Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2018
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- José Villanueva Franco
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1 ASF :::~:;::a CAMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal 1 CAprTULO PARTDA ESPECrFCA EJERCDOAL 31 DE MODFCADO 1000 SERVCOS PERSONALES 2,134,679, ,122,922, ,042, REMUNERACONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 283,597, ,129, ,008, SUELDOS BASE 283,597, ,129, ,008, REMUNERACONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSTORO 342,495, ,495, ,638, HONORAROS 342,495, ,495, ,638, REMUNERACONES ADCONALES Y ESPECALES 158,838, ,139, , PRMA QUNQUENAL POR AÑOS DE SERVCOS EFECTVOS PRESTADOS 1,215, ,511, , PRMAS DE VACACONES Y DOMNCAL 8,161, ,161, , AGUNALDO O GRATFCACiÓN DE FN DE AÑO 149,461,00 149,465, , SEGURDAD SOCAL 194,058, ,583, ,289, APORTACONES AL SSSTE 28,231, ,231, ,732, APORTACONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 8,990, ,990, ,428, APORTACONES AL FOVSSSTE 14,158, ,158, ,250, APORTACONES AL SSTEMA DE AHORRO PARA EL RETRO 5,663, ,663, , DEPÓSTOS PARA EL AHORRO SOLDARO 5,096, ,096, , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VDA DEL PERSONAL CVL 13,907,64 13,907,64 2,866, CUOTAS PARA EL SEGURO S MÉDCOS DEL PERSONAL CVL 31,515, ,515, ,730, CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACiÓN NDVDUALlZADO 86,495, ,019, ,847, OTRAS PRESTACONES SOCALES Y ECONÓMCAS 912,042, ,928, ,430, PAGO DE LQUDACONES 7,763, ,763, PRESTACONES DE RETRO 258,00 258, PRESTACONES ESTABLECDAS POR CONDCONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRA TOS COLECTVOS DE TRABAJO 38,032, ,022, ,674, COMPENSACiÓN GARANTZADA 679,328, ,224, ,809, ASGNACONES ADCONALES AL SUELDO 53,076, ,076, ,253, APOYOS A LA CAPACTACiÓN DE LOS SERVDORES PÚBLCOS 2,500, ,500, OTRAS PRESTACONES 131,083, ,083, ,693, PREVSONES 39,871, ,871, NCREMENTOS A LAS PERCEPCONES 23,766, ,766, OTRAS MEDDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMCO 13,884, ,884, PREVSONES PARA APORTACONES AL SSSTE 977, , PREVSONES PARA APORTACONES AL FOVSSSTE 490, , PREVSONES PARA APORTACONES AL SSTEMA DE AHORRO PARA EL RETRO 196, , PREVSONES PARA APORTACONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 311, , PREVSONES PARA LOS DEPÓSTOS AL AHORRO SOLDARO 245, , PAGO DE ESTiMULOS A SERVDORES PÚBLCOS 203,774, ,774, , ESTíMULOS POR PRODUCTVDAD Y EFCENCA 122,710, ,710, ESTíMULOS AL PERSONAL OPERATVO 81,064, ,064, , MATERALES Y SUMNSTROS 20,011, ,336, ,255, MATERALES DE ADMNSTRACiÓN, EMSiÓN DE DOCUMENTOS Y ARTicULOS OFCALES 10,200, ,549, ,727, MATERALES Y ÚTLES DE OFCNA 5,615, ,637,55 961, MATERALES Y ÚTLES DE MPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN 170, , , MATERAL ESTADíSTCO Y GEOGRÁFCO 20,60 20,60 Página 1 de 5
2 ASF :::~:~::a camara DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CApTULO PARTDA ESPEciFCA MODFCADO EJERCDOAL 31 DE MATERALES Y ÚTilES CONSUMBlES PARA El PROCESAMENTO EN EQUPOS Y BENES NFORMÁTCOS 1,673, ,002, , MATERAL DE APOYO NFORMATVO 422, , , MATERAL DE LMPEZA 2,297, ,297, ALMENTOS Y UTENSLOS 1,954, ,954, , PRODUCTOS ALMENTCOS PARA El PERSONAL EN LAS NSTALACONES DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES 1,715,23 1,735, , PRODUCTOS ALMENTCOS PARA El PERSONAL DERVADO DE AC- ;VDADES EXTRAORDNARAS 79,31 79,31 2, UTENSLOS PARA El SERVCO DE ALMENTACiÓN 159, , MATERALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE REPARACiÓN 1,573,00 1,559, , PRODUCTOS MNERALES NO METÁLCOS 29, , , CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 14, , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 63, , VDRO Y PRODUCTOS DE VDRO 110, , , MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 574, , , ARTíCULOS METÁLCOS PARA LA CONSTRUCCiÓN 26, , MATERALES COMPLEMENTAROS 557, , , OTROS MATERALES Y ARTícULOS DE CONSTRUCCiÓN Y REPARACiÓN 195, , , PRODUCTOS QUíMCOS, FARMACÉUTCOS Y DE laboratoro 631, , , MEDCNAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTCOS 412,94 412, MATERALES, ACCESOROS Y SUMNSTROS MÉDCOS 219, , , COMBUSTBLES, lubrcantes y ADTVOS 1,193, ,193, , COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, lacustres Y FLUVALES DESTNADOS A SERVCOS ADMNSTRATVOS 369, , , COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES Y FLUVALES ASGNADOS A SERVDORES PÚBLCOS 731, , , COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA MAQUNARA, EQUPO DE PRODUCCiÓN Y SERVCOS ADMNSTRATVOS 92,70 92, VESTUARO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y ARTíCULOS DEPORTVOS 2,736, ,737, , VESTUARO Y UNFORMES 1,282, ,282, , PRENDAS DE PROTECCiÓN PERSONAL 1,257,77 1,257,77 8, ARTícULOS DEPORTVOS 1, PRODUCTOS TEXTilES 195, , HERRAMENTAS, REFACCONES Y ACCESOROS MENORES 1,721, ,683, , HERRAMENTAS MENORES 97, , REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE EDFCOS 114, , , REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN, EDUCACONAL Y RECREATVO 400,39 400,39 2, REFACCONES Y ACCESOROS PARA EQUPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNCACONES 463,50 427, REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MAQUNARA Y OTROS EQUPOS 515,00 509, , REFACCONES Y ACCESOROS MENORES OTROS BENES MUEBLES 130, , SERVCOS GENERALES 420,064, ,600, ,613, SERVCOS BASCOS 25,729, ,295, ,173, Página 2 de 5
3 CÁMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CApTULO PARTDA ESPEciFCA SERVCO DE ENERGíA ELÉCTRCA SERVCO DE AGUA SERVCO TELEFÓNCO CONVENCONAL SERVCO DE TELEFONíA CELULAR SERVCOS DE TELECOMUNCACONES SERVCOS DE NTERNET SERVCOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGCAS y DGTALES SERVCO POSTAL SERVCOS NTEGRALES DE NFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 3200 SERVCOS DE ARRENDAMENTO ARRENDAMENTO DE EDFCOS Y LOCALES ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TELECOMUNCACONES ARRENDAMENTO DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES y FLUVALES PARA SERVCOS PÚBLCOS Y LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS PÚBLCOS ARRENDAMENTO DE MAQUNARA Y EQUPO PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGAlÍAS Y OTROS 3300 SERVCOS PROFESONALES, CENTíFCOS, TÉCNCOS Y OTROS SERVCOS OTRAS ASESORíAS PARA LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS SERVCOS RELACONADOS CON PROCEDMENTOS JURSDCCONALES SERVCOS DE DESARROLLO DE APLCACONES NFORMÁTCAS SERVCOS RELACONADOS CON CERTFCACiÓN DE PROCESOS SERVCOS DE MANTENMENTO DE APLCACONES NFORMÁTCAS SERVCOS PARA CAPACTACiÓN A SERVDORES PÚBLCOS ESTUDOS E NVESTGACONES SERVCOS RELACONADOS CON TRADUCCONES OTROS SERVCOS COMERCALES MPRESONES DE DOCUMENTOS OFCALES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVCOS PÚBLCOS, DENTFCACiÓN, FORMATOS ADMNSTRATVOS y FSCALES, FORMAS VALORADAS, CERTFCADOS Y TíTULOS MPRESiÓN y ELABORACiÓN DE MATERAL NFORMATVO DERVADO DE LA OPERACiÓN Y ADMNSTRACiÓN DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES NFORMACiÓN EN MEDOS MASVOS DERVADA DE LA OPERACiÓN Y ADMNSTRACiÓN DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES SERVCOS DE VGLANCA SUBCONTRATACÓN DE SERVCOS CON TERCEROS 3400 SERVCOS FNANCEROS, BANCAROS Y COMERCALES SERVCOS BANCAROS Y FNANCEROS SEGUROS DE BENES PATRMONALES FLETES Y MANOBRAS 3500 SERVCOS DE NSTALACiÓN, REPARACiÓN, MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE NMUEBLES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVCOS ADMNSTRATVOS MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE BENES NFORMÁTCOS --~ 8,165, ,525, ,023, , ,083, ,359,60 292, ,033, , ,779, ,48 15,450,00 4,403, ,909, ,567, ,059, ,24 2,297, ,515, ,52 8,983, ,186,70 625, , ,68 1,453,33 3,640, ,982, ,004,25 3,706, , ,752, , ,257, ,406, , ,236, MODFCADO ) 4,334, ,525, ,023, , ,877, ,540, , ,420, , ,413, ,48 110,00 19,447, ,403, ,436, ,428, ,059, ,24 2,223, ,515, , ,933, ,186,70 590, , ,66 1,453,33 5,390, ,329, ,004,25 3,678, , ,724, , ,675, ,379, , ,168, EJERCDOAL 31 DE 1,209, ,82 157, ,00 292, , , , , ,789, , , ,078, ,677, ,10 41,47 40, , , , , ,915, ,087, , , , , ,914, , , ,421, Página 3 de 5
4 Dirección General de Recursos Financieros CÁMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CApTULO PARTDA ESPECFCA MODFCADO EJERCDOAL 31 DE j MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES y FLUVALES 689, , , REPARACiÓN Y MANTENMENTO DE EQUPO DE DEFENSA Y SEGURDAD 1,962, ,852, , MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE MAQUNARA Y EQUPO 8,707, ,389, , SERVCOS DE LAVANDERíA, LMPEZA E HGENE 24,018,57 24,018,57 871, SERVCOS DE JARDNERíA Y FUMGACiÓN 2,919, ,919, , SERVCOS DE COMUNCACiÓN SOCAL Y PUBLCDAD 3,533,93 3,533,93 108, DFUSiÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTVDADES GUBERNAMENTALES 3,039,53 3,039,53 56, SERVCOS RELACONADOS CON MONTOREO DE NFORMACiÓN EN MEDOS MASVOS 494,40 494,40 52, SERVCOS DE TRASLADO Y VÁTCOS 145,032, ,032, ,314, PASAJES AÉREOS NACONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVSiÓN 25,972, ,972, , PASAJES AÉREOS NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 2,895, ,895, , PASAJES AÉREOS NTERNACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 2,675, ,675, , PASAJES TERRESTRES NACONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVSiÓN 9,079, ,031, ,788, PASAJES TERRESTRES NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 324, , , PASAJES TERRESTRES NTERNACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 236, , VÁTCOS NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCONES OFCALES 101,830, ,704, ,103, VÁTCOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 2,018, ,018, , SERVCOS OFCALES 4,288, ,329, , CONGRESOS Y CONVENCONES 2,869, ,910, , GASTOS PARA ALMENTACiÓN DE SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO 1,419,00 1,419,00 177, OTROS SERVCOS GENERALES 49,169, ,212, ,541, FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCiÓN 278, , , OTROS MPUESTOS Y DERECHOS 163, , , EROGACONES POR RESOLUCONES POR AUTORDAD COMPETENTE 43, , MPUESTO SOBRE NÓMNAS 48,727,95 48,727,95 8,413, TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS ~ 21,019, ,054, ,392, AYUDAS SOCALES 20,577,00 20,577,00 2,914, APOYO A VOLUNTAROS QUE PARTCPAN EN DVERSOS PROGRAMAS FEDERALES 19,200,00 19,200,00 2,716, COMPENSACONES POR SERVCOS DE CARÁCTER SOCAL 1,377,00 1,377,00 198, DONATVOS 200,00 200,00 200, DONATVOS A NSTTUCONES SN FNES DE LUCRO ,00 200, TRANSFERENCAS AL EXTEROR 242, , , CUOTAS Y APORTACONES A ORGANSMOS NTERNACONALES 242, , , BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES ~ 27,559, ,499, , MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACON 21,914, ,382, , MOBLARO 7,568, ,182, Página 4 de 5 --
5 ASF :::~:~:a CAMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CAPfTULO PARTDA ESPEdFCA MODFCADO EJERCDOAL 31 DE BENES NFORMÁTCOS EQUPO DE ADMNSTRACiÓN 5200 MOBLARO Y EQUPO EDUCACONAL Y RECREATVO EQUPOS Y APARATOS AUDOVSUAlES CÁMARAS FOTOGRÁFCAS Y DE VDEO 5300 EQUPO E NSTRUMENTAL MÉDCO Y DE laboratoro EQUPO MÉDCO Y DE LABORATORO 5400 VEHíCULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE VEHíCULOS Y EQUPO TERRESTRES, DESTNADOS A SERVCOS ADMNSTRATVOS 5600 MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTAS EQUPOS Y APARATOS DE COMUNCACONES Y TELECOMUNCACONES MAQUNARA Y EQUPO ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 6000 NVERSiÓN PÚBLCA 6200 OBRA PÚBLCA EN BENES PROPOS OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDFCOS NO HABTACONAlES OTROS SERVCOS RELACONADOS CON OBRAS PÚBLCAS Total general 12,619, ,571, , ,725, ,628, , ,588,52 4,044, , ,588,52 3,955,26 455, , ,70 7, ,70 7, ,024, ,024, ,024, ,024, ,031, ,040, , ,031, ,031, , , ,200,00 20,121, ,200,00 20,121, ,200,00 6,318, ,802, ,633,534, ,633,534, ,827, NOTAS: El Presupuesto Aprobado Anual 2018, incluye el Presupuesto Normal de la ASF, Fiscalización en Materia Petrolera (Fondo Mexicano del Petróleo), el Fondo Regional, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, o Metropo los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones. AUTORZÓ ~:AAC BARRADAS ROMERO DRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL Página 5 de 5
I I I I 2,062,763, ,818,069, ,803,223, ,580,122.00
nforme del ejercicio presupuestal CAMARA DE DPUTADOS CAP(TULO Al 31 de diciembre de 2017 EJERCDOAL 31 DE DCEMBRE DE 2017 PARTDA ESPECfFCA MODFCADO,~ 1000 SERVCOS PERSONALES 1100 REMUNERACONES AL PERSONAL
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 30 de junio de 2018 ~ -
AS F :::~:::a CAMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CAPfTULO 1000 SERVCOS PERSONALES PARTDA ESPECíFCA 1100 REMUNERACONES Al PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11301 SUELDOS BASE 1200 REMUNERACONES
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 30 de septiembre de 2018
Auditoria AS F de 2 Federación CApTULO CAM/\R,Á,DE [)!PU i/\dos nforme del ejercicio presupuestal PARTDA ESPECFCA MODFCADO EJERCDOAL 30 DE SEPTEMBRE DE 208 000 SERVCOS PERSONALES 00 REMUNERACONES Al PERSONAL.DE
4 MODIFICACIÓN MAYO 2017
ÉPC NSTTUTO ELECTORAL Y DE PARTCPACON CUDADANA DEL ESTADO DE AÑO 207 PRESUPUESTO MODFCADO DE NGRESOS Y EGRESOS 207 4 MODFCACÓN MAYO 207 --- EPC NSTTUTO ELECTORAL Y DE PARTCPACON CUDADANA DEL ESTADO DE
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PARTIDA ESPECÍFICA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,722,631,170.00 1,722,779,253.72 675,270,001.23 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 244,423,466.00 240,311,800.50 117,250,552.25 11301 SUELDOS
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 30 de septiembre de 2016
PARTIDA ESPECÍFICA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,722,631,170.00 1,710,573,395.51 1,050,069,507.06 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 244,423,466.00 245,907,518.75 179,215,724.52 11301
A(;;ATLAN ~ÜN<lO'atERN~OPAAAíTOo'Ó
. MUNCPO H. AYUNTAMENTO MUNCPAL HOJA /3 OE A(;;ATLAN ÜN
112 Inversiones Financieras Corrientes 70,063, Títulos y Valores a Corto Plazo 70,000,000.00
Comsón Naconal de Bancos y Seguros Programa CntllEFC ESTADO DE STUACÓN FNANCERA Fecha 08/03/2013 Al 28 feb 2013 (Valores en Lempras) ACTVO Actvo Corrente Efectvo y Equvalentes 112,776,235.58 Caja 1112
BALANZA DE COMPROBACION Saldo Debe Haber Saldo final inicial ACTIVO $131, $137, $129,844.
BALANZA DE COMPROBACON Saldo Cuenta Contable Nombre de la cuenta Debe Haber Saldo final inicial 1-0-0-0-0-0000-0000-00000-0000-0000 ACTVO 136017.24 $131,540.00 $137,712.59 $129,844.65 1-1-0-0-0-0000-0000-00000-0000-0000
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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 3º
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