ESTADO EJECUCION Persiana ,00 Por ejecutar
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- Andrés Figueroa Miranda
- hace 8 años
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1 DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Primera Modificación: Junio 2 de 2004 OFICINA DE CALIDAD ESTADO EJECUCION Persiana ,00 Por ejecutar ,00 Guillotina CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION , ,00 Ejecutado Perforadoras Industriales , ,00 Ejecutado Cosedoras Industriales , ,00 Ejecutado Persiana , ,00 Ejecutado Fax , ,00 Por ejecutar Estabilizadores , ,00 Por ejecutar ,00 Grecas DIVISIÓN ADMINISTRATIVA , ,00 Por ejecutar Telefonos , ,00 Ejecutado Sillas , ,00 Ejecutado Archivadores- inventarios , ,00 Por ejecutar Horno microondas , ,00 Por ejecutar Computador , ,00 Por ejecutar ,00 Calculadora DR-120X GRUPO DE RECURSOS HUMANOS , ,00 Por ejecutar ,00 Cosedoras Industriales GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO , ,00 Ejecutado Perforadoras Industriales , ,00 Ejecutado ,00 GRUPO DE INSTRUCCIÓN E INVESTIGACIÓN - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Archivadores , ,00 Por ejecutar ,00 DIVISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y ACREDITACIÓN Archivador , ,00 Por ejecutar
2 Perforadora Industrial , ,00 Ejecutado Normas Técnicas ,00 GRUPO PARA SERVICIOS NO DOMICILIARIOS DE TELECOMUNICACIONES Teléfonos , ,00 Ejecutado Perforadora Industrial , ,00 Ejecutado ,00 DIVISIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO Sillas , ,00 Ejecutado ,00 OFICINA DE SISTEMAS Software Firwall , ,00 Por ejecutar Servidor , ,00 Por ejecutar , ,00 Gran Superintendente de Industria y Comerci Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJIA Jefe División Administrativa
3 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: octubre-2004 Consumo Cantidad Valor Unitario Descripción Promedio Proyectada Tres Valor Unidad Mensual Meses Incluido Iva ACPM para planta emergencia Galones , Alcohol Antiseptico Botella , Alcohol Isopropilico Botella , Anillo para empastar Unidad , Aromáticas Caja , AZ Oficio Unidad , Azucar en sobres x 200 x 5 Bultos x ,112, Bandas de caucho Caja , Borrador de Nata Unidad , Café Libra ,079, Cartulina Bristol 1/8 Paquetes , Cinta enmascarar 24 x 40 Mts Unidad , Cinta Epson LQ 2170 Unidad ,861, Cinta LQ 1170 Unidad , Cinta Transparente Unidad , Cintas para Archivo Unidad , Diskettes Caja , Esferos Unidad , Esponjilla Zabra Unidad , Folder Marbete Horizontal Unidad , Forma Continua 9 1/2 x 13 Caja ,865, Forma Continuas 14 7/8 x 11 Caja ,051, Forma Continuas 91/2 x 11 Caja ,939, Gancho Clip Caja , Gancho Legajador Caja , Ganchos Mariposa Caja , Gasolina para vehículos Vales ,000, Insumos Laboratorio Metrología Unidad ,500, Jabon Loza Taco , Jabón Manos Garrafa Unidad , Lapiz Negro Unidad , Lapiz Rojo Unidad , Libretas Raya Amarillas Unidad , Limpiones Unidad , Marcador Permanente Unidad ,405.00
4 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: octubre-2004 Consumo Cantidad Valor Unitario Descripción Promedio Proyectada Tres Valor Unidad Mensual Meses Incluido Iva Mina Unidad , Numerador Automático Unidad , Papel Oficio 75 gramos Resmas , ,142, Papel carta 75 gramos Resmas , ,007, Papel Higíenico Sencillo Rollo , Papel para fax Rollo , Pasta P/formas continuas negras Unidad , Pasta para anillado carta Unidad ,148, Pasta para anillado oficio Unidad ,148, Pegante en Barra Tubo , Pila Cuadrada Alkalina Unidad , Portaminas 5 mm Unidad , Posit Grande Taco , Posit Mediano Taco , Resaltadores Unidad , Reveladores e Insumos Fotocpiadora Unidad ,000, Rollo Digiturno Ciel x 1000 Rollo , Rollo Tomaturno C. Documental Ref DT 99N Rollo , Rotulos Adhesivos Unidad ,651, Separadores Afuera Unidad , Sobre Manila Gigante Unidad , Sobre Manila Oficio Unidad ,005, SobreManila Carta Unidad , Suministros para Vehículo ,500, Tarjeta de Acceso Edificio Metrología Unidad ,044, Toalla Rollo Cocina Rollo , Toner A Unidad , Toner 51645A Unidad , Toner C 8061X Unidad ,294, Toner C1823D Unidad , Toner C6615A Unidad , Toner C6625A Unidad , Toner C7115A Unidad , Toner C7115A Unidad , Toner Fax Canon NP 1020 Unidad , Toner Gestetner Unidad , Toner HP A Unidad ,923,200.00
5 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: octubre-2004 Consumo Cantidad Valor Unitario Descripción Promedio Proyectada Tres Valor Unidad Mensual Meses Incluido Iva Toner HP 51649A Unidad ,596, Toner HP A Unidad ,590, Toner HPC 3909A Unidad ,075, Toner Impresora T630 N Unidad ,800, Toner Lexmark T420 Unidad , ,942, Toner Lexmark T520 Unidad 1 3 1,102, ,306, Toner QMS 2425 Unidad ,199, Toner QMS 2560 Unidad , ,505, Toner Toshiba 6550 Unidad ,263, Toner Toshiba 6560 Unidad , ,816, Toner Xerox 584 Unidad , Toner Xerox W 580 Unidad ,992, Unidades de CD Unidad , Vaso Cristal Unidad , Vasos Plásticos Garrafa x 5 galones , TOTAL 100,445, Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJÍA Jefe División Administrativa
6 DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Segunda Modificación: octubre CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION Reloj para control de correspondencia 1 925, , Fax 1 1,914, ,914, Estanteria para expedientes 1 5,370, ,370, ,209, OFICINA DE SISTEMAS Actualización Licencias Antivirus 1 5,355, ,355, Radio Telefonos Par 2 150, , ,655, DELEGATURA PROMOCION COMPETENCIA Equipo de Grabación 1 5,370, ,370, ,370, DIVISION DE METROLOGIA Guillotina 1 200, , , ,434, Gran Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJIA Jefe División Administrativa
7 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: Noviembre-2004 Descripción Consumo Cantidad Valor Unitario Unidad Promedio Proyectada Incluido Iva Valor AZ Oficio Unidad , , Bayetilla Blanca Metro 6 6 2, , Bisturi Unidad 3 3 2, , Borrador Nata Unidad , Corrector Liquido Unidad 6 6 1, , Cartulina Bristol Paquete x , CD RW Backup Unidad , , Cosedora Unidad 6 6 9, , Diskette 3.5 Caja x , , Esfero negro Unidad , Folder Marbete horizontal Unidad , , Ganchos Clips Caja x , Ganchos cosedora estándar Caja x , , Ganchos cosedora grande Caja x , , Ganchos legajar plástico Caja x , Ganchos Mariposa Caja x , , Kit Impresora Global 1 1 5,000, ,000, Lápiz negro Unidad , Libreta amarilla oficio Unidad , , Pastas argolla Unidad 6 6 5, , Papel carta 75 gramos Resmas , ,973, Papel oficio 75 gramos Resmas , ,549, Pegatic Unidad , , Perforadora Unidad 6 6 5, , Posit Grande Taco , , Posit Mediano Taco , , Posit pequeño Taco , Post it marcador hojas Unidad , , Regla Plástica Unidad 6 6 2, ,000.00
8 Resaltador Unidad , , Sacaganchos Unidad 6 6 2, , Sobre manila Oficio Unidad , Tijeras Unidad 6 6 2, , Toner HP A Unidad , ,339, Toner HP 51649A Unidad , ,411, Tonner Equipo Multifuncional Unidad 6 6 1,200, ,200, Tonner Impresora Hp 4100 Unidad , ,756, Otros Insumos Global 1 1 5,000, ,000, TOTAL 41,060, Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJÍA Jefe División Administrativa Nota: La presente modificación al plan de compras de Materiales y Suministros obedece a la incorporación en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Superintendencia de $ como producto del convenio interadministrativo No. 008 del 2004 suscrito entre el Fondo de Comunic+A22aciones y la Superintendencia de Industria y Comercio.
9 DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Tercera Modificación: Noviembre GRUPO PARA SERVICIOS NO DOMICILIARIOS DE TELECOMUNICACIONES Equipo Multifuncional 2 35,000, ,000, Computadores personales 14 6,000, ,000, Servidores de Datos 1 87,000, ,000, Adecuación de la Red (Switches) 1 35,000, ,000, Fax 1 2,000, ,000, Teléfonos , ,960, Quemadora CD 1 350, , Vhs 2 350, , ,010, Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJÍA Jefe División Administrativa Nota: La presente modificación al plan de compras de Materiales y Suministros obedece a la incorporación en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Superintendencia de $ como producto del convenio interadministrativo No. 008 del 2004 suscrito en el Fondo de Comunciaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio.
10 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: Diciembre-2004 Consumo Cantidad Valor Descripción Valor Unidad Promedio Proyectada Unitario Papel oficio 75 gramos Papel carta 75 gramos Papel Higiénico Yumbo Resmas , ,00 Resmas , ,00 Rollo , ,00 Rotulos Adhesivos Unidad , ,00 Toner HP A Unidad , ,00 Toner HP A Unidad , ,00 Tonner Lexmark T420 Unidad , ,00 TOTAL ,00 Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJÍA Jefe División Administrativa
11 DIVISION ADMINISTRATIVA PLAN DE COMPRA: RECURSOS INVERSION PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLANTACION SISTEMA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - VIGENCIA DEL 2004 Primera Modificación CANTIDAD VALOR DESCRIPCION REFERENCIA UNITARIO INCLUIDO IVA VALOR TOTAL APROPIACIÓN PRESUPUESTAL $ ,00 Adecuación Cableado Estructurado Global , ,00 Impresora , ,00 Fax , ,00 Computador , ,00 Switches (Elementos Activos de Red) , ,00 Liciencias Officce Estándar , ,00 Scanner , ,00 Equipo Portátil Analizador de gases combustible Oldham Fyrite Tech , ,00 Kit de calibración de Monóxido Oldham Fyrite Tech , ,00 Equipo analizador de gases combustible Sewerin Extec ,00 snooper ,00 Manometros y acoples juego , ,00 Termómetro Digital con sensor infrarojo , ,00 Kit de herramienta para acoples de verificación kit , ,00 Mascaras de oxigeno con recipiente portátil , ,00 Carpa para unidad Móvil , ,00 Malétines para transporte de juegos de pesas y balanza Juego ,00 de preempacados ,00 Juego de (25) pesas de 20 kilogramos con unidad de ,00 transporte ,00 Unidad de Transporte , ,00 Equipos Metrología Legal Varios , ,00 Anton para gmbh DMA ,00 35N-Densito 30P Densímetro Di Mettler Toledo ,00 Divulgación sobre Protección al Consumidor global , ,00 (Instructivos Cartillas y Volantes) y entrenamiento ,00 Gran Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General SAMUEL DIAZ ESCANDON ALFONSO CABARCAS MEJIA Superintendente Delegado para la Jefe División Administrativa Protección del Consumidor
12 DIVISION ADMINISTRATIVA PLAN DE COMPRA: RECURSOS INVERSION NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA PROPIEDAD INDUSTRIAL - VIGENCIA 2004 Primera Modificación CANTIDAD VALOR UNITARIO INCLUIDO DESCRIPCION IVA VALOR TOTAL Impresoras , ,00 Scanner , ,00 Computadores , ,00 Licencia Acrobat Write , ,00 Licencias Term Visión , ,00 Adecuación Infraestructura Física , ,00 Switches (Elementos Activos de Red) , ,00 Sistema de Gestión Documental (Scanner, Microcomputadores, Almacenamiento) Global , , ,00 Gran Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
13 DIVISION ADMINISTRATIVA PLAN COMPRAS: RECURSOS INVERSION PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN EQUIPOS NUEVOS LABORATORIOS - VIGENCIA 200 PRIMERA MODIFICACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION INCLUIDO IVA APROPIACIÓN $ ,00 Multímetro HEWLLETT PACKARD Modelo 3458A, serie 2823A15128 Calibración Equipos CENAM -México Calibración equipos PTB - Alemania Mantenimiento controladores Aire Acondicionado Adquisición elementos para elaboración de embalajes patrones de Metrología Otros Equipos y Servicios para los laboratorios de Metrología Unidad , ,00 Varios , ,00 Varios , , , ,00 Varios , ,00 Global , ,00 TOTAL NECESIDADES ,00 Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General CARLOS EDUARDO PORRAS PORRAS SAMUEL DIAZ ESCANDON Jefe División de Metrología (e) Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor
14 DIVISION ADMINISTRATIVA PLAN DE COMPRA: RECURSOS INVERSION NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL - VIGENCIA 2004 Modificación Octubre de 2004 DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA VALOR TOTAL Servidor de Comunicaciones- correo 1 24,000, ,000, Servidor Comunicaciones Identificación Usuarios IDS 1 24,000, ,000, Servidor base de datos 1 40,000, ,000, Impresora 1 7,000, ,000, Publicación Avisos Licitación Pública 2 2,436, ,872, Licencias para generar archivos tipo PDF , ,000, Licencias de Software para desarrollo Macromedia 5 6,500, ,500, Adecuación Infraestructura Fisíca 1 54,500, ,500, Sistema Almacenamiento (SAN) 1 100,000, ,000, Disco Duros 3 333, ,000, Memoria Ram 6 173, ,042, Sistema de Seguridad Firewall (Software) 1 3,085, Gran 296,914, NOTA: El 20 de agosto del 2004 el Departamento Nacional de Planeación emitio concepto favorable para la utilización de los recursos del presente proyecto. Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General CARLOS ENRIQUE POLANIA FALLA Asesor Despacho
INCLUIDO IVA. Comparador de Masas de 0g a 5g 1 88.740.000,00 88.740.000,00. Juego de pesas E1 y E0 1 81.300.000,00 81.300.000,00
SECRETARIA GENERAL PLAN COMPRAS: RECURSOS INVERSION DE INVERSION - ADQ. DOTACIÓN Y MANT. EQUIPOS LAB. METROLOGIA PRIMERA MODIFICACION - AGOSTO DE 2005 CANTIDAD VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Comparador de
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION
ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
ANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009 CODIGO: PLNGAD02 VERSION: 1 Página DESCRIPCION DE ELEMENTOS UTILES Y PAPELERIA ARCHIVADOR A-Z OFICIO 1.52.1.6.7/8 106 3.813 404.178,00 BANDERITAS POR 4 COLORES
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CODIGO: PLNGAD02 CODIGO CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA JUNIO UTILES Y PAPELERIA AUTODHESIVOS
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios')
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios') Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013
CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA UTILES Y PAPELERIA ARCHIBADOR AZ CORRIENTE OFICIO MARCA NORMA 12 4.670,00 56.040 BANDERITAS POR 4 COLORES SURTIDOS
2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631
Item Desc. item 2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631 BANDA DE CAUCHO BOLSA DE 25 GR 2632
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
# PROPONENTE VALOR OFERTADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA IPC.00.01.17.04.007.01 (DECRETO 1 DE 013). Cali, 0 de febrero de 01 La suscrita Rectora del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA de conformidad a lo establecido en el Decreto 1 de 013
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA No. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CARPETA AZ CARP 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC FOLD COLGANT.
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
HOMOLOGACIÓN DE S DE MATERIALES Y EQUIPOS 22 22 01 SUMINISTROS 22 01 03 NUMERADOR, SELLOS Y FECHADORES 22 01 03 02 Numerador automático u 22 01 03 04 Numerador manual de 6 dígitos u 22 01 03 06 Numerador
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PLANES
Página: 1 de 6 PLAN DE COMPRAS, ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS Nombre de la Entidad Alcaldía Municipal de Recetor Casanare Nit de la Entidad 800103661-3 Tipo de Identificación funcionario responsable
ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1: ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ENSERES MENORES
ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1: ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ENSERES MENORES Asunto: Contratar bajo la modalidad de Outsourcing el suministro y distribución de elementos de papelería, tóner, resmas
FONDO NACIONAL DE AHORRO. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN DIRECTA No. 05-06
FONDO NACIONAL DE AHORRO DIVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN DIRECTA No. 05-06 OBJETO: El objeto de la contratación es la prestación del Servicio de Vigilancia para las siguientes sedes: Calle 18 No.
Cantidad [Maximo 10 digitos] Valor Presupuestado
![Cantidad [Maximo 10 digitos] Valor Presupuestado](/thumbs/26/7391288.jpg "Cantidad [Maximo 10 digitos] Valor Presupuestado")
1.52.2.25 6 12 12 24000 ALMOHADILLA DACTILAR 1.52.2.2.57 6 12 12 28800 ALMOHADILLA PARA SELLOS MEDIANAS 1.52.1.17.1 6 12 12 17844 BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO 1.52.1.19 6 12 1000 925000 CARPETA ARCHIVO
Descripción Cantidad Mes Proyectado de Compra. Almacenamiento Archivo Inactivo. Aromática Jaibel Disfruta Cajita. Azúcar paquete x 200 Sobres
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. Nit. 860,509,022-9 Plan de Compras Año 2012 Descripción Cantidad Mes Proyectado de Compra Acetatos 2 Agosto Acetatos 2 Febrero Acetatos 2 Mayo Acetatos 2 Noviembre
! Sopetrán, apasionados por lo nuestro! Área de Sistemas ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO 2012-2015 PLAN DE COMPRAS 2013 GERARDO DE JESÚS VANEGAS JARAMILLO Alcalde Municipal CARMENZA LUNA DURANGO Secretaria de hacienda
PLAN DE COMPRAS 2014
PLAN DE COMPRAS 2014 PLAN COMPRAS VIGENCIA 2014 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las
NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO
Administrador de Base de datos 48 384 10 3840 2 Programadores 48 384 10 7680 1 Documentador 120 960 4 3840
a). -COSTO DE PERSONAL Cantidad Equipos Total Costo x Hora Utilizadas Utilizadas Jefe de Proyecto 9 536 8 7648 Analista de Sistemas 48 384 96 Administrador de Base de datos 48 384 0 3840 Programadores
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
Formulario de Cotizacion
0001 caja de alumino con llave 40x25cm.- 1.00 0002 calculadora de escritorio sin papel -mediana.- 1.00 0003 resma de papel obra a4 75g - 500 hojas x unid.- 1,047.00 0004 resma de papel obra a3 75g - 500
CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA. DEPENDENCIA: Dirección de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión
ANEXO 05 FORMATO 01 PLAN DE ACCIÓN CONTROLADO SI X NO CODIGO: FO-ME-PI-S1-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 17 / 09 /2010 PÁGINA 1 DE 2 CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA AÑO: 2014 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL DEPENDENCIA:
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA 1 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 12 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 144 3 CARPETAS 100 4 GANCHOS PARA CARPETAS 100 5 STICKERS PEQUEÑOS PARA CARPETAS 100 6 STICKERS
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES INVAMA PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA AÑO 2013
AISLADOR YOYO PORCELANA 600 $ 2.973 $ 1.783.530 2 ALAMBRE TW No. 14 12.000 $ 530 $ 6.363.000 2 ALAMBRE TW No. 10 5.000 $ 1.149 $ 5.745.000 2 ALAMBRE TW No. 8 2.000 $ 1.865 $ 3.729.600 2 ARRANCADOR SUPERPOSICION
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2011
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 211 CODIGO: PLNGAD2 FECHA: 24 2 1 VERSION: 1 Página CODIGO CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA UTILES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015 Papel de Escritorio y Cartón: Rubro:331 ITEM 1 2 3 ITEM 4 5 6 CODIGO DE CATALOGO DESCRIPCION 14111507-003 Papel tamaño oficio 14111507-001 14111507-002
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca
Ficha del pedido de Suministros
1 Resma 200 Resmas de papel- presentación A4 de 80 grs. 2 Resmas 200 Resmas de papel- presentación Oficio de 80 grs. 3 Resmas 3 Resmas de papel- Resmas de papel 13 4 Unidad 69 Papel vegetal- Pepel vegetal
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CONCEJO MUNICPAL
ESTUDIO PREVIOS MINIMA CUANTIA Decreto 734 de 2012 SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD El concejo municipal es una entidad
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2007
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2007 CODIGO: PLNGAD02 FECHA: 2004 02 01 VERSION: 1 CODIGO CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO UTILES Y PAPELERIA
Valor estimado en la vigencia actual. Fuente de los. Valor total estimado FUNCIONA- MIENTO 2.000.000,00 2.000.000,00 NO N/A FUNCIONA- MIENTO
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Dirección Teléfono Página web Misión y visión Perspectiva estratégica EMPRESA DE SERVCICIOS PUBLICOS AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. CRA 9 N 8-42 CENTRO DE NEGOCIOS
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
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