PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Transcripción

1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Detallado LDF Enero Marzo 2017 I. Gasto No Etiquetado 166,449,677,609 (536,859,611) 165,912,817,998 30,372,582,151 30,372,582,151 (135,540,235,847) Dependencias 67,386,024, ,534,827 67,589,559,352 11,362,214,304 11,362,214,304 (56,227,345,047) Jefatura del Gobierno 201,499, ,499,308 37,175,339 37,175,339 (164,323,969) Secretaría de Gobierno 4,233,903,935 4,233,903, ,194, ,194,536 (3,617,709,399) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 270,967, ,967,870 41,837,875 41,837,875 (229,129,995) Secretaría de Desarrollo Económico 303,496,757 50,000, ,496,757 97,532,485 97,532,485 (255,964,272) Secretaría de Turismo 114,271, ,271,930 17,472,424 17,472,424 (96,799,506) Secretaría de Medio Ambiente 1,461,483,669 1,461,483, ,112, ,112,222 (1,264,371,447) Secretaría de Obras y Servicios 8,742,656, ,521,135 8,886,177, ,401, ,401,159 (8,182,776,246) Secretaría de Desarrollo Social 10,312,845,626 10,312,845,626 2,629,986,321 2,629,986,321 (7,682,859,305) Secretaría de Finanzas 3,164,418,336 3,164,418, ,969, ,969,275 (2,785,449,061) Secretaría de Movilidad 1,696,062,278 1,696,062, ,166, ,166,778 (1,499,895,500) Secretaría de Seguridad Pública 16,543,288,444 16,543,288,444 2,882,504,827 2,882,504,827 (13,660,783,617) Secretaría de Salud 7,569,636,488 7,569,636,488 1,543,631,164 1,543,631,164 (6,026,005,324) Secretaría de Cultura 703,726, ,726,737 91,560,428 91,560,428 (612,166,309) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 893,631, ,631, ,625, ,625,123 (779,006,325) Secretaría de Protección Civil 162,748,541 2, ,751,021 14,116,160 14,116,160 (148,634,861) Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 223,788,826 12,000, ,788,826 20,730,530 20,730,530 (215,058,296) Secretaría de Educación 1,045,978,950 1,045,978,950 83,874,131 83,874,131 (962,104,819) Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 353,002, ,002,854 11,449,858 11,449,858 (341,552,996) Oficialía Mayor 1,320,758,077 1,320,758, ,327, ,327,301 (1,127,430,776) Contraloría General 443,350, ,350,532 82,557,204 82,557,204 (360,793,328) Procuraduría General de Justicia 6,154,443,570 (1,988,789) 6,152,454,781 1,179,236,219 1,179,236,219 (4,973,218,562) Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,470,064,079 1,470,064, ,752, ,752,944 (1,241,311,135) Órganos Desconcentrados 26,688,970,027 (620,750,000) 26,068,220,027 3,586,878,975 3,586,878,975 (22,481,341,052) Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 2,531,280,009 2,531,280,009 35,533,904 35,533,904 (2,495,746,105) Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 44,931,940 44,931,940 5,911,815 5,911,815 (39,020,125) Agencia de Gestión Urbana de la 191,982, ,982,862 10,433,052 10,433,052 (181,549,810) Sistema de Radio y Televisión Digital 138,576, ,576,313 20,704,164 20,704,164 (117,872,149) Autoridad del Centro Histórico 47,870,339 47,870,339 3,989,877 3,989,877 (43,880,462) Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF 12,826,397 12,826,397 2,069,797 2,069,797 (10,756,600) Autoridad del Espacio Público 337,764, ,764,461 7,278,955 7,278,955 (330,485,506) Sistema de Aguas de la 11,876,937,383 (470,750,000) 11,406,187,383 1,217,953,030 1,217,953,030 (10,188,234,353) Planta de Asfalto 578,556,306 (150,000,000) 428,556,306 22,357,952 22,357,952 (406,198,354) Proyecto Metro 79,154,009 79,154,009 12,987,719 12,987,719 (66,166,290) Órgano Regulador del Transporte 23,809,064 23,809,064 3,447,513 3,447,513 (20,361,551) Instituto Técnico de Formación Policial 152,977, ,977,783 25,654,534 25,654,534 (127,323,249) Policía Auxiliar 6,155,504,469 6,155,504,469 1,345,575,939 1,345,575,939 (4,809,928,530) Policía Bancaria e Industrial 4,160,378,968 4,160,378, ,194, ,194,238 (3,301,184,730) Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 292,416, ,416,807 3,777,292 3,777,292 (288,639,515) Instituto de Formación Profesional 42,127,202 42,127,202 7,422,494 7,422,494 (34,704,708) Agencia de Protección Sanitaria 21,875,715 21,875,715 2,586,700 2,586,700 (19,289,015) Delegaciones 27,796,196,288 (63,612,091) 27,732,584,197 3,922,272,756 3,922,272,756 (23,810,311,442) Delegación Álvaro Obregón 1,959,409,966 1,959,409, ,729, ,729,927 (1,710,680,039) Delegación Azcapotzalco 1,343,423,963 (938,813) 1,342,485, ,959, ,959,916 (1,145,525,234) Delegación Benito Juárez 1,621,415,202 1,621,415, ,686, ,686,997 (1,410,728,205) Delegación Coyoacán 1,776,576,180 1,776,576, ,192, ,192,086 (1,510,384,094) Delegación Cuajimalpa De Morelos 1,099,631,423 1,099,631, ,535, ,535,417 (931,096,006) Delegación Cuauhtémoc 2,694,047,064 (33,061,310) 2,660,985, ,455, ,455,729 (2,240,530,025) Delegación Gustavo A. Madero 2,868,945,671 (8,721,033) 2,860,224, ,203, ,203,416 (2,446,021,222) Delegación Iztacalco 1,391,461,302 1,391,461, ,631, ,631,131 (1,202,830,171)

2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Detallado LDF Enero Marzo 2017 Delegación Iztapalapa 3,148,137,083 3,148,137, ,972, ,972,603 (2,721,164,480) Delegación La Magdalena Contreras 1,060,980,746 (624,604) 1,060,356, ,376, ,376,368 (932,979,774) Delegación Miguel Hidalgo 1,747,312,038 (11,735,292) 1,735,576, ,472, ,472,723 (1,541,104,023) Delegación Milpa Alta 1,007,150,599 1,007,150, ,257, ,257,781 (847,892,818) Delegación Tláhuac 1,135,991,201 (8,553,144) 1,127,438, ,631, ,631,202 (937,806,855) Delegación Tlalpan 1,588,592,251 1,588,592, ,163, ,163,265 (1,384,428,986) Delegación Venustiano Carranza 2,028,998,676 22,105 2,029,020, ,738, ,738,063 (1,717,282,718) Delegación Xochimilco 1,324,122,923 1,324,122, ,266, ,266,132 (1,129,856,791) Otras 8,612,079,063 8,612,079,063 4,155,232,660 4,155,232,660 (4,456,846,403) Tesorería del Distrito Federal 3,821,331,341 3,821,331,341 2,855,182,596 2,855,182,596 (966,148,745) Deuda Pública del D.F. 4,790,747,722 4,790,747,722 1,300,050,064 1,300,050,064 (3,490,697,658) Poder Legislativo* 2,568,330,300 2,568,330, ,202, ,202,367 (1,913,127,933) Asamblea Legislativa 1,903,067,108 1,903,067, ,542, ,542,436 (1,412,524,672) Auditoria Superior de la 665,263, ,263, ,659, ,659,931 (500,603,261) Poder Judicial* 5,445,029,264 5,445,029,264 1,333,164,344 1,333,164,344 (4,111,864,920) Tribunal Superior de Justicia de la CDMX 5,239,726,493 5,239,726,493 1,281,838,652 1,281,838,652 (3,957,887,841) Consejo de la Judicatura de la CDMX 205,302, ,302,771 51,325,692 51,325,692 (153,977,079) Órganos Autónomos* 3,959,674,698 3,959,674, ,418, ,418,679 (2,972,256,019) Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la CDMX 399,083, ,083,598 99,770,900 99,770,900 (299,312,699) Junta Local de Conciliación y Arbitraje 400,574, ,574, ,143, ,143,711 (300,431,133) Comisión de Derechos Humanos 418,699, ,699, ,674, ,674,893 (314,024,678) Instituto Electoral 1,206,407,474 1,206,407, ,101, ,101,869 (907,305,605) Tribunal Electoral 250,949, ,949,214 62,737,304 62,737,304 (188,211,910) Universidad Autónoma de la 1,146,028,882 1,146,028, ,507, ,507,228 (859,521,654) Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 137,931, ,931,115 34,482,775 34,482,775 (103,448,340) Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros* 23,092,109,692 (56,032,347) 23,036,077,345 4,146,481,025 4,146,481,025 (18,889,596,320) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2,767,592,195 2,767,592, ,541, ,541,208 (2,136,050,987) Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 14,999,998 14,999,998 1,485,967 1,485,967 (13,514,031) la Instituto de Vivienda 2,208,133,783 1,988,789 2,210,122, ,011, ,011,148 (1,829,111,424) Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 126,993,742 (50,000,000) 76,993,742 19,248,435 19,248,435 (57,745,307) Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la 5,729,206 5,729,206 1,309,761 1,309,761 (4,419,445) Fondo Mixto de Promoción Turística 416,025, ,025,214 30,062,926 30,062,926 (385,962,288) Fondo Ambiental Público 352,913, ,913,154 58,614,055 58,614,055 (294,299,099) Instituto para la Seguridad de las Construcciones 53,739,469 53,739,469 7,395,058 7,395,058 (46,344,411) Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 55,334,450 55,334,450 6,930,493 6,930,493 (48,403,957) Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 24,288,527 24,288,527 3,531,864 3,531,864 (20,756,663) Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 27,397,663 27,397,663 4,428,343 4,428,343 (22,969,320) Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 26,753,563 26,753,563 5,054,197 5,054,197 (21,699,366) Instituto de la Juventud 121,377, ,377,426 16,178,583 16,178,583 (105,198,843) Instituto de las Mujeres 133,714, ,714,833 27,715,969 27,715,969 (105,998,864) Procuraduría Social 271,623, ,623,829 22,226,703 22,226,703 (249,397,126) Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE III) 26,895,056 26,895,056 4,344,556 4,344,556 (22,550,500) Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 100,000, ,000,000 (100,000,000) Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 7,413,985 7,413,985 (7,413,985) Metrobús 235,161, ,161,652 40,974,676 40,974,676 (194,186,976) Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 9,077,528,676 9,077,528,676 1,398,585,482 1,398,585,482 (7,678,943,194) Sistema de Movilidad 1 (M1) 1,115,161,423 1,115,161, ,148, ,148,552 (878,012,871)

3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Detallado LDF Enero Marzo 2017 Servicio de Transportes Eléctricos 1,026,775,716 1,026,775, ,858, ,858,435 (846,917,281) Escuela de Administración Pública 53,985,153 53,985,153 8,310,315 8,310,315 (45,674,838) Instituto de Verificación Administrativa 401,647, ,647,673 85,332,841 85,332,841 (316,314,832) Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 1,200,000 1,200, , ,991 (900,009) Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones de la 109,527, ,527,693 12,499,175 12,499,175 (97,028,518) Régimen de Protección Social en Salud 6,668,661 6,668,661 (6,668,661) Servicios de Salud Pública 118,986, ,986,577 29,649,726 29,649,726 (89,336,851) Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 114,407, ,407,661 19,615,051 19,615,051 (94,792,610) Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 9,152,519 9,152,519 1,954,061 1,954,061 (7,198,458) Fideicomiso Museo del Estanquillo 11,650,730 11,650,730 2,853,620 2,853,620 (8,797,110) Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3,000,000 3,000, , ,500 (2,512,500) Instituto de Capacitación para el Trabajo de la 32,474,502 (8,021,135) 24,453,367 4,338,044 4,338,044 (20,115,323) Heroico Cuerpo de Bomberos 1,023,126,949 1,023,126, ,042, ,042,647 (819,084,302) Instituto del Deporte 73,588,388 73,588,388 8,439,699 8,439,699 (65,148,689) Instituto de Educación Media Superior 924,087, ,087, ,834, ,834,998 (756,252,833) Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 34,719,588 34,719,588 2,171,501 2,171,501 (32,548,087) Fideicomiso Educación Garantizada 1,978,332,207 1,978,332, ,005, ,005,444 (1,457,326,763) Instituciones Públicas de Seguridad Social* 885,127, ,127, ,281, ,281,893 (663,845,685) Caja de Previsión de la Policía Auxiliar Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 865,141, ,141, ,285, ,285,357 (648,856,075) Caja de Previsión de la Policía Preventiva 19,986,146 19,986,146 4,996,536 4,996,536 (14,989,610) Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 16,136,174 16,136,174 2,435,147 2,435,147 (13,701,027) Mayoritaria* PROCDMX 16,136,174 16,136,174 2,435,147 2,435,147 (13,701,027) Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. II. Gasto Etiquetado 17,222,137,060 1,592,251,625 18,814,388,685 2,649,223,054 2,649,223,054 (16,165,165,630) Dependencias 2,076,794, ,186,133 2,330,980, ,185, ,185,550 (2,062,794,772) Jefatura del Gobierno Secretaría de Gobierno 50,000,000 50,000,000 (50,000,000) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Secretaría de Desarrollo Económico 70,000,000 70,000,000 (70,000,000) Secretaría de Turismo Secretaría de Medio Ambiente Secretaría de Obras y Servicios 51,666, ,676, ,343, ,136, ,136,334 (164,206,858) Secretaría de Desarrollo Social 111,167, ,167,647 (111,167,647) Secretaría de Finanzas Secretaría de Movilidad Secretaría de Seguridad Pública 216,319, ,319,493 (216,319,493) Secretaría de Salud 1,410,398,252 1,410,398, ,049, ,049,216 (1,279,349,036) Secretaría de Cultura 4,509,799 4,509,799 (4,509,799) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo Secretaría de Protección Civil Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 10,100,000 10,100,000 (10,100,000) Secretaría de Educación Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Oficialía Mayor Contraloría General 1,141,939 1,141,939 (1,141,939) Procuraduría General de Justicia 156,000, ,000,000 (156,000,000) Consejería Jurídica y de Servicios Legales

4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Detallado LDF Enero Marzo 2017 Órganos Desconcentrados 856,097, ,750,000 1,326,847,163 (1,326,847,163) Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Agencia de Gestión Urbana de la Sistema de Radio y Televisión Digital Autoridad del Centro Histórico Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF Autoridad del Espacio Público 100,000, ,000,000 (100,000,000) Sistema de Aguas de la 756,097, ,750,000 1,226,847,163 (1,226,847,163) Planta de Asfalto Proyecto Metro Órgano Regulador del Transporte Instituto Técnico de Formación Policial Policía Auxiliar Policía Bancaria e Industrial Coordinación de los Centros de Transferencia Modal Instituto de Formación Profesional Agencia de Protección Sanitaria Delegaciones 7,736,732, ,142,265 8,196,875, ,822, ,822,183 (7,278,052,861) Delegación Álvaro Obregón 594,068, ,068,061 54,924,265 54,924,265 (539,143,796) Delegación Azcapotzalco 311,381,070 35,059, ,440,383 41,829,259 41,829,259 (304,611,124) Delegación Benito Juárez 308,649, ,441, ,091,049 75,803,457 75,803,457 (478,287,593) Delegación Coyoacán 525,132, ,132,112 63,312,732 63,312,732 (461,819,380) Delegación Cuajimalpa De Morelos 178,566, ,566,789 13,148,687 13,148,687 (165,418,102) Delegación Cuauhtémoc 410,554,842 33,061, ,616,152 42,343,611 42,343,611 (401,272,541) Delegación Gustavo A. Madero 1,071,495,704 8,721,033 1,080,216, ,392, ,392,337 (937,824,400) Delegación Iztacalco 331,676, ,676,377 29,119,828 29,119,828 (302,556,549) Delegación Iztapalapa 1,557,782,496 1,557,782, ,469, ,469,665 (1,367,312,831) Delegación La Magdalena Contreras 246,171, , ,795,649 8,463,224 8,463,224 (238,332,425) Delegación Miguel Hidalgo 326,876,437 34,550, ,427,229 33,217,514 33,217,514 (328,209,715) Delegación Milpa Alta 175,022, ,022,874 11,386,561 11,386,561 (163,636,313) Delegación Tláhuac 315,857,346 17,414, ,271,930 22,847,049 22,847,049 (310,424,881) Delegación Tlalpan 625,215,697 2,131, ,347,112 70,136,938 70,136,938 (557,210,174) Delegación Venustiano Carranza 346,344, ,344,594 56,428,323 56,428,323 (289,916,271) Delegación Xochimilco 411,938,212 83,137, ,075,500 62,998,732 62,998,732 (432,076,768) Otras Tesorería del Distrito Federal Deuda Pública del D.F. Poder Legislativo* Asamblea Legislativa Auditoria Superior de la Poder Judicial* 10,000,000 10,000,000 (10,000,000) Tribunal Superior de Justicia de la CDMX 10,000,000 10,000,000 (10,000,000) Consejo de la Judicatura de la CDMX Órganos Autónomos* Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la CDMX Junta Local de Conciliación y Arbitraje Comisión de Derechos Humanos

5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Detallado LDF Enero Marzo 2017 Instituto Electoral Tribunal Electoral Universidad Autónoma de la Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros* 6,542,512, ,173,227 6,949,686,156 1,462,215,322 1,462,215,322 (5,487,470,834) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 525,270, ,270, ,530, ,530,450 (394,740,482) Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Instituto de Vivienda Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Fondo Mixto de Promoción Turística Fondo Ambiental Público Instituto para la Seguridad de las Construcciones Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de Consejo de Evaluación del Desarrollo Social Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad Instituto de la Juventud Instituto de las Mujeres Procuraduría Social Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE III) Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Metrobús Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 27,230,636 27,230,636 3,947,841 3,947,841 (23,282,795) Sistema de Movilidad 1 (M1) 298,763, ,763, ,763, ,763,707 Servicio de Transportes Eléctricos Escuela de Administración Pública Instituto de Verificación Administrativa Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones de la Régimen de Protección Social en Salud 1,386,145,008 1,386,145,008 (1,386,145,008) Servicios de Salud Pública 4,631,096,989 81,178,884 4,712,275,873 1,028,973,324 1,028,973,324 (3,683,302,549) Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Fideicomiso Museo del Estanquillo Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Heroico Cuerpo de Bomberos Instituto del Deporte Instituto de Educación Media Superior Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa Fideicomiso Educación Garantizada

6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Detallado LDF Enero Marzo 2017 Instituciones Públicas de Seguridad Social* Caja de Previsión de la Policía Auxiliar Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria* PROCDMX Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. III. Total de (III = I + II) 183,671,814,669 1,055,392, ,727,206,683 33,021,805,206 33,021,805,206 (151,705,401,477) 1/ Gasto Neto. Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. Fuente: Secretaría de Finanzas * En este caso el monto presupuestal se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos, así como al Sector Paraestatal No Financiero.