBSECTOR Total % AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,58% AGUA POTABLE ,02% AGUAS LLUVIAS - 0,00% CAPACITACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,005% EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS ,21% INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,18% Total AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNICACIONES ADMINISTRACION COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES - Total COMUNICACIONES - DEFENSA Y SEGURIDAD ADMINISTRACION DEFENSA Y SEGURIDAD ,07% DEFENSA Y SEGURIDAD ,84% INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD ,09% Total DEFENSA Y SEGURIDAD DEPORTES ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION ,94% CAPACITACION DEPORTES Y RECREACION 900 0,004% DEPORTE ALTO RENDIMIENTO - 0,00% DEPORTE COMPETITIVO ,53% DEPORTE FORMATIVO ,08% DEPORTE RECREATIVO ,22% INTERSUBSECTORIAL DEPORTES Y RECREACION ,77% RECREACION ,46% Total DEPORTES

19 Inversión por Subsectores (Subtítulo 31) SECTOR SUBSECTOR Total % EDUCACION Y CULTURA ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA ,52% ARTE Y CULTURA ,93% CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA ,03% EDUCACION BASICA Y MEDIA ,79% EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL ,12% EDUCACION MEDIA TECNICO ,11% EDUCACION PARA ADULTOS - 0,00% EDUCACION PREBASICA ,35% EDUCACION SUPERIOR ,31% INTERSUBSECTORIAL EDUCACION Y CULTURA ,83% Total EDUCACION Y CULTURA ENERGIA ADMINISTRACION ENERGIA - 0,00% ALUMBRADO PUBLICO ,51% AUTOGENERACION ,57% CAPACITACION ENERGIA - 0,00% DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS ,92% INTERSUBSECTORIAL ENERGIA - 0,00% Total ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO ADMINISTRACION FINANZAS, COMERCIO Y TURISMO ,85% CAPACITACION INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ,83% COMERCIO ,66% INDUSTRIA - 0,00% INTERSUBSECTORIAL FINANZAS, COMERCIO Y TURISMO ,58% TURISMO ,07% Total INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO JUSTICIA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ,40% ADMINISTRACION SECTORIAL JUSTICIA ,58% ASISTENCIA DE MENORES ,83% INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA ,55% REHABILITACION ADULTOS ,63% Total JUSTICIA

20 Inversión por Subsectores (Subtítulo 31) SECTOR SUBSECTOR Total % MINERIA ADMINISTRACION MINERIA ,92% INTERSUBSECTORIAL MINERIA - 0,00% MINERIA METALICA ,08% MINERIA NO METALICA - 0,00% Total MINERIA MULTISECTORIAL ADMINISTRACION MULTISECTOR ,11% ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL ,68% BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS ,04% CAPACITACION MULTISECTOR ,14% DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES ARTIFICIALES ,33% DESARROLLO URBANO ,83% GEOGRAFIA Y RECURSOS HUMANOS ,90% INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR ,04% MEDIO AMBIENTE ,24% ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES ,35% RECURSOS HIDRICOS ,34% Total MULTISECTORIAL PESCA ADMINISTRACION PESCA ,70% CAPACITACION PESCA ,19% INTERSUBSECTORIAL PESCA - 0,00% PESCA ARTESANAL ,11% RECURSOS HIDROBIOLOGICOS - 0,00% Total PESCA SALUD ADMINISTRACION SALUD ,36% ALTA COMPLEJIDAD ,25% BAJA COMPLEJIDAD ,51% INTERSUBSECTORIAL SALUD 45 0,00% MEDIA COMPLEJIDAD ,89% Total SALUD

21 Inversión por Subsectores (Subtítulo 31) SECTOR SUBSECTOR Total % SILVOAGROPECUARIO ADMINISTRACION SILVOAGROPECUARIO ,02% AGRICULTURA ,92% CAPACITACION SILVOAGROPECUARIO ,93% INTERSUBSECTORIAL SILVOAGROPECUARIO ,14% PECUARIO ,35% RIEGO ,54% SILVICULTURA ,11% Total SILVOAGROPECUARIO TRANSPORTE ADMINISTRACION TRANSPORTE ,002% INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE ,10% TRANSPORTE AEREO ,71% TRANSPORTE CAMINERO ,76% TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE ,98% TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL ,46% Total TRANSPORTE VIVIENDA ADMINISTRACION VIVIENDA - 0,00% INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA ,17% SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA ,58% VIVIENDA DEFINITIVA ,25% Total VIVIENDA

22 Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL) Ejecución NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL LEY PRESUPUESTOS 2010 M$ VARIACION M$ % CRECIMIENTO PRESUPUESTO VIGENTE M$ RECURSOS TRANSFERIDOS M$ % GASTO PRESUPUESTO VIGENTE Tarapacá ,0% ,7% Antofagasta ,8% ,7% Atacama ,4% ,0% Coquimbo ,2% ,0% Valparaiso ,7% ,0% O'Higgins ,5% ,0% Maule ,4% ,0% BioBio ,1% ,6% Araucanía ,3% ,0% Los Lagos ,8% ,0% Aysén ,4% ,0% Magallanes ,8% ,0% Metropolitana ,8% ,7% Los Ríos ,5% ,5% Arica y Parinacota ,0% ,0% TOTAL PAIS ,9% ,1%

23 Provisión Fondo Innovación a la Competitividad REGION PROVISION FIC EN LEY PPTO PROVISION FIC 2010 TOTAL RECURSOS FIC 2010 REASIGNACIONES A ASIGNADO VIGENTE A OTROS PROGRAMAS PROGRAMAS FIC GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 % TARAPACA ,2% ANTOFAGASTA ,0% ATACAMA ,0% COQUIMBO ,0% VALPARAISO ,0% O'HIGGINS ,0% MAULE ,0% BIO BIO ,0% ARAUCANIA ,6% LOS LAGOS ,9% AYSEN ,0% MAGALLANES ,0% METROPOLITANA ,0% LOS RIOS ,0% ARICA Y PARINACOTA ,0% TOTAL ,20%

24 Estadísticas de Inversión por Regiones Al 31 de Diciembre de 2010

25 - Región de Tarapacá Distribución por sectores Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) TRANSPORTE; ; 39,26% AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; ; 0,86% DEFENSA Y SEGURIDAD; ; 0,79% Al 31 de Diciembre de 2010 DEPORTES; ; 3,13% EDUCACION Y CULTURA; ; 33,81% SILVOAGROPECUARIO; ; 4,14% JUSTICIA; ; 2,78% SALUD; ; 2,06% PESCA; ; 0,89% MULTISECTORIAL; ; 11,56% MINERIA; ; 0,73%

26 - Región de Tarapacá Distribución por Subsectores Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) SECTOR SUBSECTOR Total M$ AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS Total AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEFENSA Y SEGURIDAD ADMINISTRACION DEFENSA Y SEGURIDAD DEFENSA Y SEGURIDAD Total DEFENSA Y SEGURIDAD DEPORTES DEPORTE COMPETITIVO INTERSUBSECTORIAL DEPORTES Y RECREACION Total DEPORTES EDUCACION Y CULTURA ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA ARTE Y CULTURA EDUCACION BASICA Y MEDIA Al 31 de EDUCACION Diciembre MEDIA TECNICO de EDUCACION PREBASICA EDUCACION SUPERIOR Total EDUCACION Y CULTURA JUSTICIA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ASISTENCIA DE MENORES REHABILITACION ADULTOS Total JUSTICIA MINERIA MINERIA METALICA Total MINERIA MULTISECTORIAL ADMINISTRACION MULTISECTOR DESARROLLO URBANO INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR MEDIO AMBIENTE ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES Total MULTISECTORIAL PESCA PESCA ARTESANAL Total PESCA SALUD ALTA COMPLEJIDAD BAJA COMPLEJIDAD Total SALUD SILVOAGROPECUARIO AGRICULTURA RIEGO Total SILVOAGROPECUARIO TRANSPORTE TRANSPORTE CAMINERO TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL Total TRANSPORTE Total general

27 - Región de Antofagasta Distribución por sectores Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) VIVIENDA; ; 6,57% AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; ; 2,77% DEFENSA Y SEGURIDAD; ; 6,21% DEPORTES; ; 1,96% TRANSPORTE; ; 28,49% EDUCACION Y CULTURA; ; 13,10% ENERGIA; ; 0,80% JUSTICIA; ; 2,47% SILVOAGROPECUARIO; ; 0,01% SALUD; ; 3,28% PESCA; ; 0,99% MULTISECTORIAL; ; 33,35%

28 - Región de Antofagasta Distribución por Subsectores Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) SECTOR SUBSECTOR Total AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGUA POTABLE EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS Total AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEFENSA Y SEGURIDAD DEFENSA Y SEGURIDAD Total DEFENSA Y SEGURIDAD DEPORTES DEPORTE COMPETITIVO DEPORTE RECREATIVO INTERSUBSECTORIAL DEPORTES Y RECREACION Total DEPORTES EDUCACION Y CULTURA ARTE Y CULTURA EDUCACION BASICA Y MEDIA EDUCACION PREBASICA INTERSUBSECTORIAL EDUCACION Y CULTURA Total EDUCACION Y CULTURA ENERGIA DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS Total ENERGIA JUSTICIA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ASISTENCIA DE MENORES REHABILITACION ADULTOS Total JUSTICIA MULTISECTORIAL ADMINISTRACION MULTISECTOR ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES ARTIFICIALES DESARROLLO URBANO INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR MEDIO AMBIENTE ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES Total MULTISECTORIAL PESCA PESCA ARTESANAL Total PESCA SALUD ALTA COMPLEJIDAD BAJA COMPLEJIDAD MEDIA COMPLEJIDAD Total SALUD SILVOAGROPECUARIO INTERSUBSECTORIAL SILVOAGROPECUARIO Total SILVOAGROPECUARIO TRANSPORTE ADMINISTRACION TRANSPORTE TRANSPORTE CAMINERO TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL Total TRANSPORTE VIVIENDA SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA Total VIVIENDA Total general