GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA
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- Ana Gallego Casado
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1 PRESUPUESTO DE EGRESOS 215 Página 1 de 6 PTO215 _ Secretaría del Trabajo 13121D61S1A1 2 de marzo de 215 Datos Generales Tipo de Proyecto : Continuidad Unidad Responsable : Unidad de Apoyo Administrativo Cobertura : Estatal Periodo de Ejecución: Inicio : 1/1/215 Termino: 31/12/215 Programa Presupuestario : Programa de impulso y capacitación al empleo Tipo Acción : 12 Gestión Fuente de Financiamiento Fuente Financiamiento Cantidad Destino Cantidad Sub Fuente de Financiamiento Cantidad Total $16,678,89.8 Fondo de Compensación $4,246, Genérico $4,246, Recursos del Ejercicio $4,246, Fondo General de Participaciones $12,61, Genérico $12,61, Recursos del Ejercicio $12,61, Otros subsidios $369, Genérico $369, Recursos del Ejercicio $369, Objetivos del Milenio Clave Descripción 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Objetivos del Plan Nacional Meta Objetivo Descripción 4 México Próspero. 3 Promover el empleo de calidad.
2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 215 Página 2 de 6 PTO215 _ Secretaría del Trabajo 13121D61S1A1 2 de marzo de 215 Objetivos del Plan Estatal Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción 3 Chiapas Exitoso. 2 Economía Sustentable. 4 Vinculación y capacitación al empleo. 1 Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral. Programa Sectorial Clave Alineación Programa Descripción D Programa Sectorial de Desarrollo Económico. Objetivo Estratégico Clave Alineación Núm. Objetivo Instrumentar mecanismos de atención dirigidos a la población desempleada y subempleada mediante la vinculación directa o de apoyos al autoempleo
3 PRESUPUESTO DE EGRESOS 215 Página 3 de 6 PTO215 _ Secretaría del Trabajo 13121D61S1A1 2 de marzo de 215 Matriz de Indicadores para Resultados Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num/Den Cantidad Num/Den Programación Trimestral Meta Ind. Frecuencia Tipo y Dimensión Interpretación Unidad de Medida Año / Valor Línea Base I II III IV FIN Fortalecer la ocupación laboral a través de la implementación de planes y programas Cobertura a desempleados y/o subempleados a través de becas Número de personas desempleadas y/o subempleadas beneficiadas con becas / Total de solicitantes de apoyo 9,559. / 9, ,. 4, Trimestral Gestión / becas que son entregadas a los beneficiarios a través de los cursos de capacitación Beca 214 9,14. PROPÓSITO Mejorar la calidad de vida de la Población desempleada o subempleada a traves de acciones en materia laboral Colocación de personas desempleadas por medio del Programa de Apoyo al Empleo Número de personas colocadas / Número de personas atendidas 8,794. / 9,559. 2,198. 2,199. 2,198. 2, Trimestral Gestión / personas que son colocadas en un puesto de trabajo a través del Programa de Apoyo al Empleo Persona 214 8,811.
4 PRESUPUESTO DE EGRESOS 215 Página 4 de 6 PTO215 _ Secretaría del Trabajo 13121D61S1A1 2 de marzo de 215 Matriz de Indicadores para Resultados Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num/Den Cantidad Num/Den Programación Trimestral Meta Ind. Frecuencia Tipo y Dimensión Interpretación Unidad de Medida Año / Valor Línea Base I II III IV COMPONENTE Administación eficiente de los recursos humanos,financieros y materiales Eficiencia en los servicios proporcionados Número de servicios proporcionados / Número de servicios programados 3,22. / 3, Trimestral Gestión / Mide la eficiencia Servicio en la atención a las áreas 214 3,22. ACTIVIDAD Administración eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales Actualizar movimientos nominales y realizar pago de sueldos Número de movimientos y pagos nominales realizados / Número de movimientos y pagos nominales programados 24. / Trimestral Gestión / Mide los movimientos administrativos y pagos de sueldos quincenales del personal adscrito a la Secretaria Pago Atención a beneficiarios de la Dependencia Número de atenciones realizadas a trabajadores de la Dependencia / Número de atenciones programadas a trabajadores de la Dependencia 1,956. / 1, Trimestral Gestión / Mide la atención que se brinda a los trabajadores de la Dependencia en materia de Recursos Humanos, Financieros y Materiales Atención 214 3,156. Presentación de la cuenta pública Número de información de cuenta pública realizada / Número de información de cuenta pública programada 4. / Trimestral Gestión / rendición de cuentas presentadas a la Secretaria de Hacienda de manera trimestral Documento
5 PRESUPUESTO DE EGRESOS 215 Página 5 de 6 PTO215 _ Secretaría del Trabajo 13121D61S1A1 2 de marzo de 215 Matriz de Indicadores para Resultados Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num/Den Cantidad Num/Den Programación Trimestral Meta Ind. Frecuencia Tipo y Dimensión Interpretación Unidad de Medida Año / Valor Línea Base I II III IV ACTIVIDAD Realización de evenos formativos Número de eventos formativos realizados / Número de eventos formativos programados 4. / Trimestral Gestión / cursos que asiste el personal administrativo y operativo de la Secretaria Curso Realizar inventario de mobiliario y equipo Número de inventarios realizados al mobiliario y equipo / Número de inventarios programados al mobiliario y equipo 2. / Trimestral Gestión / Midew el número de inventarios realizados al mobiliario y equipo de la Secretaria Inventario Registro, generación y entrega oportuna de información presupuestal contable y financiera Número de información financiera generada, registrada y entregada realizada / Número de información financiera generada, registrada y entregada programada 12. / Trimestral Gestión / Mide la información generada mensualmente y entregada a la Secretaria de Hacienda Informe Beneficiarios Tipo Cant. Total Género - Subtotal Urbana Zona Rural Mestiza Origen de la Población Indígena Inmigrante Muy Alta Alta Marginal Media Baja Muy Baja Persona 163 Femenino Masculino
6 PRESUPUESTO DE EGRESOS 215 Página 6 de 6 PTO215 _ Secretaría del Trabajo 13121D61S1A1 2 de marzo de 215 C.P. Felipe Ernesto Villafuerte Albores Coordinador General del Grupo Estratégico Lic. Damayanti Padilla Castro Líder del Proyecto C.P. Felipe Ernesto Villafuerte Albores Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
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