GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

Transcripción

1 Trimestre 4 NOMBRE DEL PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA 28357H IY EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRAS SUSCEPTIBLES DE APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON EL NOMBRE INDICE DE EFICIENCIA DE LIBERACIÓN DE OBRA DE TODOS LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 00% PROGRAMADA FORMULA CALCULO: (TOTAL DE OBRAS LIBERADAS DE TODOS LOS PROGRAMAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROGRAMAS )* 00 UN RESULTADO CERCANO AL 00% O DE 00% SIGNIFICA QUE LA QUE SOMOS EFICIENTES EN LA OPERATIVIDAD S OBRAS CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTE EVALUACIÓN CUALITATIVA se han liberado 502 obras de todos los programas en lo que va del año de las 882 programadas. SE ESPERA QUE LLEGUE EL RECURSO PROGRAMADO PARA PODER CUMPLIR CON LA

2 NOMBRE DEL PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: ADMINISTRACION DE GESTION INTERNA Y APOYO JURIDICO 28357H GF EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS APOYAR AL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL NOMBRE INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DE DE GESTIÓN QUE SE EJECUTE EFICIENTEMENTE EL RECURSO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DE FORMULA CALCULO: ( PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO PROGRAMADO) * 00 MIENTRAS MAS SE ACERQUE AL 00% SE CONSIDERA QUE SE EJECUTA EFICIENTEMENTE EL RECURSO AUTORIZADO EFICIENCIA SENTIDO: DESCENDENTE EVALUACIÓN CUALITATIVA Se han ejercido $7,59,928.5 correspondientes a los capitulos 000, 2000, 3000 y 5000 de un total de $22,895, SE CUMPLIRA CON LA ESTABLECIDA INFORMACIÓN

3 NOMBRE DEL PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: ADMINISTRACION DE GESTION INTERNA Y APOYO JURIDICO 28357H GF EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS APOYAR AL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL NOMBRE INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONCERTADA QUE SE EJECUTE EFICIENTEMENTE EL RECURSO ASIGNADO POR CONCEPTO DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DE TODOS LOS PROFGRAMAS FORMULA CALCULO: (RECURSO DE OBRA LIBERADO / RECURSO DE OBRA PRESUPUESTADO) * 00 MIENTRAS MAS SE ACERQUE AL 00% SE CONSIDERA QUE SE EJECUTA EFICIENTEMENTE EL RECURSO AUTORIZADO EFICIENCIA SENTIDO: DESCENDENTE 00 00% 39% % 39 39% EVALUACIÓN CUALITATIVA Se ejercieron un total de $ 536,758, del capítulo 6000 de inversión de los $385,400,44.00 originalmente asignados SE CUMPLIRA CON LA ESTABLECIDA INFORMACIÓN 2

4 NOMBRE DEL PROYECTO: OBJETIVO DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FONDOS FEDERALES 28357H B EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO CREAR Y REHABILITAR ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO QUE FOMENTEN UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE NOMBRE INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EJECUTAR EL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FORMULA CALCULO: (RECURSO LIBERADO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / TOTAL DE RECURSO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) *00 INDICA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EFICIENCIA SENTIDO: DESCENDENTE VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA EVALUACIÓN CUALITATIVA DEPENDE DE QUE SE LE ASIGNE RECURSO POR PARTE FEDERACIÓN EN ESPERA DE QUE SE ASIGNE RECURSO A ESTE PROGRAMA NO APLICA

5 NOMBRE DEL PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: GIRAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS 28357H EL EJECUTORA: COORDINACIÓN GENERAL SUPERVISAR LA CORRECTA EJECUCION S OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR NOMBRE INDICE DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR HACER LLEGAR A LA POBLACION LAS OBRAS PRIORITARIAS EN SUS COMES FORMULA CALCULO: (GIRAS DE SUPERVISION REALIZADAS / GIRAS SUPERVISION PROGRAMADAS)* 00 UN RESULTADO CERCANO AL 00% NOS INDICA QUE SE GARANTIZA LA CALIDAD S OBRAS EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTE EVALUACIÓN CUALITATIVA Se han llevado a cabo en el año un total de 0 de las 24 giras de trabajo programadas en total. SE ESPERA CUMPLIR CON ESTA

6 NOMBRE DEL PROYECTO: RESPONSABLE: OBJETIVO DEL PROYECTO: CONCERTACIÓN PARA DIRECCION Y COORDINACIÓN S POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO 28357H M EJECUTORA: COORDINACIÓN GENERAL CREAR LA LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO S REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO NOMBRE INDICE DE CONVENIOS DE CONCERTACIÓN FIRMADOS CON LOS AYUNTAMIENTOS CONCERTAR CON LOS AYUNTAMIENTOS LAS OBRAS PRIORITARIAS PARA LA COM A TRAVÉS FIRMA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. FORMULA CALCULO: (NUMERO DE AYUNTAMIENTOS CON CONVENIO FIRMADO / AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO)*00 MIENTRAS MAS CERCA DEL 00% ES MAYOR LA COBERTURA DE RECURSOS ESTATALES EN LA OBRA CONCERTADA PRIORITARIA EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTE EVALUACIÓN CUALITATIVA Se han firmado a la fecha 59 de los 72 convenios con ayuntamientos para obra publica concertada Se espera que se firme el resto de los convenios en el mes de octubre

7 NOMBRE DEL PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS 28357H J0 EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO SUPERVISAR LA OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA NOMBRE INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR ASEGURAR LA CALIDAD S OBRAS EJECUTADAS DE MANERA DIRECTA POR, MEDIANTE LA SUPERVISION FORMULA CALCULO: (VISITAS A OBRAS EJECUTADAS POR / TOTAL DE VISITAS A OBRAS EJECUTADAS POR PROGRAMADAS) *00 00% O CERCANO A 00% NOS ASEGURA QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN DE MANERA DIRECTA POR DE PROGRAMAS ESPECIALES, SE REALIZAN CORRECTAMENTE, ASEGURANDO LA CALIDAD S MISMAS. EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTE EVALUACIÓN CUALITATIVA se han llevado a cabo 505 supervisiones de las 200 programadas para el año SE ESPERA CUMPLIR CON LA A PESAR DE LOS RETRASOS EN LA LIBERACIÓN DEL RECURSO Y EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

8 NOMBRE DEL PROYECTO: OBJETIVO DEL PROYECTO: OBRA CONCERTADA JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL 28357H AY EJECUTORA: COORDINACIÓN GENERAL PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE PRIORIZACIÓN Y VIGILANCIA OBRA PUBLICA CONCERTADA. NOMBRE INDICE DE CAPACITACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CAPACITAR A LOS CIUDADANOS DE LOS 72 MUNICIPIOS A TRAVES DE TALLERES REGIONALES DE CAPACITACION FORMULA CALCULO: ( TALLERES DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL REALIZADOS / TALLERES DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL PROGRAMADOS) *00 MI EFICIENCIA EN LA EJECUCION PROGRAMACION DE TALLERES DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL EFICIENCIA SENTIDO: DESCENDENTE VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA EVALUACIÓN CUALITATIVA SE MODIFICO LA PARA LOS ULTIMOS DOS TRIMESTRES DEL AÑO DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINITRACION EN ESPERA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS PASANDO DE 60 A33 SE ESPERA CUMPLIR CON LA

9 NOMBRE DEL PROYECTO: OBJETIVO DEL PROYECTO: PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA 28357H BB EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRAS SUSCEPTIBLES DE APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON EL NOMBRE INDICE DE EFICIENCIA DE LIBERACIÓN DE OBRA DE TODOS LOS PROGRAMAS LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 00% PROGRAMADA FORMULA CALCULO: (TOTAL DE OBRAS LIBERADAS DE TODOS LOS PROGRAMAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROGRAMAS )* 00 UN RESULTADO CERCANO AL 00% O DE 00% SIGNIFICA QUE LA QUE SOMOS EFICIENTES EN LA OPERATIVIDAD S OBRAS CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTE EVALUACIÓN CUALITATIVA se han liberado 502 obras de todos los programas en lo que va del año de las 675 programadas. DE LLEGAR LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE CUMPLIRA CON LA ESTABLECIDA

10 NOMBRE DEL PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: 3 - DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO 28357H IS EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL QUE CADA OBRA CONCERTADA Y ACCIÓN REALIZADA POR CUENTE CON UN COMITÉ DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NOMBRE INDICE DE PARTICIPACION SOCIAL QUE EL 00% S OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR CUENTEN CON UN COMITE DE VIGILANCIA CIUDADANA PARA ASEGURAR ASI LA CALIDAD S OBRAS Y ACCIONES. FORMULA CALCULO: (TOTAL DE COMITES CONFORMADOS DE TODOS LOS PROGRAMAS / TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS) * 00 MIDE EL PROMEDIO DE OBRAS Y ACCIONES QUE CUENTAN CON UN COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL IMPACTO SENTIDO: ASCENDENTE EVALUACIÓN CUALITATIVA Se conformaron 97 comites de participacion social para vigilancia de obras pero se rebaso la meta anual por ampliacion de obras gse. SE CUMPLIRA CON LA

11 NOMBRE DEL PROYECTO: OBJETIVO DEL PROYECTO: EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 28357H EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO NOMBRE INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OBRA DE PROGRAMAS ESPECIALES DE GESTIÓN EJECUTAR DE MANERA DIRECTA LAS OBRAS PRIORITARIAS SOLICITADAS POR LA COM DIRECTAMENTE AL EJECUTIVO, Y ASI DAR ATENCION INMEDIATA A LAS NECESIDADES CIUDADANAS. FORMULA CALCULO: (NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS DE MANERA DIRECTA POR / NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS DE PROGRAMAS ESPECIALES) *00 UN RESULTADO DE 00% O CERCANO A 00% NOS INDICA QUE SOMOS EFICIENTES EN LA ATENCION Y EJECUCION S SOLICITUDES CIUDADANIA EN CUANTO A OBRAS PRIORITARIAS. EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTE EVALUACIÓN CUALITATIVA Se ejecutaron directamente 330 obras de programas especiales de las 332 programadas SE CUMPLIRA CON LA PROGRAMADA EN EL AÑO

12 NOMBRE DEL PROYECTO: OBJETIVO DEL PROYECTO: DESARROLLO REGIONAL FONDOS FEDERALES 28357H B0 EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO MEJORAR LAS COMES MEDIANTE OBRAS QUE IMPACTEN EN EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS NOMBRE INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL APLICAR EL TOTAL DEL RECURSO FEDERAL ASIGNADO EN LAS OBRAS PRIORITARIAS Y SOLICITADAS POR LA COM, FORMULA CALCULO: (RECURSO LIBERADO DEL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL / TOTAL DE RECURSO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL) *00 INDICA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL EFICIENCIA SENTIDO: DESCENDENTE VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA EVALUACIÓN CUALITATIVA ESTA DEPENDE DEL RECURSO FEDERAL QUE SE ASIGNE EN ESPERA DE QUE SE ASIGNE EL RECURSO NO APLICA