A~m1. ~"",.,,, /,~,,,,,_~CO"_W'~O""'~'.~ I Fecha. , Gh~i F' 2 R~~ONALCON T RATADO 'i;. V o ti ' SIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS.

Transcripción

1 DRECCUN ""N! RAL DéL PKt,J puesto PU"U". MEF SAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROVNCA 15 L MA 01 L MA DSTRTO 22 MUNCPALDAD DSTRTAL DE MRAFLORES (301271) A " +lul. PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑ O FSCAL 2012 A NVEL DSTRTAL Pagina: 10:11:12 de 5 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS CG ESP. GASTOS CORRENTES 1,650,672 1,650, FUNCONAROS ELEGDOS POR ELECCON POLlTCA 93,602 93,602 5~.1 -:t.!. 2 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO {REGMEN /,\":O l>-d DE rw.' ~"",.,,, /,~,,,,,_~CO"_W'~O""'~'.~ "( ~ORAL PUBLCO) CARM H :ES'f2l1t 1r. CPj13S0NAL NOMBRADO MANCLLA LAGUNA r... ', Gh~i F' 2 R~~ONALCON T RATADO 'i;. \j.0t\i ij~s RETRBUCONES y COMPLEMENTOS ~ ~! ()q t~1>á REROS PERMANENTES ~ p «".,' ~an SC2.a l~~8.~ OBREROS CON CONTRATO A PLA20 FJO 567,458 5,556, ,237 31,200 6,499, ,939 82,800 5,629,415 29,700 6,124, ,437 6,499, ,939 82,800 5,629,415 29, GRATFCACONES f\.o 4?~ \ AGUNALDOS 301, , , ,177 1,250,278 d> UELs\ NGE.a.l <'o~on F CACON POR ESCOLARDAD ubge1-e~'e [T1 OMPENSACON POR T EMPO DE SERVCOS (CTS) A~m1. V o ti ' SGNACON POR CUMPLR 25 O 30 AÑOS o;- \V Ó BON1FCACON ADCONAL POR VACACONES ~~:é' e.s"> ~11i. 3 3 COMPENSACON VACACONAL (VACACONES TRUNCAS) 200,800 45, ,159 2,523,712 68, , ,176 1,136,959 2,568,712 93, , OTRAS OCASONALES 7,964,566 7,964, DETAS DE REGDORES Y CONSEJEROS 252, , CONTRBUCONES A ESSAlUD 484,787 1,318,897 1,803, REGMEN DE PENSONES DL ,022 6,478,690 6,544, ESCOLARDAD, AGUNALDOS Y GRATFCACONES , , OTROS BENEFCOS 141, , ALMENTOS PARA PROGRAMAS SOCALES 152, ,948

2 DREC(.,ui'l UC'ERAL D:: ~ rru::<:upuestú ruoll...oü - MEF SAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROVNCA 15 LMA 01 LMA DSTRTO 22 MUNCPALDAD DSTRTAL DE MRAFLORES (301271) A-,+,,,,... PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 2012 A NVEL DSTRTAL. 07 FONDO DE COM;'ENSACON MUNCPAL Pagina: CANONY SOBRECM[qN. REGALÁS. RENTA DE ADUAÑ~s_ y '. PARTCPACONES 10:1 1:12 2 de 5 CG ESP GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL ACTVO , GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL PENSON STA 70,000 70, O TROS BENES DE ASSTENCA SOCAL 4,200 5,600 9,800 ~ -l /\'0'-D DE *'';.,. ALMENTOS Y BEBDAS PARA CO NSUMO HUMANO A\~ ' '"1) '" ~.'"=' "'.~'_C~,""~.,, ~ C MEN ~lh~~ ío :, VESTUARO, ACCESO ROS Y PRENDAS DVERSAS - ~.,..- \? M CLLA 1 fr'.r.cal2ado - GersOe ' ~ V o ~ F! COMBUST BLES y CARBURANTES -;:e $'1 ~ ~, ' GASES ~'? ''':.: ' 12n!flc.1:,@,.3';JA".1 3 LUBRCANTES, GRASAS Y AFNES REPUESTOS Y ACCESOROS. '-D DE ~ 1.. ').\J 5, 2,3,1,~...<' APELERA EN GENERAL, UTLES y MATERALES DE OFCNA jj GU~ L ~ 1 <: OPECUARO, GANADERO y DE JARDNERA 13 ST~.Cf.,S TJY-P '1l, LMPEZA Y TOCADOR \ Subgerente U> '{i'0f31" ~E OCNA, COMEDOR y CAFETERA 158, ,012 85,468 21, ,748 93,600 1, , , , ,270 70,044 49,700 58,583 1,303, ,604 43, ,346 20,860 6, ,282 70, ,168 79,950 1,582,320 93, , , , , ,396 6,600 ~.,w,;, ~m,c~. 'w",~o"'=_~ 140, ,956!!}Clá. íe:1f'.s, OTROS 131, , DE VEHCULOS 166, , DE COMUNCACONES Y TELECOMUNCACONES 5,500 5, DE CONSTRUCCON y MAQUNAS 490, ,000 1,190, MEDCAMENTOS 12,600 12,600 5, 2,3,1 8,2 1 MATERAL, NSUMOS, NSTRUMENTAL y ACCESOROS MEDCOS, QURURG COS, OQONTOLOGCOS Y DE LABORATORO L BROS, TEXTOS Y OTROS MATERALES MPRESOS 9,800 2,650 9,700 19,500 2, MATERAL BOLOGCO 2,000 2,000

3 ORECLlu l' ut:neral O::.L t-'k t:.::iupuestu i-'ut:k t,;o - MEF SAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROVNCA 15 LMA 01 LMA DSTRTO 22 MUNCPALDAD DSTRTAL DE MRAFLORES (301271) A-4/uL PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 2012 A NVEL DSTRTAL Página: 10:11 :12 3 de 5 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPA~ MPUESTOS MUNCiPALES 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDf\DOS 18 CANON Y SOBRECANON, -REGALlAS, RENTA DE ADUANAS y ~ PARTCPJ!.CONES FERTLZANTES, NSECTCDAS, FUNGCDAS y SMLARES PRODUCTOS FARMACEUTCOS DE USO AN MAL 3,600 3, PARA MOBLARO Y SMLARES 53,100 53, OTROS MATERALES DE MANTENMENTO.' i\dfj;:---.. ~:,..\ 5, 2 T.1 4, y11 MATERALES DE ACONDCONAMENTO f ~,;, ~ A RM ~N EttRl:h ' «(.lerramentas! ji ANC l5.4 lj11oojla ;;rb~os, DAROS, RE"STAS y OTROS BENES MPRESOS NO, G erente Vti'l ::ULADOS A ENSENANZA \ ~ '" :, ~i-ros BENES \~ /.. :1 0-~ ~t9TROS GASTOS o, \9~' P~an'fli:a~ l: '~ 3)"- SERVCO DE SUMNSTRO DE ENERGA ELECTRCA ~ ---=---_... f>.d éj81 ;,'~ SERVCO DE AGUA Y DESAGUE , , ,600 84,500 18,910 17, , , , , , ,600 84,500 18,910 17, ,590 9,850 1,432,251 1,309, ':~ SERVCO DE TELEFONA MOVL ~f~~11'uo ;~ERV CO DE TELEFONA FJA ubgenlllnl! ~RV C O DE NTERNET 231, , , , , , , ,340 V O J?~_ arreos y SERVCOS DE MENSAJERA ""6 ",'" 3'<5'/: 5_ ~ g OTROS SERVCOS DE COMUNCACON (lela de \'111' SERVCO DE PUBLCDAD 30,000 3, , ,572 30, , J OTROS SERVCOS DE PUBLCDAD Y DFUSON 83,052 83, SERVCOS DE MAGEN NSTTUCONAL 492,1 492, SERVCO DE MPRESONES, ENCUADERNACON y 399, , SERVCOS DE LMPEZA E HGENE 2,783,768 16,418,840 19,202, SERVCOS DE SEGURDAD Y VG LANCA 435,586 2,177,930 2,613, DE EDFCACONES, OFCNAS Y ESTRUCTURAS 76,440 76, DE CARRETERAS, CAMNOS Y PUENTES 230, ,500

4 J DRECL... n u,;;,,6 RAL D;;.\.. rl"\l:.;:. J PUESTL r-ucl,\...b. MEF SAF - Módulo de Formulación Presupueslal Vers ión LMA PROVNCA 01 LMA DSTRTO 22 MUNCPALDAD DSTRTAL DE MRAFLORES (301271) A."/.>L J PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 2012 A NVEL DSTRTAL impuestos MUNCP.ALES J Página : 18 CANON y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y _ PARTCPACOi'!ES J 10:11 :12 4 de DE VEHCULOS , DE MOBLARO Y SMLARES , DE MAQUNARAS Y EQUPOS ,700...:-;:;:;.~,:;",-\\);{\~r..f.~t.: OTROS BENES Y ACTVOS 'ElE EDFCOS Y ESTRUCTURAS! CARMEN ESTHER "0\ ( MAN(,~U1,!!t' ;G Ú ~Jl~~H CU LOS ~ ~~ '~@.1 4 Di~~QUNAR AS y EQUPOS 3 VORO ~ (" ':t DÉ ~OTROS BENES y ACTVOS ~~.f~/ lq, ~"'~.c!A STOS NOTARALES a.? ~f'car; l n ~j.,./"". '6.2 1 CARGOS BANCAROS 1/ ~1! SEGURO DE VDA ;~~~O ~~~EGU RO DE VEHCULOS :.r gepe~te rn EGURO OBLGATORO ACC DENTES DE TRANSTO (SOAT) V o iil ' ~ TROS SEGUROS DE BENES MUEBLES E NMUEBLES ' '''6 'o \: $ J,~"y AUDTORAS 'S ~ f} ~~ ASESORAS 45,046 11, , ,020 25, ,3 76, ,520 38, , ,440 4,700 46,500 1, ,122,280 25, ,3 76, , OTROS SERVCOS SMLARES ,532,093 2,939, REALZADO POR PERSONAS JURDCAS , PROPNAS PARA PRACTCANTES 66,000 66, ANMADORAS Y ALFABETZADORES , ORGANZACON DE EVENTOS CULTURALES , OTROS RELACONADOS A ORGANZACON DE EVENTOS SERVCOS RELACONADOS CON FLORERA. JARONERA y OTRAS ACTVDADES SMLARES SERVCOS DVERSOS 10, ,600 1,458,239

5 'ORECC,u,.. \;:::.,.. 1RAL Ob.,...r.C:.::u ~ UESTú rudl\..,j. MEF SAF - Módulo de Formulación Presupuestal Versión PROVNCA 15 L MA 01 L MA DSTRTO 22 MUNCPALDAD D STRTAL DE MRAFLORES ( ) A-Lf./ \,;JL PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 2012 DETALLE DE GA STOS A NVEL DSTRTAL MPUESTOS MUNCPALES Página: ' 18 CANON Y S9B l. E~/l.NON : REGALlAS, RENTA,DE ÁDUANAS y, PARTCPACONES 1 22/12/ :11:12 5 de 5 TOTAL f'",,,,",\ CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS CONTRBUCONES A ESSALUD DE CAS, ~- ' -0 ARM-t/i: rt 1 3,1 ;r. \A OTRAS UNDADES DEL GOBERNO LOCAL ( ' 11",,:,,m'M ""OM~ ~, ~"'~,~'"" :3" t: S HER <?\ :; ANCllftsLh@(j'lA 4 ~t OTRAS ENT DADES PUBLCAS '). Geren ia (/) '<. V o 8' it OTRAS ORGANZACONES h ~~~j DERECHOSADM NSTRATVOS ~.. 0)'/,o/a!}, { 5'( f..s:s\j.,3 1 A PERSONAS JUROCAS " ~!" """ df-uf!"~" $'~ ""'''~ "ru_" "')O_"~~'=~"'_"~~'? TU M JA UEL~GE CA TLLO L TOS DE CAPTAL [11 ubgercnt!; P> COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA 11,586 1,415,571 13,414, , , ,726.' 1, , ,605 1,863 14,998,398 3,055,749 12,304,944 9,820 25,719,732 1,568, ,167 11, ,726 1, , ,605 1,863 16,442,649 3,055,749 1 V O 1:\ ~ COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA ~ c r..,.;;:'~~ f}c a de 1"111 TOTAL 1,415,571 9,829,458 1,415,571 11,942,649 66,514,615 53,556,130 13,386, ,344,454