1.3. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO

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1 3 PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO

2 GERENCIARlGIÓNAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDlClONAMlENTO TERRITORIAL _, _,

3 GOBIERNO REGIONAL PUNO Nº /-h_07-gr-gr PUNO _,, C\R? a>,\, P UNO, t e,l,l,ti EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO Vstos, el Ofco Nº GR PUNO/GRPPAT, sobre PROPUESTA PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE CONDUCIR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 08; Y CONSIDERANDO - e#º> 8 y,, r o {;J \ o * º-L,otDJlo t */ Que, conforme al contendo del documento vsto, resulta pertnente dsponer la conformacón del Equpo Técnco responsable de la conduccón del proceso del Presupuesto Partcpatvo para el Ejercco Fscal 087 del Goberno Regonal Puno, de acuerdo a lo prescrto para el caso, en la Ley Marco del Presupuesto Partcpatvo Nº 8056, ncso f) del artículo del Título I del Decreto Supremo Nº EF, Instructvo EF/760 y Ordenanza Regonal GR PUNO-CRP; Que, la relacón de los ntegrantes del Equpo Técnco responsable del proceso de presupuesto partcpatvo basado en resultados 08, ha sdo presentada por la Gerenca Regonal de Planeamento, Presupuesto y Acondconamento Terrtoral adjunta al Ofco Nº GR PUNO/GRPPAT; En el marco de lasfuncones y atrbucones coeferdas por la Consttucón Polítca del Perú, Ley N 7783, Ley N 7867 _ su y modfcatora Ley N 790; SE RESUELVE ARTÍCULO ÚNICO CONFORMAR CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEPARTAMENTO DE PUNO; Planeamento, Presupuesto N conforme a 08 lo EL DEL PLIEGO propuesto y Acondconamento NOMBRES Y APELLIDOS EQUIPO TÉCNICO BASADO PARTICIPATIVO 458 por RESPONSABLE EN GOBIERNO REGIONAL DEL la Gerenca Regonal Terrtoral INSTITUCIÓN A LA QUE REPRESENTAN PRESIDENTE } 0 DAVID JUAN ARTHURO VILLALVA VENTURA MIEMBROS NICOLÁS QUISPE HURTADO 0 EusA GALATA MAMANI MAYTA JUANA GUILLERMINA CAÑAPATAÑA larico 05 SIMÓN AMADOR MAMANI CHAÑI 06 LUIS MAMAN MIRANDA PERCY JESÚS ESPINOZA CALSIN VLADIMIR MONROY LUOUE 09 ABEL MAMAN BAEZ ISAÍAS ANTONIO RODRÍGUEZ HINOJOSA 0 V[CTOR ALBERTO NORIEGA ESQUIEROS GR/60 DE RESULTADOS GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA SUBGÉRENCIA DE INVERSIÓN PúBLICA y CTI SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SERGIO JOSÉ QUISPE CHOQUEHUANCA JUAN FRANCISCO PAREDES FLORES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GMÁ HUGO ARUQUIPA VELÁSQUEZ CARMEN ANGÉLICA CCASO GUTIERREZ DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN MESA DE CONCE-RTACIOlI DE LUCHA CONTRA LA POBREZA JAIME LUCIO MENDEZ CHAMBI OFICINA DE IMAGEN INsT)ruc0NAL de

4 - -,, CONTENIDO -/ l DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS IV BASE LEGAL V ESTRATEGIA,,, VI FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FASE PREPARACIÓN 4 / f I Conformacón del Equpo Técnco, aprobado por RER I Aprobacón del Plan de Trabajo del Proceso Presupuesto Partcpatvo 08 3 Convocatora a las organzacones de la socedad cvl de carácter regonal para el Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08 4 Presentacón y calfcacón de solctudes de organzacones de la socedad cvl 5 Publcacón y acredtacón de organzacones de la socedad cvl aptos para el proceso de Presupuesto, Partcpatvo 08 6 Reunón técnca de trabajo para el proceso de presupuesto partcpatvo 08 7 Preparacón de nformacón para los Talleres del Presupuesto Partcpatvo 08 FASE CONCERTACIÓN Convocatora a los agentes partcpantes Taller de capactacón y exposcón de dagnóstco de brechas y Programacón Multanual de Inversones de los Gobernos Locales Provncales Capactacón Exposcón de dagnóstco de brechas y Programacón Multanual de Inversones de los Gobernos Locales Provncales 3 Análss y evaluacón de dagnóstco de brechas y proyectos de mpacto regonal dentfcados 4 Taller Presentacón de brechas y proyectos de nversón de mpacto regonal FASE COORDINACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES 3 Taller de Prorzacón y valdacón de proyectos nversón multanual de mpacto regonal FASE IV FORMALIZACIÓN PRESUPUESTO ANEXO 0 (CUADRO DE CRONOGRAMA)

5 60BIERNO RR6IONAL PUNO PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 08 l DATOS GENERALES ENTIDAD DIRECCIÓN RESPONSABLE FECHA _, Goberno Regonal Puno Jrón Deustua Nº 356 Puno Equpo Técnco del Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08 Puno, mayo 07 JUSTIFICACION El Plan de Trabajo del Proceso de Presupuesto Partcpatvo Basado en Resultados 08, contempla las accones y procedmentos a desarrollarse en las dferentes fases del proceso, establecdo por Ley Nº Ley Marco de Presupuesto Partcpatvo e Instructvo Nº EF/760, enmarcado en los nuevos lneamentos de polítca naconal y prordades del Goberno Regonal Puno, establecdos en el Plan de Desarrollo Regonal Concertado Puno al 0 -- El Presupuesto Partcpatvo Basado en Resultados 08 del Goberno Regonal Puno, se encuentra contemplado en el nuevo enfoque de gerenca y gestón públca, en el cual los recursos públcos se asgnan, ejecutan y evalúan en funcón a cambos específcos que se deben alcanzar para mejorar las condcones de vda de la poblacón regonal Por tanto, el proceso está orentado a la modernzacón y democratzacón de la gestón públca, con la j partcpacón de los representantes de la socedad cvl y el Estado f r En este contexto, el presupuesto del Goberno Regonal Puno, se debe prorzar en funcón a productos, que consttuyen un conjunto de benes y servcos orentados al logro de los resultados y cerre de brechas, para mejoran el benestar de la poblacón OBJETIVOS I Establecer los lneamentos y procedmentos del Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08, con el propósto de fortalecer la relacón entre el Estado y la socedad cvl organzada Promover la partcpacón de los agentes partcpantes para el Proceso del Presupuesto Partcpatvo 08 Mejorar la efcenca en la asgnacón y garantzar la ejecucón de los recursos públícos, de acuerdo a las I prordades regonales y objetvos del Plan Estratégco Insttuconal 07-09y el Plan de Desarrollo I Regonal Concertado Puno al 0 IV I BASE LEGAL El proceso del desarrollo de las eleccones de la socedad cvl se sustenta en las sguentes normas legales I Consttucón Polítca del Perú Ley Nº Ley de Bases de la Descentralzacón Ley Nº Ley Orgánca de Gobernos Regonales y sus modfcatoras Ley Nº 790 y Ley Nº 803 [ Ley Nº Ley Marco del Presupuesto Partcpatvo y su modfcatora Ley Nº 998 Ley Nº 84 - Ley General del Sstema Naconal de Presupuesto Ley Nº Ley Marco de la Modernzacón de la Gestón del Estado y su Reglamento el Decreto I t,0-" PCM r o o, n SupJ --%í\ \(? -6}) - 3 ;,_;,,,, _,,;-I y Q ( Al u º$\---,,

6 Ley N 3058; Ley de Presupuesto del sector Públco para el año Fscal 07 Decreto Legslatvo Nº Ley de Sstema Naconal de Planeamento Estratégco y de Centro Naconal de Planeamento Estratégco Decreto Legslatvo Nº 5, que crea el Sstema Naconal de Programacón Multanual y Gestón de Inversones y deroga la Ley Nº 793, Ley del Sstema Naconal de Inversón Públca Decreto Supremo Nº EF - Reglamento de la Ley Nº 8056 y su modfcatora el Decreto I Supremo Nº 3-00-EF Decreto Supremo Nº EF - Crteros para Delmtar Proyectos de Impacto Regonal, Provncal y I Dstrtal en el Presupuesto Partcpatvo y su modfcatora el Decreto Supremo Nº 3-00 Decreto Supremo N EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legslatvo Nº 5 Resolucón Drectora Nº EF/760, que aprueba el Instructvo Nº EF/760- \ Instructvo para el Proceso de Presupuesto Partcpatvo Basado en Resultados Drectva Nº EF/500, "Drectva de Programacón Multanual" Ordenanza Regonal Nº GR PUNO-CRP, que aprueba el Reglamento para el Proceso de Presupuesto Partcpatvo Basado en Resultados,_, v I ESTRATEGIAS El desarrollo de este proceso, estará bajo la responsabldad del Equpo Técnco; para lo cual se plantea las sguentes estrategas, Preparar y organzar la nformacón para las dstntas fases del proceso de presupuesto partcpatvo Convocar a la poblacón organzada para promover la partcpacón cudadana en el Proceso dj Presupuesto Partcpatvo 08 del Goberno Regonal Puno 3 Capactar y sensblzar medante talleres partcpatvos a los agentes partcpantes, en el marco del Proces de Presupuesto Partcpatvo 08 4 Determnar y evaluar el dagnóstco de brechas socoeconómcas, para prorzar los proyectos de nversón de mpacto regonal 5 Identfcar, evaluar y prorzar los proyectos de nversón públca de alcance regonal en el marco de laj normas vgentes en matera de presupuesto partcpatvo y alneado al Sstema Naconal de Programacón Multanual y Gestón de Inversones J FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VI El Proceso del Presupuesto Partcpatvo Basado en Resultados 08, comprende cuatro fases preparacón, concertacón, coordnacón y formalzacón; según Ley Nº 8056 Ley Marco de Presupuesto Partcpatvo y su modfcatora Nº 998 y su Reglamento el DS Nº EF, Instructvo Nº MEF/760 y otras dsposcones legales FASE PREPARACIÓN vy Comprende las accones de comuncacón, sensblzacón, convocatora, dentfcacón y capactacón a los agentes partcpantes Conformacón del Equpo Técnco, aprobado por RER El Equpo Técnco del Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08 del Goberno Regonal Puno, desgnado medlante Resolucón Ejecutva Regonal Está presddo por el Gerente Regonal de Planeamento, Presupuesto Acondconamento Terrtoral y 5 membros, acredtados por las gerencas y {as regonales del Goberno, ( l Regonal Puno y un representante de la socedad cvl \ \, j r -,,,--; \, \ \--,\ -_, \, \ ) ycl ;S\ r -=---- > ;, _ / r,, - 4 {//_ ---;\ l< \;;, --),t {,J

7 Aprobacón del Plan de Trabajo del Proceso Presupuesto Partcpatvo 08 El Plan de Trabajo del Proceso del Presupuesto Partcpatvo 08, es un documento que establece las pautas y procedmentos del proceso, es aprobado por los membros del Equpo Técnco y será publcado en la Págna Web de la nsttucón ; 3 Convocatora a las organzacones de la socedad cvl de carácter regonal para el Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08 El Gobernador Regonal, en caldad de Presdente del Consejo de Coordnacón Regonal, convocará a las organzacones de la socedad cvl e nsttucones públcas y prvadas de carácter regonal, colegos profesonales,j la glesa y demás actores socales; para su nscrpcón como agentes partcpantes del Proceso de Presupuesto Partcpatvo Basado en Resultados 08 La convocatora será dfundda por los medos de comuncacón socal, de alcance regonal, págna web, vtrna de la nsttucón y otros medos socales; con el propósto de lograr una ampla partcpacón y representatvdad de la socedad cvl organzada l 4 Presentacón y calfcacón de solctudes de organzacones de la socedad cvl < t -;», l La presentacón de solctudes de las organzacones de la socedad cvl, nsttucones públcas y prvadas, s realzará en la ofcna de trámte documentaro y la calfcacón de expedentes se realzará en la Sub Gerenca de Planeamento e Informátca del Goberno Regonal Puno, de acuerdo a los requstos establecdos en la convocatora 0 \_ / 5 Publcacón y acredtacón de organzacones de la socedad cvl aptos para el proceso de Presupuesto Partcpatvo 08 La publcacón de las organzacones nscrtas y declaradas aptas para el Proceso de Presupuesto Partcpatvo; 08 del Goberno Regonal Puno, se realzará en la Págna Web, redes socales y vtrna de la Insttucón, de[ acuerdo al cronograma establecdo en el presente Plan de Trabajo La Sub Gerenca de Planeamento e Informátca, medante el nforme técnco, alcanzará a la Gobernacón Regonal la relacón de nscrtos aptos, para su reconocmento y acredtacón como agentes partcpantes del Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08 del Goberno Regonal Puno 6 Reunón técnca de trabajo para el proceso de presupuesto partcpatvo 08 El Goberno Regonal Puno, a través de la Gerenca Regonal de Planeamento, Presupuesto y Acondconamento[ Terrtoral, realzará la I Reunón de Trabajo que comprende dos accones >" Capactar a los gerentes regonales, drectores regonales y el Equpo Técnco del Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08, para fortalecer sus conocmentos en la nueva normatvdad de los sstemas admnstratvos >" Evaluar la propuesta de los proyectos de nversón de mpacto regonal, perodo 08-00, presentado por lasl gerencas, dreccones regonales y proyectos especales 7 Preparacón de nformacón para los Talleres del Presupuesto Partcpatvo 08 El Equpo Técnco en coordnacón con la Sub Gerenca de Planeamento e Informátca, preparará y procesará lar nformacón requerda para los talleres de capactacón y prorzacón de proyectos de nversón públca; tomando[ en consderacón el Plan de Desarrollo Regonal Concertado Puno al 0, Plan Estratégco Insttuconal, INVIERTE PERU y Programacón Multanual del Proceso Presupuestaro del Sector Públco 5

8 FASE CONCERTACIÓN Convocatora a los agentes partcpantes El Gobernador Regonal en su caldad del Presdente del Consejo de Coordnacón Regonal, convocará a lo agentes partcpantes acredtados del Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08 del Goberno Regonal Puno, través de los medos de comuncacón de alcance regonal, Pagna Web nsttuconal, ofcos de nvtacón y otro medos, señalando la fecha, lugar y el programa de los talleres, con la debda antcpacón En esta fase se realzará dos talleres Taller de capactacón y exposcón de dagnóstco de brechas y Programacón Multanual de Inversones de los Gobernos Locales Provncales Capactacón Estará drgdo Consejo de Coordnacón Regonal (alcaldes provncales y representantes de la socedad cvl), agentes partcpantes acredtados, consejeros regonales, Comté de Vglanca, drectores regonales, Equpd Técnco y drectores de proyectos especales; en los sguentes temas >- Presupuesto Partcpatvo y Gestón por Resultados >- Avances en la mplementacón del Plan de Desarrollo Regonal Concertado Puno al 0 (vsón y estado stuaconal de cada proyecto) >- Sstema Naconal de Programacón Multanual y Gestón de Inversones >- Drectva de Programacón Multanual del Proceso de Presupuestaro del Sector Públco };;, Crteros para prorzacón de proyectos en el marco del Presupuesto Partcpatvo >- Transparenca, Partcpacón Cudadana y Mecansmos de Control y Vglanca Como parte de este taller, se realzará la Eleccón del Comté de Vglanca perodo entre los agentes partcpantes acredtados de la socedad cvl Exposcón de dagnóstco de brechas y Programacón Multanual de Inversones de los Gobernos Locales Provncales Prmer día Presentacón de dagnóstco de brechas, ndcadores y programacón multanual de nversones, a cargo de los Gobernos Locales Provncales - >- Muncpaldad Provncal de Yunguyo >- Muncpaldad Provncal de Chucuto >- Muncpaldad Provncal de El Collao >- Muncpaldad Provncal de Puno >- Muncpaldad Provncal de San Román };;, Muncpaldad Provncal de Lampa Segundo día Presentacón de dagnóstco de brechas, ndcadores y programacón multanual de nversones a cargo de los Gobernos Locales Provncales >- Muncpaldad Provncal de Moho >- Muncpaldad Provncal de Huancané >- Muncpaldad Provncal de San Antono de Putna >- Muncpaldad Provncal de Sanda jf uncpalda7cal de Ca (T \, _/ 6

9 );> );> Muncpaldad Provncal de Azángaro Muncpaldad Provncal de Melgar 3 Análss y evaluacón de dagnóstco de brechas y proyectos de mpacto regonal dentfcados El Equpo Técnco del Proceso de Presupuesto Partcpatvo 08, analzará y evaluará los proyectos de mpacto regonal, presentados por los Gobernos Locales Provncales, en funcón al dagnóstco de brechas e ndcadores 4 Taller Presentacón de brechas y proyectos de nversón de mpacto regonal Los proyectos de nversón públca, estarán orentados al cerre de brechas socoeconómcas de la regón, con la fnaldad de mejorar los nveles de vda de la poblacón tí )? La presentacón de dagnóstco de brechas y proyectos de mpacto regonal estará a cargo del equpo técnco, parj concertar con el equpo técnco de los Gobernos Locales Provncales y agentes partcpantes acredtados Sstematzacón de proyectos dentfcados de mpacto regonal perodo FASE COORDINACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES 3 Taller de Prorzacón y valdacón de proyectos nversón multanual de mpacto regonal Presentacón de proyectos de mpacto regonal sstematzados en el segundo taller para prorzar y valdar los proyectos de nversón de mpacto regonal 08-00, de acuerdo al dagnóstco de brechas dentfcados Los acuerdos y compromsos de los agentes partcpantes, serán suscrtos en el lbro de actas del Proceso dj Presupuesto Partcpatvo 08 del Goberno Regonal Puno - FASE IV FORMALIZACIÓN El regstro de proyectos de nversón prorzados en el proceso de presupuesto partcpatvo 08, se realzará en el aplcatvo nformátco del proceso partcpatvo Audencas Públcas de Rendcón de Cuentas de Gestón 07 En cumplmento al artículo 4º de la Ley N 7867, la I Audenca Públca se realzará en el mes de novembrel del año 07 en la captal de una provnca y la Audenca Públca en el mes de dcembre en la captal de la regón Puno Estas fechas podrán ser modfcadas por acuerdo del Consejo de Coordnacón Regonal J,,, 7

10 / VII PRESUPUESTO -,, PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 08 GERENCÍAREGÍONAL DEPLANEAMÚNTÓ PRESUPUESTO y ACONDICÍONAMIENTO TERRITORIAL PRECIO NECESIDADES TOTALPPTO TOTAL UNIDAD UNITARIO ABRIL MAYO JUNIO DENOMINACION (S/) NECESIDAD MEDIDA (5/) TOTAL TOTAL TOTAL -,,rrrt #J"J?s?éí -- ;fl>9 t-; -;"t, - D< <» - f _, - r }J- <» <» _, lh,,,,,_,f; Undad Undad Paquete Undad Undad Undad, ;, f$; -, <00 - < jljj b- 06, ,00,00 4,00 80,00 3,00 5, ,00 00,00 56,00 000,00 0,00 750,00 3,00 Combustbles y Lubrcantes Petróleo 85 Galon 8 Repuestos y accesoros Tener para Impresora KYOCERA TK 47 Tener Papelería en general y útles Bolqrafo tnta seca, color azul (caja 50 undades) Folder manla reforzado T A-4 (bolsáx 5 undades) Mca p/anllado transparente T A-4 Contra Taoa de anllado Anllo espral Nº 7 (50 undades paquete) Sobre blanco T/0 (Paquete x 50 undades) Servcos de publcdad Dfuson por rado y TV por 30 " (8 pasadas x 7 días, dos emsoras) Notas de Prensa (elecsc, ConvPP,) Servcos del facltador Servcos dversos Ggantografas Impresón de Agenda full color Folder plastfcado full color Panel publctaro con 5 bsagras de 5 plegues Fotocopla de documentos _,,,, ---, Almentos y bebdas para el consumo humano Almentos para personas (refrgero taller I y IQ Gaseosa taller I y II Agua mneral taller I y II Almentos para personas taller III Agua mneral taller III Gaseosa taller III De moblaro y smlares Alquler del local para talleres Alauler del local (Hotel Lbertador) 5 5 8,50 380,00 3,00 380,00 380,00 l 80,00 Caías Bolsa Undad Undad Undad Paquete ,00 360,00 40,00 40,00 50,00 48,00,00 5,00 0,40 0,40 5,00 4,00 430,00 Dfusón Publcacón Servcos ,00 0,00 000,00 o ,00 4,00 0,80 400,00 0, ,00 500, ,00 0, , ,00 Undad Undad Undad Undad Holas o local local 500, ,00 800,00 00, ,00 400,00 900,00 500,00 ; j - %,; t ; l ;flfbj[r E-50RWE&f tf;"\ t-m-pq;qq --A- + l t nl 00 t-íflt (" t; j, K,,,,,,$-,,t 8 _, \4 l" "";"-

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