. ~ DIRECTIVA DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES

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1 . ;. ~ DRECTVA DSPOSCONES PARA LA MPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACONES DE LOS NFORMES..g;.<e~.~ Aprobado con R.C N CG da 2.Nov.203 GERENCA REGONAL DE SALUD AREQUPA ANEXO N'Ol FORMATO PARA LA PUBLlCAClON DE RECOMENDACONES Y ESTADO DE SU MPlEMENTACON ACCONES ADOPTADAS N" de nforme y nombre N2 de la derrntarme Recomendación Recomendación Situación o Estado de implementación de la Recomendación AUDTOR la A LOS ESTADOS FNANCEROS EJERCCO 200 AL DRECTOR REGONAL DE SALUD - AREQUPA DSPONER EL DESLNDE DE RESPONSABLDADES ADMNSTRATVAS A QUE HUBERA 34 LUGAR DE LOS FUNCONAROS, EX FUNCONAROS, SERVDORES Y EX SERVDORES DE LA DRECCON REGONAL DE SALUD EN LOS HECHOS COMENTADOS A LAS OBSERVACONES. AL PRESDENTE DEL GOBERNO REGONAL DE AREQUPA (SEDE CENTRAL) : PONGA EN CONOCMENTO DE LA CDMSÓN ESPECAL DE NFORME LARGO 2 S ADMNSTRATVOS DE LA SEDE CENTRAL, PARA LOS FNANCERO FNES A LOS QUE SE CONTRAE EL ARTicULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA ADMNSTRATVA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N" PCM, LOS HECHOS MENCONADOS E.E. OPERATVO DE LAS EXONERACONES A LOS S DE SELECCiÓN PLEGO GOBERNO REGONAL AL PRESDENTE DEL GOBERNO REGONAL DE AREQUPA: CONSDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACONES PLANTEADAS, DSPONGA EL DESLNDE DE LAS RESPONSABLDADES ADMNSTRATVAS SEÑALADAS, E NCE LOS CORRESPONDENTES S PARA LA APLCACiÓN DE LAS SANCONES DSCPLNARAS DE LOS FU NCONAROS, EX FUNCDNAROS, SERVDORES V EX SERVDORES NVOLUCRADOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS EN EL PRESENTE NFORME, DE ACUERDO A LA MAGNTUD DE LAS FALTAS, NATURALEZA DE LA NFRACCiÓN V ANTECEDENTES, PONENDO EN CONOCMENTO DE LA COMSiÓN ESPECAL DE S ADMNSTRATVOS DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DRECCONES REGONALES DE TRANSPORTES Y COMUNCACONES, AGRCULTURA Y SALUD - AREQUPA, PARA LOS FNES A QUE SE CONTRAE EL ARTCULO 66' DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMNSTRATVA, APROBADO MEDANTE DECRETO SUPREMO N' 00S-90-PCM DE 5- ENE-990. (CONCLUSiÓN N', 2, 3, 4, S Y 6) AL DRECTOR REGONAL DE SALUD: SE SRVA DSP ONER QUE LA COMSiÓN DE PRO CESOS DSCPLNAROS CORRESPONDENTE EVALÚE LA RESPONSABLDAD ADMNSTRATVA DE LOS FUNCONAROS V SERVDORES DETALLADOS EN LA PRESENTE OBSERVACiÓN. CONCLUSiÓN N'.4.A) Y A.B) RECOMENDAMOS QUE LOS FUNCONAROS DE LA ENTDAD RESPONSABLE S DEL CONTROL DEL GASTO y MEDDAS DE AUSTERDAD CUMPLAN CON LAS ASGNACONES PRESUPUESTALES, APROBADAS y NFORME LARGO DE LA LAS DSPOSCONES QUE REGULAN LAS MEDDAS DE AUSTERDAD V/O EJECUCON PRESUPUESTAL SGA EL PROCEDMENTO ADMNSTRATVO EN LOS CASOS DE EXCEPCON QUE LE CORRESPONDE AL DRECTOR GENERAL. PEREZ LEVA JUAN MARO, ARDLES VALZ DANTE WLSON, GRON ZEVALLOS JORGE LORENZO QUE EL DRECASTOR EJE CUTVO DE ADMNSTRACiÓN: EFECTUE NFORME LARGO DE 30 LAS COORDNACDNES CON ASESORA LEGAL PARA CULMNAR LOS AUDTORA FNANCERA NCONVENENTES PARA SANEAR ESTAS PROPEDADES V A SU VEZ >,

2 ~ l;%!-~ ' DRECTVA DSPOSCONES PARA LA MPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACONES DE LOS NFORMES NFORMACÓN PUBLCA Aprobado con R.C N CG de 2.Nov.203 AL CONTADOR GENERAL DE LA DRECCiÓN REGONAL DE SALUD, REGULARZE LA CONTABLZACiÓN DE ESTOS TERRENOS REGSTRANDO SUS VALORES EN EL ACTVO Y PATRMONO DE LA DRECCiÓN REG ONAL. (CONCLUSÓN N' 30) NFORME SOBRE AUDTORíA FNANCERA Y EXAMEN ESPECAL A LA NFORMACiÓN PRESUPUESTARA (NFORME LARGO) 2 DSPONER QUE LA COMSiÓN PERMANENTE DE S ADMNSTRATVOS DE LA ENTDAD, REALCE LA EVALUACiÓN DE LAS FALTAS Y DADO EL CASO APERTURE ADMNSTRATVO DSCPLNARO A LOS FUNCONAROS COMPRENDDOS EN LAS OBSERVACONES MENCONADAS EN EL PRESENTE NFORME; DSPONENDO LAS MEDDAS DSCPLNARAS CORRESPONDENTES. AL HABERSE NCUMPLDO LO DSPUESTO POR LOS NCSOS (A), (O), (F) Y (H) DEL ARTíCULO 2B DEL DECRETO LEGSLATVO N' 276 "LEY DE BASE DE LA CARRERA ADMNSTRATVA Y DE REMUNERACONES DEL SECTOR PÚBLCO". QUE LA GERENCA GENERAL DSPONGA QUE PERSONAL CON LA EXPERENCA COMPROBADA NECESARA, EFECTUE EVALUACON TRBUTARA, DETERMNE EL SALDO REAL DE LOS ADEUDOS DE LA ENTDAD ANTE LA SUPERNTENDENCA NACONAL DE ADMNSTRACON TRBUATRA - SUNAT Y EN BASE AL RESULTADO DE DCHA EVALUACON SE EFECTUEN LAS REGULARZACONES CORRESPONDENTES MEDANTE LA PRESENTACON DE LAS DECLARACONES JURADAS RECTlFCATORAS. POR OTRO LADO, EN CASO SE GENEREN PAGOS DE MULTAS E NTERESES ESTOS SEAN ASUMDOS POR EL PERSONAL RESPONSABLE DE SU PREPARACON O SUPERVSON. NO APLCABLE ooB9 Deslinde de Responsabilidades PARA EL GERENTE REGONAL DE SALUD (GRSA) QUE DSPONGA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS CORRESPONDENTES CONSDERANDO LOS NVELES COMPETENTES, EL DESLNDE DE RESPONSABLDADES DE LAS PERSONAS COMPRENDDAS EN LAS OBSERVACONES MENCONADAS EN EL ANEXO N' DEL PRESENTE NFORME. (CONCLUSiÓN N' 0) EXAMEN ESPECAL A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EX - DRSA y HOSPTAL GOYENECHE 9 PARA EL GERENTE REGONAL DE SALUD (GRSA): EN VSTA DE QUE LA EJECUCiÓN DE OBRAS NO ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA MSiÓN DE LA ENTDAD, DSPONER A LA OFCNA EJECUTVA DE ADMNSTRACiÓN REALZAR EL RECUPERO VíA ADMNSTRATVA DEL MONTO NVERTDO EN CONSULTORíA DE SER EL CASO y GASTOS DE REFORZAMENTO, DETALLADOS EN LA RECOMENDACiÓN N' 8, LOS CUALES SERÁN ASUMDOS POR LOS FUNCONAROS RESPONSABLES DE LOS LTERALES A, B Y C DE LA OBSERVACiÓN 0, DEL ANEXO N' 0 RELACiÓN DE PERSONA COMPRENDDAS EN LAS OBSERVACONES, CON EXCEPCiÓN DE LA CPC. YSOLlNA BERROA ATENCO y CPC STELLA VERA LAZARTE, CASO CONTRARO SE NCE LAS ACCONES CVLES CORRESPONDENTES. (CONCLUSiÓN N' 0) PARA EL GERENTE REGONAL DE SALUD (GRSA) DSPONGA A LA OfiCNA EJECUTVA QUE CORRESPONDA SE EfECTUÉ LA LQUDACiÓN financera Y TÉCNCA, EN VSTA QUE SE HAN ~~~~~~~ON~ A~~~U~~~0~A:~~~SD~::~O~~~O~~~T~~TOs7 4, (CONCLUSiÓN N' 0)!, 23

3 , ~..,.- DRECTVA DSPOSCONES PARA LA MPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACONES DE LOS NFORMES ~ Aprobado con R.e N CG de 2.NoY.203 PARA EL GERENTE DE LA GERENCA REGONAL DE SALUD DE AUDTDRA A LA NFORMACON FNANCERA EMTDA POR EL SUB CAFAE DE LA GRSA (EX DRSA)- PERODO 2007 AREQUPA (GRSA) DSPONER EL DESLNDE DE RESPONSABLDAD ADMNSTRATVA, A QUE HUBERA LUGAR, DE LOS EX DRECTVOS Y DRECTVOS DEL SUB CAFAE DE LA GERENCA REGONAL DE SALUD COMPRENDDOS EN LOS HECHOS DESCRTOS EN LAS OBSERVACONES 0 Y 02. (CONCLUSiÓN Y 2) - PEREZ LEVA JUAN MARO - MEDNA PORTALJANET AMBROSA! - ARDLES VALZ DANTE WLSON - MAYTA HUANCA RODOLFO ROLANDO - QUROZ LEON SETTY ADELA - VALDVA DE AGUAYO ELlZABETH GOVANNA,2 - RODRGUEZ PONCE FLORA VRGNA NFORME LARGO DE AUDTORA POR El PERODO COMPRENDDO DEL 0 DE ENERO Al3 DE DCEMBRE 2007 SE EFECTÚEN LAS ACCONES ADMNSTRATVAS PERTNENTES PARA EL DESLNDE DE RESPONSABLDADES A LOS FUNCONAROS COMPRENDDOS EN LAS OBSERVACONES N', 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,2,3,4, 5,6, 7, 8, 9, 20,2, 22,23,24,25 Y E.E. AL DE ADQUSCONES DE BENES Y SERVCOS DE LA GERENCA REGONAL DE SALUD EL DESLNDE Y LA DETERMNACiÓN DEL GRADO DE RESPONSABLDAD ADMNSTRATVA FUNCONAL, Así COMO LA APLCACÓN DE LAS SANCONES QUE CORRESPONDAN A LOS FUNCONAROS Y SERVDORES DE LA GERENCA REGONAL DE SALUD AREQUPA, COMPRENDDOS EN LOS HECHOS REVELADOS EN LAS (CONCLUSiÓN N" Y 4) QUE ES CONVENENTE DSPONER EL ESTABLECMENTO DEL GRADO DE RESPONSABLDAD ADMNSTRATVA FUNCONAL, Así COMO LA APLCACiÓN DE LAS SANCONES QUE CORRESPONDAN A LOS EX - DRECTVOS Y DRECTVOS DEL SUB CAFAE DE LA GERENCA REGONAL DE SALUD AREQUPA, COMPRENDDOS EN LOS HECHOS REVELADOS EN LAS (CONCLUSONES,2 Y 3 ) DSPONER, QUE EL CONTADOR EFECTÚE, LA REGULARZACiÓN NFORME LARGO AUDTORA A LA NF. FNANCERA EMTDA POR EL SUB CAFAE DE LA GRSA 2 3 CONTABLE RESPECTVA DE LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR S/.36, 8325, QUE SE MUESTRAN EN EL ACTVO DEL BALANCE GENERAL AL 3.DC2008, DE ACUERDO CON LA DNÁMCA DE LAS CUENTAS DEL PLAN CONTABLE GENERAL REVSADO, CARGANDO A "RESULTADOS ACUMULADOS" EL ANOTADO MPORTE A EFECTOS DE MOSTRAR UNA REAL STUACiÓN FNANCERA Y PATRMONAL DEL SUB CAFAE DE LA GERENCA REGONAL DE SALUD AREQUPA (CONCLUSiÓN N" Y 2). DSPONER LAS ACCONES PERTNENTES A FN QUE, EL CONTADOR DEL SUB CAFAE, EJECUTE LOS AJUSTES CONTABLES CORRESPONDENTES, PARA REGULARZAR EL SALDO POR S , DE TAL MANERA QUE EL MPORTE ANOTADO EN LAS "NOTAS A LOS ESTADOS FNANCEROS" EXPONGA EL ANÁLSS DETALLADO DEL MSMO MPORTE QUE FGURA EN EL BALANCE GENERAL AL 3 DE DCEMBRE 2008, CON EL SALDO QUE REALMENTE CORRESPONDE. AS MSMO, SE REGULARCE VOLUNTARAMENTE LA PRESENTACiÓN DE LAS DEZ DECLARACONES JURADAS MENSUALES ANTE LA SUPERNTENDENCA DE ADMNSTRACiÓN TRBUTARA (SUNATJ, PARA ACOGERSE AL BENEFCO DEL RÉGMEN DE NCENTVOS Y AFECTAR LO MENOS POSBLE LA SOLVENCA DEL SUB CAFAE y EN LO FUTURO RESPETAR EL CRONOGRAMA PRESENTANDO LAS DECLARACONES JURADAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECDOS SEGÚN LA NORMA. (CONCLUSiÓN N' 3) ",

4 t4; DRECTVA DSPOSCONES PARA LA MPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACONES DE LOS NFORMES....,,~~ ~ Aprobado con R.e N CG de 2.Nov B S334 EXAMEN ESPECAL AL DE ADQUSCONES DE BENES Y SERVCOS DE LA SEDE DE LA GERENCA REGONAL DE SALUD AREQUPA, HOSPTAL REGONAL HONORO DELGADO Y HOSPTAL GOYENECHE SE PROCEDA A EFECTUAR LA EVALUACÓN Y DESNDE DE LAS RESPONSABLDADES ADMNSTRATVAS DE LOS FUNCONAROS Y SERVDORES COMPRENDDOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS, A TRAVES DE LA COMSiÓN ESPECAL DE S ADMNSTRATVOS Y DSCPLNAROS Y COMSiÓN PERMANENTE DE PROCESDS ADMNSTRATVOS y DSCPLNAROS QUE CORRESPONDA A FN DE PROCEDER CONFORME A LAS ATRBUCONES QUE LE CONFERE EL REGLAMENTO DE LA CARRERA ADMNSTRATVA APROBADA POR DECRETO SUPREMO N' OOS- 990-PCM y EL REGLAMENTO DE ÉTCA DEL SERVDOR PÚBLCO APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N' s-PCM. TENER PRESENTE EL REGLAMENTO DE ÉTCA DEL SERVDOR PÚBLCO APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N' PCM, QUE ESTABLECE UNA MULTA EN EL CADO DE LOS EX FUNCONAROS Y EX SERVDORES QUE NO SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA ADMNSTRACÓN PÚBLCA O EN BASE A SU TPO DE CONTRATACiÓN DSPONGA COMO MÁXMA AUTORDAD ADMNSTRATVA DEL GOBERNO REGONAL DE AREQUPA A REALZAR LA NSCRPCiÓN EN EL REGSTRO NACONAL DE SANCONES DE DESTTUCiÓN Y DESPDO (RNsDD), DE LAS NFRACCONES DEL CÓDGO DE ÉTCA 2 DE LA FUNCiÓN PÚBLCA, DENTFCADA EN EL PRESENTE NDORME EN APLCACiÓN DE LO APROBADO MEDANTE DECRETO SUPREMO N" PCM y RESOLUCÓN MNSTERAL N' PCM, LA CUAL DEBE SER APROBADA CON RESOLUCiÓN. (CONCLUSiÓN N",2,3 Y 4) EXAMEN FNANCERO Y PRESUPUESTAL EJERCCO ECONÓMCO 2008 DSPONGA QUE LA COMSiÓN DE S ADMNSTRATVOS TOME CONOCMENTO DE LOS HECHOS MENCONADOS EN LAS OBSERVACONES Y CONCLUSONES DEL N' 0 AL 8 PARA LOS FNES A LOS QUE SE CONTRAE EL ARTíCUL066' DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA ADMNSTRATVA APROBADO POR DECRETO SUPREMO N' 00s-90-PCM SE PROCEDA AL DESLNDE DE LAS RESPONSABLDADES E.E. A LAS COMPRAS DE ADMNSTRATVAS Y LA APLCACiÓN DE LAS SANCONES A QUE ALMENTOS PARA EL HUBERA LUGAR DE LOS FUNCONAROS, EX FUNCONAROS, DEPARTAMENTO DE SERVDORES Y EX SERVDORES COMPRENDDOS EN LOS HECHOS NUTRCON DEL HOSPTAR OBSERVADOS, DE CONFORMDAD CON LO SEÑALADO EN EL ART. REGONAL HONORO N' 27' DEL DECRETO LEGSLATVO N' LEY DE BASES DE LA DELGADO ESPNOZA Y CARRERA ADMNSTRATVA Y DE REMUNERACONES DEL SECTOR HOSPTAL GOYENECHE PÚBLCO. (CONCLUSONES N', 2,3) EXAMEN ESPECAL A LOS DSPONGA LA SUPERVSiÓN DE LA ADECUADA MPLEMENTACiÓN DE S DE CONTRATACÓN 3 LAS RECOMENDACONES REALZADAS EN EL PRESENTE NFORME Y DE BENES Y SERVCOS DE la EN EL MEMORANDO DE CONTROL NTERNO. RED PERFÉRCA DE SALUD 02S-2DlO NFORME LARGO DEL GOBERNO REGONAL AREQUPA QUE LA COMSON DE S ADMNSTRATVOS TOME CONOCMENTO DE LOS HECHOS MENCONADOS EN LAS OBSERVACONES Y CONCLUSONES,2, 3,4,5,6,7,8,9,0,,2,3,4, 5,6,7,8,9 Y 20 PARA LOS FNES A LOS QUE SE CONTRATE EL ARTCULO NO 66 DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA ADMNSTRATVA APORBADO POR DECRETO SUPREMO N' PCM. COORDNE CON EL JEFE DE OFCNA DE LOGíSTCA PARA QUE 8 CULMNE Y CONCLE CON LA OFCNA DE CONTABLDAD EL NVENTARO FíSCO DE BENES DE LOS RUBROS "VEHíCULOS,

5 fe!t~ ~;4' DRECTVA DSPOSCONES PARA LA MPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACONES DE LOS NFORMES Aprobado con R.C N CG de 2.Nov MAQUNARA Y EQ\.JPO Y OTROS"; PARA EFECTOS DE REFLEJAR ESTADOS FNANCEROS CONSSTENTES. PROCEDA A SOLCTAR A LAS DVERSAS NSTANCAS DEL MNSTERO DE SALUD. LA DOCUMENTACiÓN FALTANTE (PECOSA) POR LA DONACiÓN DE UNA AMBULANCA, PARA QUE LA OFCNA DE PATRMONO GENERE LA NOTA ENTRADA DE ALMACÉN, Y SU CORRESPONDENTE NCORPORACiÓN EN EL NVENTARO DE ACTVOS FJOS DEL HOSPTAL. DSPONGA QUE LA DRECTORA DE ECONOMiA, PROCEDA A REGULARZAR EL SALDO DEL LBRO BANCOS Y CONCLE CON EL 20 SALDO MOSTRADO EN EL BALANCE GENERAL; A EFECTO DE CUANDO SE PREPARE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FNANCEROS NO EXSTAN DFERENCAS AL SEÑOR PRESDENTE EJECUTVO REGONAL: SE EFECTÚEN LAS ACCONES ADMNSTRATVAS PERTNENTES PARA EL DESLNDE DE LAS RESPONSABLDADES ADMNSTRATVAS A LOS FUNCONAROS COMPRENDDOS EN LAS OBSERVACONES N',2,3,4,5,6,7,8,9,0,,2,3,4. 5,6,7,8,9,20,2,22 Y EXAMEN ESPECAL AL PROYECTO MEJORA-MENTO DE LA CAPA-CDAD 5 RESOLUTVA DE LA UNDAD DE HEMODÁLlSS DEA DSPONGA AL GERENTE DE SALUD LA REALZACiÓN DE SUPERVSONES PERiÓDCAS A LAS COMPRAS QUE EJECUTAN LOS HOSPTALES A SU CARGO A EFECTOS DE COMPROBAR SU SUJECiÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACONES Y A LA NORMATVA LEGAL, CON LA FNALDAD DE EVTAR QUE LA ACUMULACiÓN DE SALDOS AL FNAL DEL EJERCCO CONLLEVE A LA REALZACiÓN DE COMPRAS DRECTAS QUE AFECTAN LOS PRNCPOS DE LA LEY DE CONTRATACONES DEL ESTADO. SE EFECTÚEN LAS ACCONES ADMNSTRATVAS PERTNENTES PARA EL DESLNDE DE RESPONSABLDADES A LDS FUNCONAROS COMPRENDDOS EN LAS OBSERVACONES N", 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, NFORME LARGO DE 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 20. CONFORMDAD CON LOS REQUERMENTOS DE LA EL DRECTOR GENERAL DE ADMNSTRACON DEBE DSPONER QUE LA CONTRALORiA GENERAL DE JEFA DE ECONOMA, EFECTUE CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE LA REPÚBLCA - EXAMEN TESORERA, LOS ANALlSS DE LAS CUENTAS CORRENTES BANCARAS, 3 FNANCERO Y CON LA FNALDAD DE VERFCAR EL CONTENDO DE LOS SALDOS AL PRESUPUESTAL. CERRE DE CADA EJERCCO Y EFECTUAR LA REGULARZACON DE LAS DFERENCAS EXSTENTES. LA COMSiÓN DE S ADMNSTRATVOS TOME CONOCMENTO DE LOS HECHOS MENCONADOS EN LAS OBSERVACONES Y CONCLUSONES DEL N' 0 AL 25 PARA LOS FNES A LOS QUE SE CONTRAE EL ARTCULO DEL REGLAMENTO DE LA CARRERA ADMNSTRATVA APROBADA POR DECRETO SUPREMO N' PCM NFORME LARGO DEL DSPONGA QUE LA ALTA DRECCiÓN DE LA SEDE CENTRAL Y DE CADA GOB ERNO REGONAL DE UNA DE LAS UNDADES EJECUTORAS DEL GOBERNO REGONAL AREQUPA AREQUPA, REGULARCEN CON LA SUSCRPCiÓN EL ACTA DE COMPROMSO Y LA DESGNACiÓN E NSTALACiÓN DEL COMTÉ PARA 3 MPLEMENTAR EL SSTEMA DE CONTROL NTERNO SC, EN DONDE MANFESTEN SU COMPROMSO DE MPLEMENTAR, MANTENER Y PERFECCONAR EL SSTEMA DE CONTROL NTERNO DE CADA UNA DE LAS UNDADES EJECUTORAS EN LO QUE LE COMPETE. GUALMENTE, DSPONGA QUE EL PRESDENTE DEL COMTÉ PARA LA MPLEMENTACiÓN DEL SSTEMA DE CONTROL NTERNO SC, DE CADA

6 DRECTVA DSPOSCONES PARA LA MPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACONES DE LOS NFORMES Aprobado con R.C N CG de 2.Nov.203 UNDAD EJECUTORA, ELABOREN UN CRONOGRAMA SOBRE LAS ACTVDADES A REALZAR EN LAS FASES DE PLANFCACiÓN, EJECUCiÓN Y EVALUACiÓN DEL SC; A EFECTOS DE MEJORAR PROGRESVAMENTE LA EFCACA Y LA EFCENCA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTVDADES Y DE LA NSTTUCiÓN EN GENERAL, AL SER TODOS LOS SERVDORES PARTE DE LAS ACTVDADES DE CONTROL. 5 PRESENTE LOS RECURSOS DE SUSPENSiÓN DEL PROCEDMENTO DE EJECUCiÓN COACTVA ENTABLADA POR LA SUPERNTENDENCA NACONAL DE ADMNSTRACiÓN TRBUTARA - SUNAT EN LA SEDE Y ALGUNAS UNDADES EJECUTORAS DESDE AÑOS ANTERORES AL 202 Y QUE A LA FECHA ASCENDEN A 5/ S66NCLUOO NTERESES, Y/O EN SU DEFECTO EFECTUAR LA PROVSiÓN DE LA OBLGACiÓN TRBUTARA POR PAGAR PREVO NFORME TRBUTARO; PARA EFECTOS DE NO SER PASBLE DE EMBARGO DE LOS RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA NSTTUCiÓN. 2 REQUERA DE PERSONAL CON EXPERENCA EN CONTABLDAD GUBERNAMENTAL PARA QUE EFECTÚEN LOS ANÁLSS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL DE LA GERENCA REGONAL DE SALUD AREQUPA AL 3-DC-202 (CUENTAS " NSTALACONES MÉDCAS", "TERRENOS UNRBANOS", "VEH(CULOS", "MAQUNARAS EQUPO MOBLARO Y OTROS", "VEHíCULOS", "VEHíCULOS MAQUNARAS POR DSTRBUR", "SOFTWARE", "OTROS", "GV CUENTA PROPA" ), PARA EFECTUAR LAS REGULARZACONES CONTABLES QUE SE AMERTE; A FN DE CONOCER SU DETALLE. (CONCLUS!ÓN NO 9, 0 Y ) PE NDENTE 23 COORDNE CON EL JEFE DE LA OFCNA DE CONTABLDAD A FN DE QUE SE EFECTUÉ LA CONCLACÓN RESPECTVA DE LA CUENTA BOL BENES Y SUMNSTROS POR 5/. 2 3B7 75 AL 3.DC.202 Y SE REGULARCE LOS SOBRANTES Y FALTANTES y SE SALDOS S NCERADOS PUEDA TENER 24 COORDNE CON EL JEFE DE LA OFCNA DE CONTABLDAD A FN DE QUE SE EFECTUÉ LA CONCLACiÓN RESPECTVA DE LA CUENTA BOL BENES Y SUMNSTROS POR 5/ AL 3.DC.202 y SE REGULARCE LOS SOBRANTES Y FALTANTES y SE SALDOS SNCERADOS PUEDA TENER CG/CRS-EE 4 DSPONER QUE, LAS GERENCAS REGONALES, CAUTELEN QUE LAS ADENDAS A LOS CONTRATOS DERVADAS DE LOS S DE SE LECCiÓN, SE CÑAN A LAS NORMAS VGENTES Y A LOS NTERESES DE LA ENTDAD, CONTÁNDOSE CON LA OPNiÓN TÉCNCO LEGAL, RESPECTO A SU PROCEDENCA EN LOS CAMBOS DE PRECO MATERA QUE LOS MOTVAN. (CONCLUSiÓN NO 02) PENDENTE /')