PRESUPUESTO (Aprobado C.S.D. 11 Enero 2017)
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- Alfredo Lozano Reyes
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Transcripción
1 PRESUPUESTO 2016 (Aprobado C.S.D. 11 Enero 2017) 1
2 I. RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
3 RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016 DENOMINACION PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS (COBROS) PRESUPUESTO C.S.D. (Financ. 001 y 000) MYD (Financ. 00Z) A.D.O. (Financ. 100) TECNIF. (Financ. 00V) R.P./ COE , , , , , , , ,70 TOTAL INGRESOS , , , , , ,71 DENOMINACION GASTOS ALTA COMPETICION GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO GASTOS ACTIVIDADES FINANCIERAS OPERACIONES DE FONDOS (PAGOS) PRESUPUESTO C.S.D. (Financ. 001 y 000) MYD (Financ. 00Z) A.D.O. (Financ. 100) TECNIF. (Financ. 00V) R.P./ COE , , , , , , , ,42 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 TOTAL GASTOS , , , , , ,23 DIFERENCIA ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 3
4 II. PRESUPUESTO DE INGRESOS 4
5 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2016 C.S.D. MYD A.D.O. TECNIFICACIÓN R.P VENTA DE MATERIAL DEP , , LICENCIAS DEPORTISTAS , , CURSO TECNICOS , , INGRESOS POR PUBLICIDAD VW AUDI ESPAÑA INGRESOS VWF FINANCE Y VW RENTING , , , , DENTSU 0,00 0, NEXICA 3.000, , SUBVENCIÓN ADO , , POR PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES 3.000, , INSCRIP.ACTIV.DEP , , OTROS INGRESOS 5.000, , ING.CUOTAS DEPORTISTAS , , SUBV.ORDINARIA C.S.D , , SUBV.CSD TECNIF. DEP , , SUBV.CSD (AYUDAS POR RESULTADOS) , , SUBV.CSD (MUJER Y DEPOR , , SUBV. PARA CURSOS (COE+FIS) SUBV. FED.INTERNAC. (IBU + FIS) 7.100, , , , SUBV.EN CAPITAL TRASP , , MATERIAL GRATUITO POOL , , INGRESOS CAMPUS TECNIF , , AC HOTELS , , LFP , ,43 TOTAL INGRESOS , , , , , ,01 5
6 III. PRESUPUESTO DE GASTOS. ALTA COMPETICIÓN 6
7 A. RESUMEN DE GASTOS DE ALTA COMPETICIÓN. ACTIVIDAD I DENOMINACIÓN GASTOS DIRECTOS A LA ALTA COMPETICIÓN PRESUPUESTO C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P , , ,00 0,00 0, ,11 GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA , ,18 0,00 0, , ,00 GASTOS ESPECIALIDAD DE FONDO GASTOS ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (M & A) GASTOS ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD GASTOS ESPECIALIDAD DE BIATHLÓN GASTOS ESPECIALIDAD DE TELEMARK GASTOS ESPECIALIDAD MUSHING , ,25 0,00 0, ,00 201, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 447, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS ALTA COMPETICIÓN , , , , , ,07 7
8 B. GASTOS INDIRECTOS Y DIRECTOS ALTA COMPETICIÓN C.S.D. MYD A.D.O TECNIF R.P MATERIAL DEPORTIVO , ,00 0,00 0,00 0, , ARRENDAMIENTO VEH , ,19 0,00 0,00 0, , OTROS PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OTRAS PRIMAS SEGURO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, NÓMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO , ,00 0,00 0,00 0, , NÓMINAS OTRO PERSONAL , ,50 0,00 0,00 0,00 0, SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADTVO , ,52 0,00 0,00 0,00 0, SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL 6.653, ,90 0,00 0,00 0,00 0, INSCRIPCIÓN LISTA PUNTOS FIS 9.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORM.DEPORT. 163,81 0,00 0,00 0,00 0,00 163, AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORM.DEPORT. 692,49 0,00 0,00 0,00 0,00 692, AMORTIZACIÓN ENSERES VARIOS DEPORT ,15 0,00 0,00 0,00 0, , AMORTIZACIÓN INSTAL.Y EQUIPOS DEP. 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680, AMORT.CONSTRUCCIONES USO DEPORTIVO ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,11 0,00 0,00 0, ,11 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO REUNIONES TÉCNICAS ALTA COMPETICIÓN SEGUIMIENTO Y MONITORIZACION ENTRENAMIENTO EQUIPOS NACIONALES , , , , RECOGIDAS DE MATERIAL 6.000, , CONTROLES BIOMÉDICOS 7.000, , PRESTACION ESTRUC. DEPORTIV GRANADA , ,19 C.S.D. MYD A.D.O TECNIF R.P Becas para la realización de prácticas de mujeres universitarias (fisioterapia) (MUJER Y DEPORTE) , , Concentracion Fisico Barrika Julio , ,96 TOTAL GASTOS DIRECTOS , , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DIRECTOS A ALTA COMPETICIÓN , , ,00 0,00 0, ,11 8
9 C. ESPECIALIDAD ALPINA 01. RESUMEN C.S.D. MYD ADO TECNIFICACIÓN R.P./COE MATERIAL DEPORTIVO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, OTRAS COMPRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OTRAS PRIMAS DE SEGURO (TarJ.Federado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CUOTAS INSCRIPCIÓN LISTA PUNTOS FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.S.D. MYD ADO TECNIFICACIÓN R.P. EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO EQUIPO MUJERES ABSOLUTO EQUIPO ALPINO HOMBRES JUV EQUIPO ALPINO MUJERES JUV EQUIPO TECNIFICACIÓN H+M (GASTOS DIRECTOS) TOTAL GASTOS DIRECTOS POR GRUPO DE TRABAJO , ,83 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0, ,00 0, , ,18 0,00 0, , ,00 TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA , ,18 0,00 0, , ,00 9
10 03. ESPECIALIDAD ALPINA (EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO) C.S.D. MYD ADO TECNIF. R.P./COE REPARACIÓN ELEM.TRANSPORTE 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores) , ,79 0,00 0,00 0, , SERVICIOS PROFESIONALES (Serviceman) , ,67 0,00 0,00 0,00 0, PRIMAS DE SEGUROS 3.500, ,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,46 0,00 0,00 0, ,00 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EC Val Cenis (FRA) + Obdach-Reiteralm- Hinterreit (01-15/01) 3+2 EC Zell am see (AUT) + Neukirchen + Cerkno (16-22/01) 4+2 WC Kitzbuehel + WC Schladming + FIS Piesendorf (AUT)(24/01-2/2) 3+3 TR Hinterreit + FIS Gardena (ITA) + Skofja (SLO) 15/2-1/3) 3+3 FIS Malbun (LIE) + Kirchberg + EC Oberjoch (02-13/03) 3+3 EC La Molina (SPA)(13-19/03) 3+3 y , , , , , , , , , , , , NC FORMIGAL (ESP) (23-30/03) , , TR Les Deus Alpes (FRA) (05-15/06) , , FIS PREDAZZO Y SOLDA (3-15/3) 666,97 666, TR Sierra Nevada (ESP) (26-30/06) , , TR Saas Fee (SUI) (05/07-20/08) , , TR Sierra Nevada (ESP) (20-24/07) ,13 338, TR Ushuaia (ARG) (20/08-10/09) , , TR Sant Cugat (ESP) (25-29/09) ,23 840, TR Suecia y Noruega (14/11-5/12) , , WC Levi (FIN) (4-13/11) , , TR Pampeago (Abril 2016) 7.633, , TR Sestriere (AUT) (01-12/12) 2+3 0,00 0, FIS La Molina (ESP) 13-18/12) , , EC Italia (10-20/12) , , RECUPERACIÓN PAUL DE LA CUESTA , , TR SIERRA NEVADA (28/06-01/07) 557,53 557, TR ANDORRA (01-03/04) 176,44 176,44 C.S.D. MYD ADO TECNIF. R.P./COE TOTAL GASTOS DIRECTOS , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS ABSOLUTO , ,83 HOMBRES ALPINO 0,00 0,00 0, ,00 10
11 04. ESPECIALIDAD ALPINA (EQUIPO MUJERES ABSOLUTO) SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores) SERVICIOS PROFESIONALES (Serviman) C.S.D. MYD ADO TECNIF. R.P./COE , ,14 0,00 0,00 0,00 0, , , PRIMAS DE SEGUROS 1.700, ,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO , , , , , , , , , , NC Formigal (24-30/3) , , EC Zinal (SUI) + FIS Pila- Pozza (ITA) (02-13/01) 3+2 FIS Pila (ITA) + EC Meiringen +Chatel + EC Sestriere (18-27/1) 2+2 TR Dobiacco + FIS Pizzol (9-20/2) 2+2 FIS Slovenia + FIS Davos y Chatel + FIS Espot (25/2-13/3) 3+4 EC La Molina (ESP)(13-17/03) 3+2 y 3+1 CO.FORMIGAL-LAUX- ARTESINA TR Sierra Nevada (ESP) (26-30/06) 2+3 TR Saas Fee (SUI) (05/07-20/08) 2+3 TR Sierra Nevada (ESP) (20-24/07) 2+3 TR Sant Cugat (ESP) (14-16/11) , , , , , ,00 443,96 443,96 600,00 600, TR Zinal (SUI) (5-10/11) , , EC Noruega (17-11 a 10-12) , , EC Italia (13-20/12) , , FIS Molina (26-30/12) , ,00 C.S.D. MYD ADO TECNIF. R.P./COE TOTAL GASTOS DIRECTOS , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS ABSOLUTO , ,40 DAMAS ALPINO 0,00 0,00 0,00 0,00 11
12 05. ESPECIALIDAD ALPINA (EQUIPO TECNIFICACIÓN HOMBRES Y DAMAS) SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores) PRIMAS DE SEGUROS 1.000, ,00 C.S.D. MYD A.D.O TECNIF. R.P , ,35 0,00 0, ,00 0,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,35 0,00 0, ,00 0,00 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P Pokal Loka (SLO) 3.167, , Trofeo Borrufa 4.831, , Seguimiento Equipos Tecnificación 5.000, , Campus Tecnificación SAAS FEE , , Cto Mundo Escolar L'Aquila (ITA) 2.173, , TROFEO LA SCARA (05-09/04/16) 2.548, ,97 TOTAL GASTOS DIRECTOS , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS TECNIFICACION ALPINO , ,95 0,00 0, ,00 0,00 12
13 D. ESPECIALIDAD FONDO 01. RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO DENOMINACIÓN EQUIPO "ABSOLUTO" H+D (GASTOS INDIRECTOS) EQUIPO "ABSOLUTO" H+D (GASTOS DIRECTOS) EQUIPO "TECNIFICACION" (GASTOS INDIRECTOS) EQUIPO "TECNIFICACION" (GASTOS DIRECTOS) PRESUPUESTO C.S.D. MYD ADO TECNIFICACIÓN R.P , ,53 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 201,20 TOTAL GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS , ,25 0,00 0, ,00 201,20 TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD FONDO , ,25 0,00 0, ,00 201,20 13
14 02. ESPECIALIDAD DE FONDO (EQUIPO ABSOLUTO H+D) C.S.D. MYD A.D.O TECNIF. R.P COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, OTRAS COMPRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, REP. Y CONSERV.VEHÍCULOS 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, OTRAS PRIMAS DE SEGURO (Tarjetas Federado) SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores) SERVICIOS PROFESIONALES (Preparador físico) SERVICIOS PROFESIONALES (Serviman) SERVICIOS PROFESIONALES (Médico) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO OPA Planica (SLO) + FIS Villach y Nove Mesto (AUT) (6-17/1) 3+2 WLC ML Obertilliach (AUT) + FIS Saalfelden (17-31/01) 2+2 EC Baqueira (ESP)(1/02-06/02) , , , , , , OPA Campra (SUI) (4-7/02) ,40 523, WC Falun (SWE) + Lahti (FIN) (11-22/2) , , WJC Rasenov (RUM) (20-27/02) , , OPA Arber (GER) + Dobiacco (ITA) (3-13/3) 11+3 y , , NC ESP (16-22/3) , , TR Sierra Nevada (ESP) (05-15/05) , , TR Stelvio (ITA) (15-21/06) , , TR Sierra Nevada (ESP) (16-25/07) 1+4 TR Sierra Nevada (ESP) (16-24/08) 1+4 TR Sant Cugat (ESP)(02-06/09) ,73 290, , , , , TR Stelvio (AUT) (5-15/09) , , TR Ramsau y Stelvio (Octubre) , , TR Sweden (13-27/11) , , OPA ITA-SUI (2-18/12) , , OPA TBD (16-22/12) 1+4 0,00 0,00 C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P. TOTAL GASTOS DIRECTOS , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES "A" FONDO , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 14
15 03. ESPECIALIDAD DE FONDO (EQUIPO TECNIFICACIÓN ) SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores) C.S.D. MYD A.D.O TECNIF. R.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P Comp.LILLEHAMMER (21-25/02) 201,20 201, Seguimiento grupos tecnificación 5.500, , Ramsau-Stelvio (AUT-ITA) (1 al 11/9/16) , , Ramsau Octubre , ,00 TOTAL GASTOS DIRECTOS , ,00 0,00 0, ,00 201,20 TOTAL GASTOS EQUIPO TECNIFICACION FONDO (H+D) , ,00 0,00 0, ,00 201,20 15
16 E. ESPECIALIDAD FREESTYLE 01. ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (HOMBRES-MUJERES) C.S.D. MYD A.D.O TECNIF. R.P MATERIAL DEPORTIVO 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, CONV. FED. ANDORRA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, OTRAS PRIMAS DE SEGURO (Tarjetas de Federado) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P WJC Are Moguls (SWE) (04-08/4) , , Conc.Téc.Saas Fee (SUI) ( /11/16) , , Tignes Noviembre 2016 MO 8.000, , Actuaciones con FAE , , Acuerdo con FADI. Mundial SN , ,00 TOTAL GASTOS DIRECTOS , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS EQUIPO FREESTYLE (M&a) (H+D) , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16
17 F. ESPECIALIDAD SNOWBOARD 01. ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD (HOMBRES-MUJERES) COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores) SERVICIOS PROFESIONALES (Serviceman) SERVICIOS PROFESIONALES (Fisioterapeuta) OTRAS PRIMAS DE SEGURO (Tarjetas Federado) C.S.D. MYD ADO TECNIF. R.P./COE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0, ,00 0,00 0, , ,55 0, ,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, AYUDAS A DEPORTISTAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, AYUDAS A DEPORTISTAS (ADO) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,25 0, ,00 0,00 0,00 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P EC Seiser Alm (ITA) (12-17/02) 3+2 SBS 2.798, , WJC Seiser Alm (ITA) (25-30/03) 1+1 SBS 1.324, , WJC Rogla (SLO) (1-6/04) 2+1 SBS 1.393, , WC Spinrdeluv Mlin (CZE) (03-08/03) 1+1 SBS 1.924, , TR Sierra Nevada (ESP) (02-11/05) 2+1 SBS 500,00 500, TR Lex Deux Alpes (FRA) (01-15/06) 2+1 SBS 3.535, , TR Sierra Nevada (ESP) (20-24/06) 2+1 SBS 936,00 936, TR Saas Fee (SUI) (15/07-30/11) 2+1 SBS , , , WC QUEENSTOWN NEW ZEALAND (20/07-15/8) 3+1 SBS , , TR Sierra Nevada (ESP) (01-04/07) 2+1 SBS 1.000, , TR Stubai (AUT) (28/11-6/12) 3+1 SBS 2.500, , TR Sant Cugat (ESP) (15-19/09) 2+1 SBS 936,00 936, WC Milan (ITA) (8-12/11) 1+1 SBS 2.000, , WC Munich (1-4/12) 3+2 SBS 2.600, , EC Kaunertal (26-28/11) 1+1 SBS 1.400, , WC Korea (KOR) (20-28/11) 3+1 SBS 8.100, , WC Copper Mountain (USA) (8-22/12) 3+1 SBS , ,00 17
18 WC Feldberg (GER) (17-25/01) 3+2 SBX 5.247, , TR Baqueira (ESP) (10-14/01) 3+2 SBX 947,80 947, WC Feldberg (GER) (17-25/01) 3+2 SBX 219,65 219, TR BAQUEIRA PERET (09-12/02) SBX 181,48 181, WC Sunny Valley (RUS) (01-08/02) 3+1 SBX 5.459, , WC PyeongChang (KOR) (08-16/02) 3+2 SBX 6.590, , TR Cervinia (ITA) (16-26/02) 3+2 SBX 329,78 329, WC Veysonnaz (SUI) (01-06/03) 3+2 SBX 7.850, ,58 447, WC Baqueira (ESP) (15-20/03) 3+2 SBX 1.723, , TR Sierra Nevada (ESP) (04-14/05) 3+2 SBX 426,48 426, TR Sierra Nevada (20-24/08) 98,55 98, TR Saas Fee (SUI) (15/07-30/11) 2+1 SBX , , , TR Sierra Nevada (ESP) (24-28/07) 3+2 SBX 1.560, , TR Sant Cugat (ESP) (15-19/09) 3+2 SBX 1.560, , EC Pitzal (AUT) (1-4/12) 3+3 SBX 4.000, , WC Montafon (UT) (02-08/12) 3+2 SBX 4.680, , TR CERVINIA (ITA) 13 AL 19 NOVIEMBRE 3+2 SBX 3.248, , WC Cortina (ITA) (14-21/12) 3+2 SBX 0,00 0, ESTUDIO "ANÁLISIS DE FACTORES SITUACIONALES EN EL RENDIMIENTO SNOWBOARD" 7.000, , TR CAR Sierra Nevada 700,34 700,34 TOTAL GASTOS DIRECTOS , , ,00 0, ,00 447,76 TOTAL GASTOS EQUIPO SNOWBOARD (BOARDERCROSS) , , , , ,00 447,76 18
19 G. ESPECIALIDAD BIATHLÓN 01. ESPECIALIDAD DE BIATHLÓN C.S.D. MYD A.D.O TECNIF. R.P AYUDAS A DEPORTISTAS , ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,00 0,00 0,00 0, , Seguimiento tecnificación 3.000, , Campus tecnificacion Biathlon 2.000, ,00 C.S.D. MYD A.D.O TECNIF. R.P Participación en campus para la mejora del rendimiento de mujeres biathletas 2.800, ,00 TOTAL GASTOS DIRECTOS 7.800, , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS EQUIPO BIATHLON , , ,00 0,00 0, ,00 19
20 H. ESPECIALIDAD MUSHING 01. ESPECIALIDAD DE MUSHING (HOMBRES-MUJERES) C.S.D. MYD A.D.O TECNIF. R.P MATERIAL DEPORTIVO 4.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, CUOTAS AFILIACION 4.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, AYUDAS A DEPORTISTAS 2.100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Cto. Europa Mushing sobre Tierra IFSS (GBR) Noviembre Cto. Europa Perros Nordicos WSA (GER) Nov Ctos.Europa de Canicross y Bikejoring ECF (CHE) Oct 6.500, , , , , , Cto Europa Mushing sobre nieve 500,00 500,00 C.S.D. MYD A.D.O TECNIF. R.P. TOTAL GASTOS DIRECTOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS SELECCIÓN MUSHING , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
21 IV. PRESUPUESTO DE GASTOS. ACTIVIDADES ESTATALES 21
22 ACTIVIDADES ESTATALES - ACTIVIDAD II C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P MATERIAL DEPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TROFEOS 2.443, ,78 0,00 0,00 0,00 0, OTRAS PRIMAS DE SEGURO 4.300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS 6.743, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTUACIÓN CTO. ESPAÑA ALPINO TÉCNICO ABSOLUTO COPA DE ESPAÑA ALPINO INFANTIL (2 Inf.I y II) AUDI CTO. ESPAÑA ALPINO INFANTIL CTO. ESPAÑA ALPINO MASTERS CTO. ESPAÑA ALPINO CIUDADANOS CTO. ESPAÑA ALPINO JUVENILES ASISTENCIA DT. ALPINO PRUEBAS NACIONALES CTO. ESPAÑA DE FONDO (ABS+INF.) CTO. ESPAÑA FONDO ABS. LD , , , , , , , , , ,01 691,18 691,18 C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P , , , ,39 484,00 484, CTO. ESPAÑA ROLLERSKI 0,00 0, DENOMINACIÓN COPA DE ESPAÑA FONDO (4 pruebas) ASISTENCIA DT. FONDO PRUEBAS NACIONALES CTO. ESPAÑA SNOWBOARD (ABS.+ INF.) CTO. ESPAÑA FREESTYLE (ABS.+INF.) CTO. ESPAÑA TRINEO C/PERROS NIEVE + M.D. CTO. ESPAÑA TRINEO C/PERROS TIERRA COPA DE ESPAÑA DE MUSHING CTO. ESPAÑA DE BIATHLÓN AUDI QUATTRO CUP (Ctos. Sub 12-10) TROFEO APERTURA SNOWZONE PRESUPUESTO 681,22 681, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CTO. ESPAÑA BACHES 1.416, ,00 TOTAL GASTOS DIRECTOS , ,82 0,00 0,00 0, ,19 TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES , ,60 0,00 0,00 0, ,19 22
23 V. PRESUPUESTO DE GASTOS. ÁREA DE FORMACIÓN 23
24 ÁREA DE FORMACIÓN ACTIVIDAD III ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P. Y COE CURSO DE RECICLAJE DT ALPINO CURSO DE RECICLAJE DT FONDO Y BIATHLÓN , , , CURSO RECICLAJE TÉCNICOS Seminario Sierra Nevada 8.453, ,62 907, CURSO RECICLAJE TÉCNICOS FS y SB (noviembre) 4.000, , , AYUDA FORMACION ACADÉMICA (MUJER Y DEPORTE) 2.840, ,00 TOTAL GASTOS DIRECTOS , , ,00 0,00 0, ,50 TOTAL GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN , , ,00 0,00 0, ,50 24
25 VI. PRESUPUESTO DE GASTOS. FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO 25
26 FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO ACTIVIDAD IV COMPRA MATERIAL DEPORTIVO PARA VENTA C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P ,59 0,00 0,00 0,00 0, , OTRAS COMPRAS 479,73 0,00 0,00 0,00 0,00 479, VINILOS 830,80 0,00 0,00 0,00 0,00 830, IMPRESOS LICENCIAS 2.349,77 0,00 0,00 0,00 0, , ARRENDAM.OFICINA, FOTOCOPIADORA REP.Y CONSERV. OFICINA REP. Y CONSERV. FOTOCOPIADORA REP. Y CONSERV. PROGRAMAS INFORM. REP. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMÁTICOS REP. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE SERV.PROFESIONALES (MEDIOS COMUNICACIÓN) GASTOS DE NOTARIOS, ABOGADOS, ETC , ,93 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 0, , , ,24 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , CONSULTORÍA ARGOS , ,39 0,00 0,00 0, , OTROS PROFESIONALES 9.832, ,36 0,00 0,00 0,00 0, SEGUR CONTROL 129,20 0,00 0,00 0,00 0,00 129, GASTOS DE MENSAJERÍA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, , PRIMAS DE SEGURO SEDE 720,30 0,00 0,00 0,00 0,00 720, OTRAS PRIMAS DE SEGURO (RC) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES , ,47 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , PUBLICIDAD 8.040,00 0,00 0,00 0,00 0, , RELACIONES PÚBLICAS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUMINISTRO AGUA 13,53 13,53 0,00 0,00 0,00 0, SUMINISTRO GAS 1.266, ,78 0,00 0,00 0,00 0, GASTOS DE VIAJE PERSONAL ADTVO ,00 46,34 0,00 0,00 0, , MATERIAL DE OFICINA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0, , GASTOS DE TELÉFONO Y CORREO LOCOMOCIÓN PERSONAL RFEDI , ,52 0,00 0,00 0, ,48 370,95 0,00 0,00 0,00 0,00 370, OTROS GASTOS DE OFICINA 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 26
27 OTROS GASTOS VARIOS 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0, , GASTOS DE VIAJE ÓRGANOS DE GOBIERNO ,69 0,00 0,00 0,00 0, , OTROS TRIBUTOS 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300, NÓMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO , ,35 0,00 0,00 0,00 0, NÓMINAS JUNTA DIRECTIVA ,00 0,00 0,00 0,00 0, , SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADTVO. SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DIRECTIVA CUOTAS DE AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERN. DESPLAZAMIENTOS AÑOS ANTERIORES , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , FACTURA AC HOTELES , , REINTEGRO SUBVENCION 7.149, , GASTOS EXTRAORDINARIOS 57,27 57, AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORM ,93 0,00 0,00 0,00 0, , AMORTIZACIÓN MOBILIARIO 302,55 0,00 0,00 0,00 0,00 302, AMORTIZACIÓN MÁQUINAS DE OFICINA AMORTIZACIÓN ENSERES VARIOS AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 852,36 0,00 0,00 0,00 0,00 852,36 562,88 0,00 0,00 0,00 0,00 562, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 TOTAL GASTOS INDIRECTOS , , ,00 0,00 0, ,61 ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO ASAMBLEA GENERAL (ORDINARIA) C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P , , REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 3.000, , REUNIONES COMITÉS 2.000, , REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA (MARZO) REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA (MAYO) REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA (OCTUBRE) GRANADA 1.657, ,42 410,37 410, , , REUNIONES INTERNACIONALES , , PRESENCIA MUJERES EN CONGRESOS Y ÓRGANOS INTERNAC. (MUJER Y DEPORTE) PLAN ESTRATÉGICO RFEDI (ACUERDO AC) , , , ,00 TOTAL GASTOS DIRECTOS ,40 0, ,00 0,00 0, ,40 TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO , , ,00 0,00 0, ,01 27
28 VII. PRESUPUESTO DE GASTOS. OPERACIONES FINANCIERAS 28
29 OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVIDAD VII CUENTA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO C.S.D. MYD A.D.O. TECNIF. R.P. INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CTO. A C/P ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS EMPRESAS A C/P ,50 0,00 0,00 0,00 0, , OTROS GASTOS FINANCIEROS ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 TOTAL GASTOS INDIRECTOS ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 TOTAL GASTOS OPERACIONES FINANCIERAS ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 29
30 VIII. PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONES DE FONDO 30
31 OPERACIONES DE FONDOS PAGOS CUENTA DENOMINACIÓN DEBE CSD MYD ADO TEC R.P. DISMINUCIÓN DE SUBV.CAPITAL POR , ,33 TRASP.A INGRESOS DEUDA CON BANKIA 0,00 PAGO EXCEDENTE , ,55 PRESTAMO CSD TOTAL PAGOS OPERACIONES DE ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 FUNCIONAMIENTO COBROS CUENTA DENOMINACIÓN HABER CSD MYD ADO TEC R.P DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación 6.637, , DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación 163,81 163, DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación , , DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación 680,00 680, DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación 302,55 302, DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación 852,36 852, DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación 562,88 562, DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación , , DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación 1.498, , DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación 692,49 692,49 TOTAL COBROS OPERACIONES DE ,70 FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0, ,70 20 febrero
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,44 % CSD. % R.Propi % ADO: Nº TOTAL GASTO CSD % CSD R. PROPIOS , , ,00 0, ,00 1.
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CUENTA SUBCUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO MODIFICIACIÓN PRESUPUESTO
ACTIVIDAD I Alta Competición 6 COMPRAS Y GASTOS 36.150,23 0,00 36.150,23 62 SERVICIOS EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 623 Servicios de prof. Indep. 0,00 0,00 0,00 62309 Otros Profesionales 0,00 0,00 0,00 64
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Página 1 % ACTIVIDAD: I Alta Competición 6 COMPRAS Y GASTOS 1.498.444,82 1.498.444,82 1.540.373,80 41.928,98 2,80 60 COMPRAS 10.00 10.00 10.267,76 267,76 2,68 600 Compras de material deportivo 10.00 10.00
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1 CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL 46.700.000,00 10 Artículo 10 - Organos Gobierno y personal directivo 697.853,28 100.00 Retribuciones básicas miembros Organos Gobierno 697.853,28 11 Artículo 11 - Personal
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