GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

Transcripción

1 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 1 de 9 DATOS FINANCIEROS Función : Subfunción : PRESUPUESTO TOTAL: $1,732,201, B Justicia $ C Impartición de justicia civil y familiar $ F Educación $ H Educación normal $ G Salud $ C Generación de recursos para la salud $ K Protección ambiental $1,899, B Protección civil $ C Organización de procesos electorales $ D Supervisión y control $1,899, M Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales $4,654, A Cultura $4,654, B Deporte $ N Vivienda y servicios a la comunidad $794,829, A Transporte $54,089, C $390,034, D $ G $350,704, P Combustibles y energía $ E Transferencia de tecnología $ R Transporte $1,586, A Fomento a la minería $1,586, D $ U Comunicaciones $929,231, A Fomento al turismo $929,231, V Turismo $ A $

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3 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 2 de 9 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: $4,271,918, Sub Fuente de Financiamiento $4,271,918, Fondo Regional $1,144,546, D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores $3,408, S Recursos del Ejercicio $1,141,137, C H Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) $984,093, $277,618, S Recursos del Ejercicio $984,093, S Recursos del Ejercicio $277,618, O Programas Sujetos a Reglas de Operación $683,555, S Recursos del Ejercicio $683,555, P Otros Subsidios $341,701, C Refrendos $341,701, Q Financiamientos y Empréstitos $458,057, B Economías de Ejercicios Anteriores $15,000,00 C Refrendos $443,057, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos $382,346, S Recursos del Ejercicio $382,346, MISIÓN Ejecutar obras de Infraestructura caminera, hidráulica, saneamiento, equipamiento y mejoramiento urbano, en beneficio de la población chiapaneca, para mejorar sus niveles de vida y promover el desarrollo social y económico, apegándose a la correcta aplicación de los recursos conforme a las leyes, normas y políticas de la materia. Ser una Dependencia de Gobierno ejecutora de obras de Infraestructura con calidad, transparencia y profesionalismo, que brinde servicio con honestidad a la población, utilizando métodos y sistemas avanzados en construcción, para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas. VISIÓN

4 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 3 de 9 Objetivos del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ 6 C 01 Tasa de prevalencia asociada al paludismo ,00 2,087, A 01 Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques. 32, , ,363, C 01 Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas. 1,356,43 1,356,43 395,954, C 02 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados. 5,183,06 5,183, ,905, D 01 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales ,410, ,596, EJE OBJETIVO OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 2 05 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional. 14 Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. 17 Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos. 05 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente. 23 Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país. 05 Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico. 08 Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental.

5 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 4 de 9 EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ. 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. 7 Deporte y Cultura. 01 Deporte y Recreacion. 01 Ampliar la cobertura de servicios deportivos OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. 5 Salud y Seguridad Social. 03 Fortalecimiento economico y plan maestro de infraestructura. 01 Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 1 Fomento Económico y Finanzas. 01 Por un Chiapas Competitivo. 04 Fomentar la competitividad de las regiones económicas 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 2 Turismo. 01 Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. 07 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de destinos turísticos 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 2 Turismo. 01 Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. 10 Promover el desarrollo de corredores turísticos 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 3 Infraestructura para la Producción y Comercialización. 02 Infraestructura Carretera. 01 Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. 2 Desarrollo Sustentable. 02 Agenda Gris. 02 Promover el cumplimiento de la normatividad para el manejo de los residuos peligrosos 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. 2 Desarrollo Sustentable. 04 Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. 02 Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. 2 Desarrollo Sustentable. 04 Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. 04 Elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

6 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 5 de 9 CLAVE ALINEACIÓN NO. ESTR. ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. 5 Salud y Seguridad Social. 03 Fortalecimiento economico y plan maestro de infraestructura. 01 Se operará el Plan Maestro de Infraestructura de Salud 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. 7 Deporte y Cultura. 01 Deporte y Recreacion. 01 Se formulará un programa integral de promoción de la actividad física 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 1 Fomento Económico y Finanzas. 01 Por un Chiapas Competitivo. 01 Se propiciará el desarrollo de los emprendedores y empresarios en todas las regiones del estado 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 2 Turismo. 01 Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. 01 Se fomentará la mejora de la infraestructura y equipamiento de destinos turísticos tradicionales y se impulsará la creación de nuevos centros turísticos 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 2 Turismo. 01 Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. 01 Se gestionará con organismos nacionales e internacionales la elaboración de proyectos integrales 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 3 Infraestructura para la Producción y Comercialización. 02 Infraestructura Carretera. 01 Se fortalecerán los programas de reconstrucción y conservación de la infraestructura carretera 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. 2 Desarrollo Sustentable. 02 Agenda Gris. 01 Se difundirá la normatividad ambiental en materia de residuos peligrosos 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. 2 Desarrollo Sustentable. 04 Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. 01 Se establecerán lineamientos para ampliar la cobertura de servicios e infraestructura de manera efcaz y consolidada a todas las localidades y comunidades 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. 2 Desarrollo Sustentable. 04 Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. 02 Se involucrará a los beneficiarios en la operación y mantenimiento del sistema

7 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 6 de 9 CLAVE ALINEACIÓN PROGRAMA B No. OBJ. Salud OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL Reducir la incidencia de paludismo. C Desarrollo Social Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad, a la población del Estado para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro. D Desarrollo Económico Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión. D Desarrollo Económico Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados. T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Apropiar la cultura ambiental como parte de un estilo de vida sustentable en los diferentes sectores de la sociedad chiapaneca. E Infraestructura y Comunicaciones Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. E Infraestructura y Comunicaciones E Infraestructura y Comunicaciones Crear espacios de participación social para promover en la población una cultura para el buen uso y cuidado del agua. S Pueblos y Culturas Indígenas Incrementar el acceso de la población a los servicios públicos como agua potable, drenaje, saneamiento y electrificación, con criterios de calidad y sustentabilidad.

8 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 7 de 9 CLAVE ALINEACIÓN No. OBJ. ESTRAT. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E04 01 Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal y pavimentación a las vialidades existentes S11 02 Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento E07 03 Mejorar la imagen urbana del patrimonio del estado D01 04 Fortalecer el desarrollo económico en el Estado C04 05 Promover la infraestructura deportiva y cultural en el estado D07 06 Fomentar el turismo en el estado B17 07 Ampliar la cobertura en los servicios de salud E08 08 Otros Servicios y Actividades Económicas T01 09 Ampliar la Cobertura de Infraestructura en Materia de Protección Civil NO. NO. DE DE OBJ. IND. DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADORDENOMINADOR 2012 INDICADORES ESTRATÉGICOS CANTIDAD (NUMERADORDENOMINADOR) META DEL INDICADOR Modernización de carreteras alimentadoras. Total de carreteras pavimentadas reconstruidas Longitud total de caminos a reconstruir % % % % Conservación de carreteras alimentadoras. Total de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar 1, , % % % %

9 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 8 de 9 NO. NO. DE DE OBJ. IND. DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADORDENOMINADOR 2012 INDICADORES ESTRATÉGICOS CANTIDAD (NUMERADORDENOMINADOR) META DEL INDICADOR Cobertura de los servicios de agua potable. No. de personas que cuentan con el servicio de agua potable Total de personas a beneficiar con el serv. de agua potable 4,088,01 4,507, % % % % Alcantarillado sanitario. No.de personas que cuentan con el serv. de alcant. sanitario Total de personas a beneficiar con el serv. de alcant.sanit. 3,880, ,507, % % % % Servicios de saneamiento. No. de personas que cuentan con el servicio de saneamiento Total de personas a beneficiar con el serv. de saneamiento % % % % Infraestructura para el mejoramiento urbano. Número de obras de mejoramiento urb construida y rehab. Total de obras de mejoramiento urb a construir y rehab % % % % Infra.para el desarrollo económico construida y rehabilitada Inmuebles construidos y rehabilitados Total de inmuebles a construir y rehabilitar % % % % Infra.deportiva, cultural y recreativa construida y rehab. Inmuebles construidos y rehabilitados Total de inmuebles a construir y rehabilitar % % % % Infra. para el desarrollo turístico del estado. Obras turísticas construidas y rehabilitadas Total de obras a construir y rehabilitar % % % % Fortalecimiento de la infraestructura en salud. Número de obras construidas y rehabilitadas Total de obras a construir y rehabilitar % % % % Generar estudios y proyectos de obra pública. Número de estudios y proyectos realizados Total de estudios y proyectos a realizar % % % % Calidad Incrementar la Infra.Enfocada a la Protección de la Població Número de Obras de Protecc. Construida y Rehab. Total de Obras de Protecc.a Constr % % % %

10 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO Mayo2012 Página 9 de 9 BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS) TOTAL ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL TIPO GÉNERO CANTIDAD TOTAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Gran Total 4,689,884, ,924,553, ,330, ,317,591, ,292, ,675,655, ,908, ,120,423, ,185, ,711, Adolescente 2,641,389, ,641,388, , ,641,387, , ,580,911, ,219, , ,596,701, Femenino 2,596,700, ,596,699, , ,580,911, ,654, , ,688, Masculino 44,688, ,687, , ,565, , Habitante 677,962, ,040, ,921, ,800, ,161, ,147, ,415, ,398, ,455, Femenino 120,836, ,618, ,068, ,387, ,713, ,821, ,920, ,506, Masculino 118,203, ,303, ,732, ,774, ,434, ,594, ,478, Persona 1,229,122, ,715, ,407, ,070,994, ,128, ,595, ,492, ,025, ,556, ,453, ,979, Femenino 455,981, ,997, ,183, ,795, ,823, ,785, ,322, ,975, ,071, ,143, Masculino 446,733, ,409, ,811, ,332, ,772, ,706, ,702, ,580, ,381, Servidor público 141,409, ,409, ,409, ,409, ,255, Femenino 41,255, ,255, ,255, ,154, Masculino 100,154, ,154, ,154, C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza Coordinador de Administracion y Finanzas Arq. Alfonso Fong Dubón Secretario de Infraestructura Ing. Felipe de Jesús Fonseca López Director de Planeación

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12 17Mayo2012 Página 1 de 117 NAE00A05A001 Consolidación de las Tecnologías de información $1,832, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Informática PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 1,832, Sub Fuente de Financiamiento 1,832, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,832, S Recursos del Ejercicio 1,832, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo interior y Chiapas el exterior Solidario del país, : de Ejemanera 3 Chiapas que estos Competitivo sectores y contribuyan Generador de a aprovechar Oportunidades. las ventajas comparativas con las que cuenta México. ODM : Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 0 No existe relación directa. Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular PROPÓSITO INSTITUCIONAL Administrar los recursos en materia de tecnologías, así como brindar el soporte y asesoría a los usuarios de bienes informáticos.

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14 17Mayo2012 Página 2 de 117 NAE00A05A001 Consolidación de las Tecnologías de información $1,832, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Promover la mejora de bienes informaticos y sistemas de información Establecer estrategias de mejoramiento informático No. de programación de actividades a realizar Total de actividades a mejorar % Gestión Propósito Implementar tecnologías de punta en materia informática para la integración de información y comunicaciones Creación de herramientas informáticas No de proyectos realizados Total de proyectos por integrar % Gestión Componente Aplicación de normas, políticas y procedimientos en materia de informática Aplicación de normas en materia informática. No de actualizaciones a reglamentos realizados Total de actualizaciones a realizar % Gestión Actividad Mantenimiento, preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación eficiencia en los equipos informaticos y redes Mantenimiento a los sistemas de información Actualización de sistemas 2.00 Administrar y actualizar a los sistemas de información Actualización de la página de internet 2.00 Actualizar al personal de informática en tecnologías de información Indice de actualización informática % Gestión % Gestión % Gestión % Gestión

15 17Mayo2012 Página 3 de 117 NAE00A05A001 Consolidación de las Tecnologías de información $1,832, INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Establecer estrategias de mejoramiento informático Programación de actividades para la consolidación informática Creación de herramientas informáticas Indice de actualización tecnología informática Aplicación de normas en materia informática. Aplicación de normas en materia informática. eficiencia en los equipos informaticos y redes Actualización de sistemas Actualización de la página de internet Indice de actualización informática Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

16 17Mayo2012 Página 4 de 117 NAE00A05A001 Consolidación de las Tecnologías de información $1,832, Arq. Alfonso Fong Dubon Ing. Juan Antonio Luis Gutiérrez Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Líder del Proyecto C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza Coordinador de Administracion y Finanzas Ing. Felipe de Jesús Fonseca López Director de Planeación

17 17Mayo2012 Página 5 de 117 NAE00A19A001 Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría $2,369, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Asuntos Jurídicos PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 2,369, Sub Fuente de Financiamiento 2,369, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,369, S Recursos del Ejercicio 2,369, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo interior y Chiapas el exterior Solidario del país, : de Ejemanera 3 Chiapas que estos Competitivo sectores y contribuyan Generador de a aprovechar Oportunidades. las ventajas comparativas con las que cuenta México. ODM : Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 0 No existe relación directa. Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular PROPÓSITO INSTITUCIONAL Proporcionar asesoría juridíca a las áreas operativas y técnicas de la Secretaría y dar seguimiento en materia civil, penal, laboral, mercantil, amparo, agrarios, fiscales, administrativos y otros, en el marco de la normatividad aplicable en materia de obra pública y administrativa, así como la elaboración de los instrumentos jurídicos que se requieran para tal efecto y la defensa jurídica.

18 17Mayo2012 Página 6 de 117 NAE00A19A001 Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría $2,369, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Resolver las controversias jurídicas de la Secretaría Resolución de controversias No. de solicitudes presentadas Total de solicitadas por atender % Gestión Propósito Evitar el retrazo en la ejecución de la obra pública debido a dichas controversias coadyuvar a la ejecución de la obra pública No de solicitudes presentadas Total de solicitudes por atender % Gestión Componente Asesoría Jurídica en asuntos penales, civiles, laborales y administrativos. Asesoria Jurídica No. solicitudes presentadas Total de solicitudes atendidas % Gestión Actividad Realizar trámite de procedimiento de rescisión administrativa de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como cancelación yo afectación de fianzas. Procediimiento de rescisión administrativa % Gestión Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídicos administrativos conforme al reglamento interior. Elaborar, actas administrativas, demandas y otros trámites de carácter laboral para hacer cosntar actos, hechos u omisiones. Proporcionar asesoría jurídica y dar seguimiento en materia civil, penal, agrarios, querellas y amparos. Realizar certificación de documentos Seguimientos de procesos laborales Seguimientos de asuntos en materia jurídica % Gestión % Gestión % Gestión

19 17Mayo2012 Página 7 de 117 NAE00A19A001 Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría $2,369, INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Asesoria Jurídica Asesoria Jurídica Resolución de controversias Resoluciones Jurídicas coadyuvar a la ejecución de la obra pública Ejecución de la obra pública Procediimiento de rescisión administrativa Realizar certificación de documentos Seguimientos de procesos laborales Seguimientos de asuntos en materia jurídica Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

20 17Mayo2012 Página 8 de 117 NAE00A19A001 Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría $2,369, Arq. Alfonso Fong Dubon Lic. Enaín Molina Marroquín Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Líder del Proyecto C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza Coordinador de Administracion y Finanzas Ing. Felipe de Jesús Fonseca López Director de Planeación

21 17Mayo2012 Página 9 de 117 NAE00C01A001 Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica $2,156, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Infraestructura Hidráulica y Saneamiento. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 2,156, Sub Fuente de Financiamiento 2,156, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,156, S Recursos del Ejercicio 2,156, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo interior y Chiapas el exterior Solidario del país, : de Ejemanera 3 Chiapas que estos Competitivo sectores y contribuyan Generador de a aprovechar Oportunidades. las ventajas comparativas con las que cuenta México. ODM : Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 0 No existe relación directa. Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular PROPÓSITO INSTITUCIONAL Supervisión y seguimiento de la construcción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica

22 17Mayo2012 Página 10 de 117 NAE00C01A001 Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica $2,156, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Mejorar la calidad de vida de los chiapanecos Mejora de calidad de vida No. de municipios mejorados Total de Municipios por mejorar % Gestión Propósito Abatir el rezago de la Infraestructura Porcentaje de Municipios beneficiados No. de Municipios beneficiarios Total de Municipios por beneficiar % Gestión Componente Incrementar la cobertura de los servicios básicos Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios No. de obras ejecutadas Total de obras por ejecutar % Gestión Actividad Supervisar las obras entregadas y terminadas Indice de obras supervisadas 10 Realizar visitas de seguimiento Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas 5 % Gestión % Gestión INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Mejora de calidad de vida Mejorar la calidad de vida Porcentaje de Municipios beneficiados Abatir el rezago de la Infraestructura Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios Indice de obras supervisadas Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas

23 17Mayo2012 Página 11 de 117 NAE00C01A001 Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica $2,156, Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 53 FEMENINO MASCULINO Arq. Alfonso Fong Dubon Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Arq. Porfirio López Alegría Líder del Proyecto C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza Coordinador de Administracion y Finanzas Ing. Felipe de Jesús Fonseca López Director de Planeación

24 17Mayo2012 Página 12 de 117 NAE00D04A001 Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. $1,158, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 1,158, Sub Fuente de Financiamiento 1,158, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,158, S Recursos del Ejercicio 1,158, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo interior y Chiapas el exterior Solidario del país, : de Ejemanera 3 Chiapas que estos Competitivo sectores y contribuyan Generador de a aprovechar Oportunidades. las ventajas comparativas con las que cuenta México. ODM : Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 0 No existe relación directa. Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular PROPÓSITO INSTITUCIONAL Planear y regular el Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de conformidad con las leyes en la materia.

25 17Mayo2012 Página 13 de 117 NAE00D04A001 Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. $1,158, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Consolidar acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Territorial Acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Urbana No.de acciones realizadas Total de acciones de programas % Gestión Propósito Elaborar y o actualizar programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano Proyectos de Desarrolo Urbano y Diseño Urbano No. de programas y rpoyectos elaborados Total de programas y proyectos por realizar % Gestión Componente Elaborar y actualizar planos y programas de Ordenamiento Territorial Elaborar estudios de Ordenamiento del Territorio No. de estudios del territorio elaborados Total de estudios del territorio a elaborar % Gestión Actividad Compilar, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano Aplicación de la normatividad ambiental 3.00 % Gestión INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Aplicación de la normatividad ambiental Elaborar estudios de Ordenamiento del Territorio Estudios del territorio Acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Urbana Consolidar acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Territorial Proyectos de Desarrolo Urbano y Diseño Urbano Programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano

26 17Mayo2012 Página 14 de 117 NAE00D04A001 Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. $1,158, Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 8 FEMENINO MASCULINO Arq. Alfonso Fong Dubon Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Arq. Juan Jesús Nieto López Líder del Proyecto C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza Coordinador de Administracion y Finanzas Ing. Felipe de Jesús Fonseca López Director de Planeación

27 17Mayo2012 Página 15 de 117 NAE00D04A002 Coordiinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano $1,944, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Urbano PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 1,944, Sub Fuente de Financiamiento 1,944, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,944, S Recursos del Ejercicio 1,944, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo interior y Chiapas el exterior Solidario del país, : de Ejemanera 3 Chiapas que estos Competitivo sectores y contribuyan Generador de a aprovechar Oportunidades. las ventajas comparativas con las que cuenta México. ODM : Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 0 No existe relación directa. Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular PROPÓSITO INSTITUCIONAL Planear y regular el Desarrollo Urbano del Estado de conformidad con las leyes en la materia.

28 17Mayo2012 Página 16 de 117 NAE00D04A002 Coordiinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano $1,944, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Elaborar yo actualizar programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño Urbano Programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño urbano No. de programas y proyectos elaborados Total de de programas y proyectos por realizar % Gestión Propósito Implementar los programas de desarrollo urbano, promoviendo la participación de autoridades Estatales y Municipales Implementar Programas de desarrollo urbano No. de programas implementados Total de programas por rimplementar % Gestión Componente Evaluar el desarrollo urbano para el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano Evaluación del desarrollo urbano No. de evaluación de desarrollo urbano Total de desarrollo urbano por evaluar % Gestión Actividad Elaboración de dictámenes de factiibilidad de obra de desarrollo urbano Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano Elaborar yo actualizar programas de desarrollo urbano Elaboración de programas de desarrollo urbano Seguimiento al proyecto en obra de las ciudades y villas rurales Proyecto en obra de ciudades y villas rurales % Gestión % Gestión % Gestión

29 17Mayo2012 Página 17 de 117 NAE00D04A002 Coordiinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano $1,944, INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño urbano Programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño urbano Implementar Programas de desarrollo urbano Implementar programas de desarrollo urbano Evaluación del desarrollo urbano Evaluación del desarrollo urbano Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano Elaboración de programas de desarrollo urbano Proyecto en obra de ciudades y villas rurales Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 23 FEMENINO MASCULINO

30 17Mayo2012 Página 18 de 117 NAE00D04A002 Coordiinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano $1,944, Arq. Alfonso Fong Dubon Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Arq. María Fernanda Chang Muñoa Líder del Proyecto C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza Coordinador de Administracion y Finanzas Ing. Felipe de Jesús Fonseca López Director de Planeación

31 17Mayo2012 Página 19 de 117 NAE00D04A003 Llevar a cabo actividades de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra. $2,312, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Ordenamiento Territorial PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 2,312, Sub Fuente de Financiamiento 2,312, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,312, S Recursos del Ejercicio 2,312, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo interior y Chiapas el exterior Solidario del país, : de Ejemanera 3 Chiapas que estos Competitivo sectores y contribuyan Generador de a aprovechar Oportunidades. las ventajas comparativas con las que cuenta México. ODM : Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 0 No existe relación directa. Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular PROPÓSITO INSTITUCIONAL Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana

32 17Mayo2012 Página 20 de 117 NAE00D04A003 Llevar a cabo actividades de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra. $2,312, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Elaborar estudios de ordenamiento del territorio Estudios del territorio No. de estudios del territorio elaborados Total de estudios del territorio por proyectar % Gestión Propósito Compilar, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano Aplicación de la normatividad ambiental No. de acciones realizadas Total de acciones programadas % Gestión Componente Asesorar a los H. Ayuntamientos en la integración, elaboración y aplicación de la legislación en materia territorial y el control urbano. Asesorías a los H. Ayuntamientos No. de asesorías emitidas Total de asesorias por programar % Gestión Actividad Seguimiento a los convenios de Electrificación Rural para localidades indígenas Seguimiento de convenio de Electrificación Rural 1.00 % Gestión Verificar y dar seguimiento las acciones relacionados con los estudios del ordenamiento territorial, proyectos especiales y normatividad en la materia. Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial % Gestión Integrar, actualizar, sistematizar y analizar la base de datos de infraestructura del territorio Sistema de información Geográfica 1.00 % Gestión

33 17Mayo2012 Página 21 de 117 NAE00D04A003 Llevar a cabo actividades de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra. $2,312, INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Seguimiento de convenio de Electrificación Rural Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial Sistema de información Geográfica Asesorías a los H. Ayuntamientos Asesorías a los H. Ayuntamientos Estudios del territorio Estudios del territorio Aplicación de la normatividad ambiental Aplicación de la normatividad ambiental Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 17 FEMENINO MASCULINO

34 17Mayo2012 Página 22 de 117 NAE00D04A003 Llevar a cabo actividades de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra. $2,312, Arq. Alfonso Fong Dubon Arq. Georgina Razo Rasgado Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Líder del Proyecto C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza Coordinador de Administracion y Finanzas Ing. Felipe de Jesús Fonseca López Director de Planeación

35 17Mayo2012 Página 23 de 117 NAE00D04A004 Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas $1,358, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Ciudades Estratégicas PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 1,358, Sub Fuente de Financiamiento 1,358, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,358, S Recursos del Ejercicio 1,358, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo interior y Chiapas el exterior Solidario del país, : de Ejemanera 3 Chiapas que estos Competitivo sectores y contribuyan Generador de a aprovechar Oportunidades. las ventajas comparativas con las que cuenta México. ODM : Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 0 No existe relación directa. Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular PROPÓSITO INSTITUCIONAL Coordinar el seguimiento de los proyectos y obras contempladas en el programa de las Ciudades Estratégicas del Estado a través de los análisis urbanos y definición de prioridades, además de fortalecer tecnológicamente los sevicios en materia de desarrollo urbano en las Ciudades Estratégicas.

36 17Mayo2012 Página 24 de 117 NAE00D04A004 Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas $1,358, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Promover el desarrollo funcional, competitivo y sustentable de las Ciudades Estratégicas. Cumplimiento del programa de Ciudades Estratégicas No. de proyectos, obras y acciones propuestas Total de proyectos, obras y acciones por analizar % Gestión Propósito Impulsar y consoloidar el desarrollo urbano de las ciudades. Diagnóstico - pronostico de las prioridades de las ciudades estratégicas No. de diagnósticos y pronosticos de prioridades Total de diagnósticos y prioridades a realizar % Gestión Componente Generar, mejorar y asesorar proyectos de mejoramiento de desarrollo urbano de las ciudades. Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégicas No. de revisiones y asesorías efectuadas Total de revisions y asesorías por programar % Gestión Actividad Mejorar el entorno urbano mediante el uso de elementos naturales y artificiales que constituyen las ciudades Elaboración de propuestas para el mejoramiento urbano 1 % Gestión Promover el desarrollo de la infraestructura urbana de la ciudades estrategicas Elaboración de propuestas para el desarrollo urbano 1 % Gestión Foratalecimiento tecnólogico que mejore la administración de los servicios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial Desarrollo de proyectos informáticos especializados 2.00 % Gestión Capacitación, asesoría y mantenimiento de los proyectos tecnológicos urbanos. Acciones de capacitación, asesoría y mantenimiento sobre los proyectos tecnológicos urbanos. 1 % Gestión

37 17Mayo2012 Página 25 de 117 NAE00D04A004 Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas $1,358, INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Cumplimiento del programa de Ciudades Estratégicas Cumplimiento del programa de Ciudades Estratégicas Diagnóstico - pronostico de las prioridades de las ciudades estratégicas Diagnósticos- pronostico de las prioridades de las ciudades estratégicas. Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégicas Seguimiento de obras y proyecto en las ciudades estratégicas Elaboración de propuestas para el mejoramiento urbano Elaboración de propuestas para el desarrollo urbano Desarrollo de proyectos informáticos especializados Acciones de capacitación, asesoría y mantenimiento sobre los proyectos tecnológicos urbanos. Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

38 17Mayo2012 Página 26 de 117 NAE00D04A004 Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas $1,358, Arq. Alfonso Fong Dubon Arq. Yerit Esperanza Ruíz Hidalgo Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Líder del Proyecto C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza Coordinador de Administracion y Finanzas Ing. Felipe de Jesús Fonseca López Director de Planeación

39 17Mayo2012 Página 27 de 117 NAE00E13A001 Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación $961, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría Técnica PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 961, Sub Fuente de Financiamiento 961, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 961, S Recursos del Ejercicio 961, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo interior y Chiapas el exterior Solidario del país, : de Ejemanera 3 Chiapas que estos Competitivo sectores y contribuyan Generador de a aprovechar Oportunidades. las ventajas comparativas con las que cuenta México. ODM : Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 0 No existe relación directa. Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular PROPÓSITO INSTITUCIONAL Promover y vigilar que los procesos de contratación se realicen con estricta observancia de la ley en materia de obra pública

40 17Mayo2012 Página 28 de 117 NAE00E13A001 Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación $961, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Ejecución de estudios y proyectos, actualización de tabuladores, y los procedimientos de licitación y contratación de obra pública Elaboración de estudios y proyectos; actualización de tabuladores, licitación y contratatación No. de estudios y proyectos, actualización de tabuladores, licitación y contratación Total de estudios y proyectos, actualización de tabulares licitación y contratación 1, , % Gestión Propósito Impulsar los estudios y proyectos, presupuestación de las acciones y proyectos, procesos de licitación y contratación para la ejecución de la obra pública. Cumplimiento en estudios y proyectos, actualización de tabuladores, licitación y contratación. No de estudios y proyectos actualizados Total de estudios y proyectos por actualizar 1, , % Gestión Componente Reducir el rezago en los estudios y proyectos, Programas de estudios y proyectos, actualización de presupuestación de las acciones y proyectos, procesos tabuladoores licitación y contratación de licitación y contratación No. de precios unitario de contrato de obra pública Total de precios unitarios por cumplir 1, , % Gestión Actividad Efectuar la licitación y contratación de obra pública Proceso de licitación y contratación 80 Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la obra pública Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica Integración y actualización de los tabuladores Actualización de costos de obra pública 3.00 Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura de obra pública Proyectos ejecutivos de obra pública % Gestión % Gestión Economía % Gestión % Gestión