J I LA VICTORIA 26 DICIEMBRE 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO

Transcripción

1 J MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA CHCLAYO GERENCA DE PLANFCACON y PRESUPUESTO UNDAD DE FORMULACON y EVALUACON PRESUPUESTAL UE LA VCTORA 26 DCEMBRE 2011

2 ..., A NVEL DSTRTAL Página: de 7 PROVNCA DSTRTO 01 CHCLAYO 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA;VCTORA (301217) GENERAL 3,550,000 14,073 11,191, PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 2,317,560' 5,013, RETRBUCONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTVO 1,087,488 1,608, ,692, PERSONAL ADMNSTRATVO 966,337 1,044,264 1,076,054 3, PERSONAL ADMNSTRATVO 966,337 1,044,264 1,076,054 3,086, FUNCONAROS ELEGDOS POR ELECCON ~OllTCA 54, PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO (REGMEN 966, ,664 1,078, , PERSONAL OBRERO 69, , , , PERSONAL OBRERO PERMANENTE 69, , , , OBREROS PERMANENTES 69, , , , GASTOS VARABLES Y OCASONALES 52, , , , ESCOLARDAD. AGUNALDOS Y GRATFCACONES 98, , , AGUNALDOS 33, , ,198 S BONFCACON POR ESCOLARDAD...:~~ 65, ~;'~)O,,\O ó;.~\ OTROS GASTOS VARABLES Y OCASONALES 52, , /r:.~':".,\,}"" ti..,} (:elcnc" ~ ':,,.'....'.\ «;; ASGNACON POR CUMPLR 25 O 30 AÑOS <:» 52,020 30,352 82,372 p ;,:',(3C' '" p,;,,(,,,~: OTRAS OCASONALES 144,7 1«.7 \:1 l' UV:.'~:~~)) DETAS 81,000 99,000 0, DETAS 81,000 99,000 0, DETAS DE REGDORES y CONSEJEROS 81,000 99,000 0,000 r.r CONTRBUCONES A LA SEGURDAD SOCAL 321, , OBLGACONES DEL EMPLEADOR 321, , OBLGACONES DEL EMPLEADOR 321, , '5 CONTRBUCONES A ESSALUD 321, , ~ ~ PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES "t' ;, _~~;j,j!!~~f~~~~~ib~~;~c, "r PRESTACONES Y ASSTENCA SOCAL 24,356 26,289 50,645 *~ '" 24,35li 26,289 50, ENTREGA DE BENES Y SERVCOS 24,356 26,289 50,645

3 PROVNCA DSTRTO 01 CHCLAYO A=..... L~~~~"'~b~.i 1ti8t~ PRESUPUESTO DE GASTOS A NVEL DSTRTAL 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA;VCTORA (301217) '. 1:4; Página: 2 de 7 00 ORDNAROS 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 08 MPUESTOS MUNCPALES 09 DRECTAMENTE F1ECAUDADOS CANON Y REGALAS, RENTA DE ADUANAS y PARTCPACONES CONCEPTO DE TRANSFERENCA CLASFCADOR OTRAS PRESTACONES DEL EMPLEADOR GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL ACTVO BENES Y SERVCOS 400,542 1, ,199,451 2,743, COMPRA DE BENES ALMENTOS Y BEBDAS 12, , ALMENTOS Y BEBDAS 12, , AUMENTOS Y BEBDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUAROS Y TEXTLES VESTUARO. ZAPATERA Y ACCESOROS. TALABARTERA Y MATERALES TEXTLES 14,500 25, VESTUARO. ACCESOROS Y PRENDAS DVERSAS COMBUSTBLES. CARBURANTES. LUBRCANTES y AFNES , COMBUSTBLES. CARBURANTES. LUBRCANTESy AFNES COMBUSTBLES Y CARBURANTES , , GASES LUBRCANTES. GRASAS y AFNES , MATERALES Y UTLES , DE OFCNA , REPUESTOSY ACCESOROS PAPELERA EN GENERAL. UTLES y MATERALES DE OFCNA AGROPECUARO. GANADERO y DE JARDNERA , AGROPECUARO. GANADERO y DE JARDNERA ASEO. LMPEZA Y COCNA ASEO. LMPEZA Y TOCADOR OTROS , OTROS 11, REPUESTOS Y ACCESOROS ,889

4 y " }' ',)1,,1' 0T \.T,J 'J'..., \.T...,'f '<:11'""......~ ~UPUESTODEGASTOS A NVEL DSTRTAL,""""!""". Página: 3 de 7 PROVNCA DSTRTO 01 CHCLAYO 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (301217) REPUESTOS Y ACCESOROS 49,389 3, , , DE VEHCULOS 49,389 3, , , SUMNSTROS MEDCOS 9,500 8,000 17, PRODUCTOS FARMACEUTCOS 9,500 8,000 17, MEDCAMENTOS 9,500 8,000 17, SUMNSTROS PARA MANTENMENTO Y REPARACON 9, , SUMNSTROS PARA MANTENMENTO Y RE~ARACON 9, , PARA EDFCOS Y ESTRUCTURAS 9, , PARA VEHCULOS COMPRA DE OTROS BENES 33,500 48,500 82, COMPRA DE OTROS BENES 33,500 48,500 82, LBROS, DAROS, REVSTAS Y OTROS BENES MPRESOS NO 12,500 1,500 14,000 VNCULADOS A ENSEÑANZA SMBOLOS, DSTNTVOS y CONDECORACONES 4,000 4, ,1 OTROS BENES 21,000 43,000 64, CONTRATACON DE SERVCOS 167, , ,862 1,509, VAJES 19,000 31,000 52, ,339 1 /::::;.._" VAJES DOMESTlCOS p<sip.,d (J/~ 19,000 31,000 52, , PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VATCOS y ASGNACONES POR COMSDN DE SERVCO OTROS GASTOS '1j~ \ J 1~!~1~: _.{'',Qo ce.'ó,j.. ~ ("l.' " ~ \; '.'... ~. :",\\\...~". "/! (1 " \,;"' 0<0\0 8,900 13,000 8,200 30,100,:. ~ 'l. c..{';i;~erjc,(jr r' 10,100 16,000 9,139 35,239 \.~...:."it.~'oc.\\ {'\?; \;,,":'..s) 2,000 35, SERVCOS BASCOS, COMUNCACONES, PUBLCDAD Y ~~~:' v<,o~ ~~ SERVCOS DE ENERGA ELECTRCA, AGUA y GAS 72,267 10,000 94,233 30, ,500 40, SERVCO DE SUMNSTRO DE ENERGA ELECTRCA 5, ,000 5, SERVCO DE AGUA Y DESAGUE 5,000 15,000 20,000 37, SERVCOS DE TELEFONA E NTERNET 9,767 52,733 62, SERVCO DE TELEFONA MOVL 5,000 26,500 31,500

5 1! A NVEL DSTRTAL ragma : " ae PROVNCA 01 CHCLAYO DSTRTO 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LO; VCTORA (301217) CANON Y REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTCPACONES CONCEPTO DE TRANSFERENCA CLASFCAD9R,,~"\j SERVCO DE TELEFONA FJA 4,767 26,233 31, SERVCOS DE MENSAJERA, TELECOMUNCACONES y OTRO AFNES 3,000 3, CORREOS y SERVCOS DE MENSAJERA 3, SERVCO DE PUBLCDAD, MPRESONES, DFUSON E MAGEN 52,500 8,500 61,000 NSTTUCONAL SERVCO DE PUBLCDAD 52,500 8, SERVCO DE MANTENMENTO, ACONDCONAMENTO Y 23,740 27,400 51,140 REPARACONES SERVCO DE MANTENMENTO, ACONDCONAMENTO Y 23,740 27,400 51,140 REPARACONES DE VEHCULOS 23,740 26,400 50, DE MOBLARO Y SMLARES 1,000 1, ALQULERES DE MUEBLES E NMUEBLES 14,500 7,000 21, ALOULERES DE MUEBLES E NMUEBLES 14, , DE VEHCULOS 8,500 4,000 12, DE OTROS BENES y ACTVOS 6,000 3,000 9, SERVCOS ADMNSTRATVOS, FNANCEROS Y DE SEGUROS 20,000 20,900 40, SERVCOS ADMNSTRATVOS 5,000 4,500 9, GASTOS LEGALES Y JUDCALES 3,500 2,000 5, GASTOS NOTARALES 1,500 2,500 4, SERVCOS FNANCEROS OTROS SERVCOS FNANCEROS 7,500 5,000 12,500! SEGUROS 7, , SEGURO OBLGATORO ACCDENTES DE TRANSTO (SOAT) 7,500 11,400, SERVCOS PROFESONALES Y TECNCOS 34, , , , SERVCO DE CAPACTACON y PERFECCONAMENTO 8, , REALZADO POR PERSONAS JURDCAS 8,000 2,000 10, PRACTCANTES, SECGRSTAS y SMLARES 36, ANMADORAS Y ALFABETZADORES ,000

6 rw:swu~o'~t~.. A NVEL DSTRTAL ~or~:.. Página:. i~l:'" 5 de 7 PROVNCA DSTRTO 01 CHCLAYO 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LAVCTORA (301217) 08 MPUESTOS MUNiCiPALES 09 DiRECTAMENTE necaudados CANON Y REGALlAS. RENTA DE ADUANAS y PARTCPACONES CONCEPTO DE TRANSFERENCA CLASFCADOR OTROS SERVCOS 34, ,112 94, , SERVCOSDVERSOS 34, , CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 114, , , , CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 114, , , , CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 105, , , , CONTRBUCONESA ESSALUD DE CA.S OTROS GASTOS PAGO DE SENTENCAS JUDCALES, LAUDOS ARBTRALES y SMLARES PAGO DE SENTENCAS JUDCALES Y LAUDOS ARBTRALES 8,760 23, ,002, S.'; 53,328 po' '.' 191,002 53, ,002 53,328 37, ,700 6,700 69, , , A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 43,200 30, PERSONAL ADMNSTRATVO 43,200 30,000 73, AL SECTOR PRVADO 147,802 23,328 6, A PERSONAS JURDCAS 127,642 23, , A PERSONAS NATURALES ADQUSCON DEACTVOS NO FNANCEROS 1 L! 20, , ,276 6, EDFCOS O UNDADES NO RESDENCALES 145, , CONSTRUCCON DE EDFCOS Y ESTRUCTURAS! 2,853, ,867, NSTALACONES MEDCAS COSTO DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA BENES, COSTO DE CONSTRUCCON PORADMNSTRACON DRECTA SERVCOS NSTALACONES SOCALESY CULTURALES 70,000 35,000 35,000 75,000 70, ,000 75, COSTO DE CONSTRUCCON PORADMNSTRACON DRECTA BENES COSTO DE CONSTRUCCONPOR ADMNSTRACON DRECTA SERVCOS OTRAS ESTRUCTURAS 37, ,708,203 14,073 37,500 37,500 2, NFRAESTRUCTURAVAL ,073 1,531, COSTO DE CONSTRUCCONPOR ADMNSTRACON DRECTA BENES 700,000 7,

7 PRESUPUESTO DE GASTOS A NVEL DSTRTAL..J~ Página: 6 de 7 PROVNCA 01 CHCLAYO DSTRTO 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA ~CTORA (301217) CANON Y REGALAS, RENTA DE ADUANAS y PARTCPACONES COSTO DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA SERVCOS AGUA Y SANEAMENTO COSTO DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA BENES COSTO DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA SERVCOS PLAZUELAS, PARQUES Y JARDNES ~~~~~ DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA r , , , , COSTO DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA SERVCOS OTRAS ESTRUCTURAS DVERSAS , , COSTO DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA BENES COSTO DE CONSTRUCCON POR ADMNSTRACON DRECTA SERVCOS OTROS GASTOS DE ACTVOS NO FNANCEROS , , , {)()) OTROS GASTOS DE ACTVOS NO FNANCEROS 265, , ELABORACON DE EXPEDENTES TECNCOS 150, ELABORACON DE EXPEDENTES TECNCOS , OTROS GASTOS DVERSOS DE ACTVOS NO FNANCEROS , GASTO POR LA COMPRA DE BENES 57, OTROS GASTOS PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 616, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES PRESTACONES y ASSTENCA SOCAL 616, ENTREGA DE BENES Y SERVCOS 616, , APOYO ALlMENTARO 616, , ALMENTOS PARA PROGRAMAS SOCALES TRANSFERENCA PARA EL PROGRAMA DE ALMENTACON y NUTRCON PARA EL PACENTE AMBULATORO CON TUBERCULOSS Y FAMLA PANTBC DONACONES y TRANSFERENCAS DO NACONES Y TRANSFERENCAS CORRENTES 616,

8 CThsf PRESU~~T~E A NVEL DSTRTAL (En Nuevos Solas) 7 de 7 PROVNCA DSTRTO 01 CHCLAYO 06 MUNCPALDAD DSTRTAL DE LA VCTORA (301217) 00 ORDNARios 07 FONDO DE COMPENSACON ~lüncpal 08 MPUESTOS MUNGPfoLES 09 DRECTAMENTE RECAUDADOS CANONY REGALAS, RENTA DE ADUANAS y PARTCPACONES CONCEPTO DE TRANSFERENCA C~ASFCADOR A OTRAS UNDADES DEL GOBERNO A OTRAS UNDADES DEL GOBERNO A OTRAS UNDADES DEL GOBERNO LOCAL TRANSFERENCAPARA PROGRAMA DE COMPLEMENrACON ALMENTARlA J PENSONES Y OTRAS PRESTACONES'SOCALES PRESTACONES Y ASSTENCA SOCAL ENTREGA DE BENES Y SERVCOS APOYO ALlMENTARO ALMENTOS PARA PROGRAMAS SOCALES ,797,235 ''0..,,2,829,791.3,550,000, 14,073 11,975,625 _M:~:_rn!;~~_10~_ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto sello y firma ~ Lic. Adm, AnselmóY~turión A.!_f_~! ~_: Titular de la E~;i~~~, sello y firma