INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA. Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

Transcripción

1 PLAN OPERATVO ANUAL NSTTUTOS Y SERVCOS AUTÓNOMOS ADSCRTOS A LA ALCALDÍA EJERCCO FSCAL 2015 Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

2 NFORMACÓN DE CONTENDO GENERAL

3 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 2015 TABLA DE CONTENDO PÁG. NFORMACÓN DE CONTENDO GENERAL MARCO JURÍDCO PERSPECTVAS ECONÓMCAS 6 SECTOR 01: DRECCÓN SUPEROR DEL MUNCPO 11 PROGRAMA 14: GESTÓN FSCAL Y FNANCERA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA.. 12 SECTOR 02: SEGURDAD Y DEFENSA 23 PROGRAMA 01: ADMNSTRACÓN POLCAL NSTTUTO AUTÓNOMO POLCA MUNCPAL DE BARUTA.. SECTOR 09: CULTURA Y COMUNCACÓN SOCAL 41 PROGRAMA 01: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNCPO SERVCO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNCPO BARUTA.. 42 SECTOR 12: SALUD. 48 PROGRAMA 01: SERVCOS DE SALUD SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE SALUD DE BARUTA.. 49 SECTOR 13: DESARROLLO SOCAL Y PARTCPACÓN 63 PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DFUSOS Y COLECTVOS DE NÑOS NÑAS Y ADOLESCENTES NSTTUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNCPAL DE DERECHOS DE NÑOS NÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNCPO BARUTA, ESTADO BOLVARANO DE MRANDA... 64

4 MARCO JURÍDCO

5 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO MARCO JURÍDCO Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº del 30 de diciembre de 1999, reimpresa en la Gaceta Oficial Nº del de marzo de 2000 y, su Enmienda N 1, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Número de fecha 19 de febrero de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial N , de fecha 09 de diciembre de Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 6.015, de fecha 28 de diciembre Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario de fecha 21 de diciembre de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario de fecha 21 de diciembre de Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 5.963, de fecha 22 de febrero de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 6.013, de fecha 23 de diciembre de Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta Oficial N 9.276, de fecha 01/10/2009. Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 6.017, de fecha 30 de diciembre de 2010.

6 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.890, de fecha 31 de julio de Decreto N 8.959, de fecha 08 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial N 39.9, de fecha 17 de mayo de 2012, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Decreto N 3.776, mediante el cual se dicta el Reglamento N 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N de fecha 12 de agosto de 2005 Decreto N 3.435, mediante el cual se dicta el Reglamento N 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta Oficial N , de fecha 28 de enero de Decreto N 4.464, mediante el cual se dicta el Reglamento N 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N , de fecha 10 de mayo de Decreto Nº 4.099, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública, publicado en Gaceta Oficial N de fecha 21 de noviembre de Decreto N 6.723, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial Número 39.0 de fecha 12 de agosto de Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta del Estado Miranda, Publicada en Gaceta Municipal Número Extraordinario /2011, de fecha 8 de abril de Ordenanza de Presupuesto de ngresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014, publicada en Gaceta Municipal Número Extraordinario /2013, de fecha 6 de diciembre de 2013.

7 PERSPECTVAS ECONÓMCAS

8 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PERSPECTVAS ECONÓMCAS 1. Perspectivas del entorno económico de Venezuela en el año Caída de los precios del petróleo. Venezuela es un país netamente exportador de hidrocarburos, por lo cual el sector petrolero influye altamente en la actividad productiva nacional, es casi la única fuente de divisas y parte sustancial de los ingresos fiscales. En el gráfico N 1 se puede observar que el comportamiento del precio medio del barril de petróleo en el año 2014 ha registrado un comportamiento decreciente, alcanzando al cierre de la semana de 20 al de Octubre el valor más bajo del histórico anual, ubicándose en 75,90 dólares por barril. Este registro es inferior a la media del barril de petróleo venezolano que en lo que va de año se situó en 94,15 dólares, posicionándose actualmente por debajo de los 98,08 dólares alcanzados en el año 2013 y muy alejado de los 103,42 dólares alcanzados en el año Esta caída abrupta de los precios del petróleo responde a un contexto internacional de bajas generalizadas en los mercados por el creciente temor a una desaceleración de la economía mundial, que se refleja en la abundante oferta como resultado del aumento significativo de la producción de petróleo de esquisto por parte de Estados Unidos y el aumento de la producción diaria de crudo por parte de Arabia Saudita quien persigue una mayor cuota de participación del mercado y la escasa demanda global producto del débil crecimiento económico registrado por la economía mundial. Esta fluctuación en los precios del petróleo induce expectativas económicas, sociales y políticas, que de alguna manera orientan el comportamiento de los agentes económicos, variando negativamente el ingreso petrolero del país y otras variables económicas como la balanza comercial y el Producto nterno Bruto de la Economía.

9 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PERSPECTVAS ECONÓMCAS Gráfico N 1. Comportamiento del precio promedio del barril de Petróleo venezolano. Año 2014 Fuente: * Ministerio de Petróleo y Minería. Precios del Petróleo (en línea). [Fecha de consulta: 27 Octubre de 2014]. Disponible en: < Disminución de la cuota de participación petrolera sobre los ingresos de la Nación. Venezuela es un país netamente exportador de petróleo, las exportaciones petroleras representan aproximadamente un 77% de las exportaciones totales de la economía, por lo cual el comportamiento de la economía esta signado por la cantidad de ingresos provenientes de esta vía. La disminución de los precios del petróleo disminuirá la cantidad de divisas provenientes de esta actividad, afectando directamente las cuentas fiscales y con ella la balanza comercial (Exportaciones-mportaciones), por lo cual la economía contará con una menor disponibilidad de recursos para realizar sus actividades operativas y cubrir la cuota de importaciones, repercutiendo negativamente (disminución) sobre las Reservas nternacionales de la Nación, perjudicando los altos compromisos externos que posee el Estado.

10 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PERSPECTVAS ECONÓMCAS Según estimaciones de reconocidos economistas venezolanos, esto llevará al convencimiento de que el gobierno se verá obligado a racionalizar sus gastos y a incrementar sus ingresos a través de ajustes en el tipo de cambio petrolero, estas medidas al igual que los ajustes cambiarios, tendrían efectos inflacionarios y recesivos desmejorando las condiciones laborales y limitando el poder de compra de los ingresos de la población. Es indiscutible que los ingresos petroleros son vitales para el Presupuesto Público, ya que la economía venezolana no ha diversificado la capacidad productiva de la nación, si no que ha favorecido la búsqueda de rentas por medio de la explotación y producción petrolera, por lo cual el año fiscal 2015, estará signado fundamentalmente por la fluctuación de los precios petroleros que definirán y establecerán desequilibrios en las finanzas de la nación que deberán ser cubiertos con endeudamiento y ajustes en el tipo cambiario, afectando fundamentalmente los precios de la economía y con ello la capacidad adquisitiva real de los individuos. 2. Recaudación Municipal para el año La relación existente entre la actividad económica nacional y la recaudación tributaria municipal es un tema clave para la compresión de las inestabilidades y fluctuaciones en el flujo de ingresos de los municipios y las consecuencias que esto acarrea en términos de política económica local. El entorno económico de la economía venezolana para el año fiscal 2015, es totalmente incierto, está signado por la fluctuación de los precios del barril de petróleo, lo cual surge como una amenaza fundamental para la gestión municipal del año 2015, como consecuencia de las presiones inflacionarias de la economía que perjudicarán la capacidad adquisitiva de los ingresos recaudados en el próximo ejercicio fiscal. Para la formulación del Plan Operativo 2015, se contó con el diseñó y estimación de un modelo de recaudación tributaria municipal en relación con las variables producto interno bruto real (PB) e índice de precios al consumidor del Área Metropolitana de Caracas (PC), y de igual forma se obtuvo un análisis minucioso de los rubros reportados por parte del Servicio

11 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PERSPECTVAS ECONÓMCAS Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), lo que permitió conocer de manera oportuna la intensidad de dicha relación y obtener las cifras que se detallan a continuación: Los ingresos del Municipio Baruta para el año 2015 fueron estimados en dos millardos quinientos noventa y un mil millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y tres bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs ,39). La composición de éstos se detalla en el gráfico N 2; en dicho gráfico se observa que los ingresos más destacados son por concepto de impuestos indirectos con un peso porcentual en el total de ingresos de 88,32%, estos ingresos a su vez se componen en un 97,08% por el rubro Patente de industria y comercio, alcanzando un monto estimado de dos millardos doscientos veinte y dos mil millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos dos bolívares con cero céntimos (Bs ,00). Destaca que este rubro reporta una tendencia creciente, concentrando cada vez más los ingresos percibidos por el municipio. Gráfico N 2. Composición (%) de los ngresos Estimados. Municipio Baruta. Año Fuente: * SERVCO AUTONOMO DE ADMNSTRACON TRBUTARA (SEMAT, 2014). Bases de Cálculo de los ngresos para el Año Presupuestado y Su Comparación con los previstos en el Año Anterior. de Registro

12 SECTOR 01 DRECCÓN SUPEROR DEL MUNCPO

13 PROGRAMA 14 GESTÓN FSCAL Y FNANCERA

14 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: GESTÓN FSCAL Y FNANCERA Objetivos Especificos: Responsable Programa: SERVCO AUTONOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: ANGEL JOSE COVA BAUTSTA DRECCÓN Y COORDNACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO GARANTZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALAROS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PAGO ,00 0,00 0,00 0, , PLANFCAR E MPLEMENTAR POLÍTCAS TRBUTARAS CONFORME A DERECHO, ASÍ COMO PRESENTAR NFORMES DE SEGUMENTO EN MATERA DE RECAUDACÓN TRBUTARA NFORME ,00 0, , , ,70 SUB TOTAL D.P.: ,00 0, , , ,70

15 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA SERVCO DE CONSULTORÍA JURÍDCA GASTO DE FUNCONAMENTO RESOLVER LOS SUMAROS ADMNSTRATVOS ANTE LA NOTFCACÓN DE UN ACTA FSCAL RESOLUCÓN (TRBUTARA) ,00 0, ,00 0, , ELABORAR LOS ANTECEDENTES ADMNSTRATVOS EN ATENCÓN A LA NTERPOSCÓN DE RECURSOS JERÁRQUCOS O RECURSOS CONTENCOSOS TRBUTAROS O ADMNSTRATVOS DOCUMENTO , , ,11 0, , GARANTZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALAROS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PAGO , EVACUAR LAS CONSULTAS Y SOLCTUDES TRBUTARAS FORMULADAS POR LOS CONTRBUYENTES, ASÍ COMO ELABORAR LOS CONTRATOS, FNQUTOS Y CONVENOS DE PAGO Y REALZAR LA SUSTANCACÓN DE LOS PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS DOCUMENTO , , ,92 0, , RESOLVER LOS PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS SANCONATOROS DÁNDOLE RESPUESTA A ESCRTO DE ALEGATOS O RECURSO DE RECONSDERACÓN RESOLUCÓN (ADMNSTRATV 75 O) , , ,29 0, ,39 SUB TOTAL D.P.: , , ,32 0, ,51

16 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA SERVCO DE GESTÓN NTERNA Y PROMOCÓN DE NVERSONES GASTO DE FUNCONAMENTO EJECUTAR ACCONES DE COMUNCACÓN EXTERNA PARA EL MEJORAMENTO DE LA MAGEN DEL SEMAT NFORME ,00 0, ,00 0, , GARANTZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALAROS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PAGO ,00 0,00 0,00 0, , REVSAR, VERFCAR Y ANALZAR LOS PROCESOS REALZADOS POR LAS DFERENTES DRECCONES DEL SEMAT, CON EL FN DE PROPONER MEJORAS DE ACUERDO A LA NORMATVA LEGAL VGENTE NFORME , , ,96 0, , ELABORAR NFORME EN RELACÓN CON LOS CONVENOS DE PAGOS SUSCRTOS POR CONCEPTO DE PLUSVALÍA, ACTVDADES ECONÓMCAS Y PUBLCDAD NFORME , ,50 477,78 0, , ACTUALZAR LOS MANUALES DE ORGANZACÓN, DESCRPTVOS DE CARGOS Y DE NORMAS Y PROCEDMENTOS DOCUMENTO ,00 0, ,00 0, , COORDNAR EVENTOS NTERNOS, ACTVDADES DE NTEGRACÓN Y MEJORAMENTO DEL CLMA ORGANZACONAL EVENTO ,00 0, ,06 0, , ACTUALZAR BASE DE DATOS DE CONTRBUYENTES ESPECALES BASE DE DATOS ,00 0, ,25 0, ,25 SUB TOTAL D.P.: , , ,05 0, ,58

17 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA SERVCO DE ADMNSTRACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO DSEÑAR UN PROGRAMA DE ADESTRAMENTO PARA LOS FUNCONAROS DEL SEMAT, ESTABLECENDO LAS NECESDADES POR DRECCÓN PROGRAMA DE ADESTRAMENT 1 O , , ,58 0, , GARANTZAR LA DECLARACÓN PUNTUAL DE LOS MPUESTOS SLR, VA 1X1000 COMPROBANTE DE PAGO DE 46 MPUESTOS ,00 0, ,56 0, , GARANTZAR Y COORDNAR LA PRESTACÓN DE SERVCOS DE MANTENMENTO, CONSERVACÓN Y REPARACÓN DE LAS NSTALACONES Y BENES MUNCPALES, ASÍ COMO TAMBEN LAS RELACONES POR NCENTVO A LAS ACTVDADES SOCALES DEL SEMAT ORDEN DE SERVCO , , ,54 0, , PROPORCONAR EL SUMNSTRO DE LOS RECURSOS, MATERALES DE OFCNA, LMPEZA Y BENES MUNCPALES, ASÍ COMO GARANTZAR LA ADQUSCÓN DE UNFORMES PARA LOS EMPLEADOS ORDEN DE COMPRA , ,70 302,01 0,00 0,00 0, ,00 0, , GARANTZAR LA TRANSPARENCA EN EL PROCESO DE SELECCÓN DE PROVEEDORES, CON EL CUMPLMENTO DE LOS REQUSTOS ESTABLECDOS EN LA LEY DE CONTRATACONES PÚBLCAS VGENTE, ASÍ COMO LA VERFCACÓN DE SU NSCRPCÓN EN EL S.N.C EXPEDENTE ESTRUCTURAD O ,00 0, ,27 0, , GARANTZAR LA DSPONBLDAD PRESUPUESTARA PARA LA ADQUSCÓN DE BENES, SERVCOS Y PAGOS DE LOS BENEFCOS CONTRACTUALES ORDEN DE PAGO EMTDA , , ,74 0, , GARANTZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALAROS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PAGO , CUSTODAR Y ADMNSTRAR EL FONDO DE CAJA CHCA DEL SEMAT, PARA CUBRR GASTOS URGENTES REPOSCON DE CAJA CHCA , , ,71 0, , PREPARAR LA NFORMACÓN A NCLUR EN LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA Y LA MEMORA Y CUENTA DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS DOCUMENTO , ,83 0,00 0, , VELAR POR LA CUSTODA DE LOS BENES Y MATERALES DEL SEMAT, ASÍ COMO LLEVAR UN REGSTRO ACTUALZADO DE LAS ENTRADAS Y SALDAS DE MATERALES NVENTARO , ,40 152,09 0, , GARANTZAR LA ELABORACÓN DE LOS CERRES CONTABLES DE LA EJECUCÓN FNANCERA DEL SEMAT, VELAR POR EL ADECUADO REGSTRO DE LAS TRANSACCONES CONTABLES EN LOS LBROS DARO, MAYOR Y LBROS AUXLARES DE BANCO NFORME , , ,67 0, , ADMNSTRAR Y ACTUALZAR LOS BENES E NVENTAROS MUNCPALES DE LAS DFERENTES DRECCONES QUE CONFORMAN EL SEMAT NFORME , ,15 510,97 0, ,12

18 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA GARANTZAR LA APLCACÓN DE LAS LEYES EN MATERA MPOSTVA (RETENCONES DE MPUESTOS, EMSÓN DE LOS COMPROBANTES DE VA, SLR Y 1X1000) COMPROBANTE DE RETENCÓN 361 DE MPUESTOS , , ,32 0,00 0,00 500,00 0,00 0, , GARANTZAR EL PAGO PUNTUAL A LOS PROVEEDORES DE BENES Y SERVCOS, ASÍ COMO LOS PAGOS DE LOS APORTES PATRONALES Y PAGOS A TERCEROS (SSO, SPF, FAOV, HCM, COMSÓN POR CESTA TCKET S) DERVADOS DE LOS GASTOS DE PERSONAL CHEQUE EMTDO , , ,51 0, , ANALZAR LA EJECUCÓN PRESUPUESTARA, QUE PERMTAN PLANFCAR LOS POSBLES TRASPASOS, RESPETANDO LA PROGRAMACÓN DE METAS Y GARANTZADO LA EFCENTE EJECUCÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS TRASPASO REALZADO , ,18 422,78 0, , ESTRUCTURAR LAS SOLCTUDES DE CRÉDTOS ADCONALES, PARA GARANTZAR EL PAGO DE LOS BENEFCOS CONTRACTUALES Y DEMÁS GASTOS OPERATVOS DOCUMENTO , , ,74 0, , ADMNSTRAR LOS RECURSOS FNANCEROS RELACONADOS CON LAS NCDENCAS LABORALES Y LOS BENEFCOS LEGALES, SOCALES Y/O VOLUNTAROS PARA EL RECURSO HUMANO DE LA NSTTUCÓN PAGO ,16 0, ,54 0, ,04 0,00 0,00 0, ,74 SUB TOTAL D.P.: , , ,03 0, ,04 500, ,00 0, ,78

19 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA SERVCO DE RENTAS GASTO DE FUNCONAMENTO ELABORAR REPORTE DE SERVCOS AL CONTRBUYENTE POR NMUEBLES URBANOS Y VEHÍCULOS REPORTE , ,83 434,38 0, , EMTR SOLVENCAS DE NMUEBLES URBANOS SOLVENCA ,00 0, ,00 0, , ENTREGAR CALCOMANÍAS DEL MPUESTO SOBRE VEHÍCULOS CALCOMANÍA ,00 0, ,60 0, , EMTR SOLVENCAS DE ACTVDADES ECONÓMCAS SOLVENCA , ,65 171,80 0, , EMTR Y RENOVAR LCENCAS PARA EL EXPENDO DE BEBDAS ALCOHÓLCAS LCENCA ,00 0, ,63 0, , ORGANZAR EL PROGRAMA ANUAL DE RECAUDACÓN TRBUTARA PROGRAMA ,00 0, ,20 0, , ELABORAR REPORTE DE SERVCOS AL CONTRBUYENTE POR ACTVDADES ECONÓMCAS REPORTE ,00 0, ,32 0, , ELABORAR NFORME SOBRE ARCHVO DE EXPEDENTES DE ACTVDADES ECONÓMCAS NFORME ,00 0, ,00 0, , ACTUALZAR EL REGSTRO DE EMPRESAS DE PUBLCDAD COMERCAL, ESPECTÁCULOS PÚBLCOS Y APUESTAS LÍCTAS ACTUALZACÓN ,00 0, ,00 0, , EMTR PERMSOS PARA LA EXHBCÓN DE PUBLCDAD COMERCAL, REALZACÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLCOS Y APUESTAS LÍCTAS PERMSO ,00 0, ,00 0, , AUTORZAR ACTVDADES ECONÓMCAS Y EXPENDOS DE BEBDAS ALCOHÓLCAS TEMPORALES Y EVENTUALES AUTORZACÓN ,00 0, ,00 0, , GARANTZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALAROS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PAGO ,00 0,00 0,00 0, ,00

20 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA EMTR Y ACTUALZAR LCENCAS PARA EL EJERCCO DE ACTVDADES ECONÓMCAS LCENCA , , ,13 0, , ACTUALZAR BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS ACTUALZACÓN , , ,23 0, ,83 SUB TOTAL D.P.: , , ,29 0, ,12

21 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA SERVCO DE FSCALZACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO GARANTZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALAROS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PAGO ,00 0,00 0,00 0, , NTMAR DEUDAS TRBUTARAS RESOLUCÓN ,00.112, ,44 0, , APLCAR SANCONES RESOLUCÓN ,00 0, ,96 0, , EFECTUAR FSCALZACONES NFORME FSCAL , , ,91 0, ,51 SUB TOTAL D.P.: , , ,31 0, ,91

22 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA SERVCO DE AUDTORÍA FSCAL GASTO DE FUNCONAMENTO VERFCAR Y ANALZAR LOS REGSTROS CONTABLES, COMPROBANTES Y DEMÁS NFORMACÓN DE LOS CONTRBUYENTES DE LOS DSTNTOS MPUESTOS DEL MUNCPO ACTA FSCAL ,00 0, ,00 0, , ELABORAR LA RESOLUCÓN CULMNATORA DEL SUMARO ADMNSTRATVO RESOLUCÓN CULMNATORA ,00 0, ,41 0, , GARANTZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALAROS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PAGO ,00 0,00 0,00 0, ,00 SUB TOTAL D.P.: ,00 0, ,41 0, ,41

23 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA SERVCO DE ESTUDOS ECONÓMCOS GASTO DE FUNCONAMENTO COMPLAR Y PRESENTAR RESULTADOS DE LAS DRECCONES DEL SEMAT REPORTE ,00 0, ,94 0, , GARANTZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALAROS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PAGO ,00 0,00 0,00 0, , ELABORAR NFORME DE ATENCÓN AL CONTRBUYENTE EN RELACÓN CON AJUSTES EN LOS ESTADOS DE CUENTA NFORME ,00 0, ,00 0, , ELABORAR NFORMES ECONÓMCOS EN RELACÓN CON LA ADMNSTRACÓN TRBUTARA NFORME ,00 0, ,76 0, , ANALZAR LOS DATOS DE LAS DECLARACONES DE NGRESOS BRUTOS POR CONCEPTO DE ACTVDADES ECONÓMCAS REPORTE , , ,72 0, , REALZAR ESTMACONES Y PROYECCONES DE LOS NGRESOS TRBUTAROS MENSUALES POR RUBRO NFORME , ,94 102,23 0, , ELABORAR NFORMES DE RECAUDADACÓN, DE LQUDACÓN Y DE LENTA Y DFÍCL RECAUDACÓN NFORME ,00 0, ,40 0, , ELABORAR REPORTES ESTADÍSTCOS Y ANÁLSS DE LO CONCERNENTE A LA RECAUDACÓN MENSUAL REPORTE ,00 0, ,21 0, ,21 SUB TOTAL D.P.: , , ,26 0, ,45 TOTAL PROGRAMA: , , , , ,04 500, ,00 0, ,46 TOTAL GENERAL: , , , , ,04 500, ,00 0, ,46

24 SECTOR 02 SEGURDAD Y DEFENSA

25 PROGRAMA 01 ADMNSTRACÓN POLCAL

26 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: ADMNSTRACÓN POLCAL Objetivos Especificos: Responsable Programa: NSTTUTO AUTÓNOMO POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: JOSE GREGORO CASTANEDA MORA DRECCÓN Y COORDNACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO LLEVAR A CABO LA ADMNSTRACÓN GENERAL Y GESTÓN DARA DEL NSTTUTO DOCUMENTO , , ,86 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,61 0,00 0,00 0, , COORDNAR Y SUPERVSAR LAS DSTNTAS DEPENDENCAS A TRAVÉS DE REUNONES ESTRATÉGCAS PARA LA PLANFCACÓN Y COORDNACÓN DE LOS PROCESOS OPERATVOS Y ADMNSTRATVOS DEL NSTTUTO REUNÓN DE COORDNACÓN , , ,75 0, ,97 SUB TOTAL D.P.: , , ,61 0, ,40

27 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE AUDTORÍA NTERNA GASTO DE FUNCONAMENTO REALZAR AUDTORAS A LAS DVERSAS DRECCONES Y DVSONES AUDTORA , , ,12 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,64 0,00 0,00 0, ,64 SUB TOTAL D.P.: , , ,12 0, ,53

28 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE GESTÓN JURÍDCA GASTO DE FUNCONAMENTO DRGR Y COORDNAR EL DESARROLLO DE LAS ACTVDADES DE LAS DRECCONES DE ASESORÍA LEGAL, CONTROL DE ACTUACÓN POLCAL, RESPUESTAS A LAS DESVACONES POLCALES Y ATENCÓN AL CUDADANO REUNÓN DE COORDNACÓN , , ,95 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,47 0,00 0,00 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS QUE LE ENCOMENDE LA SUPERORDAD, DECRETOS O RESOLUCONES QUE NTRODUZCAN O MODFQUEN NORMAS DOCUMENTO , , ,08 0, ,80 SUB TOTAL D.P.: , , ,03 0, ,15

29 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE ASESORÍA LEGAL GASTO DE FUNCONAMENTO ELABORAR DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TRAMTADOS ANTE LAS NSTANCAS COMPETENTES (FSCALA, TRBUNALES) DOCUMENTO , , ,99 0, , NCAR PROCESOS DE QUERELLAS PRESENTADAS CONTRA EL NSTTUTO Y SOLVENTAR DEMANDAS EN CONTRA DE FUNCONAROS DE ESTE NSTTUTO PROCESO , ,00 171,80 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,08 0,00 0,00 0, , REALZAR VSTAS A LOS TRBUNALES CONTENCOSOS ADMNSTRATVOS, CORTE CONTENCOSA ADMNSTRATVA, TRBUNALES PENALES Y FSCALA VSTA , , ,81 0, ,53 SUB TOTAL D.P.: , , ,60 0, ,83

30 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE CONTROL Y ACTUACÓN POLCAL GASTO DE FUNCONAMENTO RECBR DENUNCAS DE LA CUDADANÍA RELATVO A PRESUNTAS RREGULARDADES COMETDAS POR FUNCONAROS O FUNCONARAS POLCALES DEL AMPB A LOS FNES DE APLCAR LAS SANCONES PERTNENTES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE ESTATUTO DE LA FUNCÓN POLCAL DENUNCA , , ,81 0, , APLCAR MEDDAS DE CORRECCON MENOS GRAVOSAS A LOS FUNCONAROS Y FUNCONARAS DE ESTE NSTTUTO MEDDA APLCADA , , ,08 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,08 0,00 0,00 0, , REALZAR APERTURAS DE EXPEDENTES A FN DE DETERMNAR RESPONSABLDAD EN LOS CASOS DE FALTA O RREGULARDADES COMETDAS POR FUNCONAROS APERTURA DE EXPEDENTE ,00 0, ,26 0, ,26 SUB TOTAL D.P.: , , ,15 0, ,46

31 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE RESPUESTA A LAS DESVACONES POLCALES GASTO DE FUNCONAMENTO EVALUAR LAS DENUNCAS RECBDAS DE LA CUDADANA RELATVO A PRESUNTAS RREGULARDADES COMETDAS POR FUNCONAROS O FUNCONARAS POLCALES DEL AMPB A LOS FNES DE APLCAR LAS SANCONES PERTNENTES DENUNCA , , ,81 0, , DETERMNAR LAS RESPONSABLDADES POR FUNCONARO EN LOS CASOS DE EXSTR LA COMSÓN DE UNA FALTA GRAVE Y/O HECHO PUNBLE PARA LA APERTURA DE LA AVERGUACÓN DCPLNARA RESPECTVA AVERGUACÓN , , ,80 0, , ESTABLECER LA CANTDAD DE FUNCONAROS CON AVERGUACONES DSCPLNARAS DONDE SE DCTO MEDDA DE DESTTUCÓN AVERGUACÓN , , ,29 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,78 0,00 0,00 0, ,78 SUB TOTAL D.P.: , , ,90 0, ,91

32 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE ATENCÓN AL CUDADANO GASTO DE FUNCONAMENTO RECBR DENUNCAS DE LA CUDADANA RELATVO A VOLENCA DE GÉNERO Y FLAGRANCAS DENUNCA , , ,81 0, , RECBR DENUNCAS DE LA CUDADANÍA RELATVO AL ABUSO POLCAL DENUNCA , , ,97 0, , ORENTAR A LA COMUNDAD EN CUANTO A LOS DELTOS COMUNES Y REMTRLOS A LOS ORGANSMOS COMPETENTES ORENTACÓN , ,30 886,11 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,21 0,00 0,00 0, ,21 SUB TOTAL D.P.: , ,17 8.0,89 0, ,27

33 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE GESTÓN ADMNSTRATVA GASTO DE FUNCONAMENTO GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,00 0,00 0,00 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS QUE LE ENCOMENDE LA SUPERORDAD, RELACONADO A POLÍTCAS FNANCERAS Y/O PRESUPUESTARAS NECESARAS PARA MANTENER LA GESTÓN DARA DE LA NSTTUTCÓN DOCUMENTO , , ,98 0, , DRGR Y COORDNAR EL DESARROLLO DE LAS ACTVDADES DE LAS DRECCONES DE ADMNSTRACÓN Y RECURSOS HUMANOS REUNÓN DE COORDNACÓN , , ,18 0, , CREAR MATRCES PARA LLEVAR LOS REGSTROS EN MATERA DE ADMNSTRACÓN DEL PERSONAL, CAPACES DE ESTABLEER LAS FORTALEZAS Y DEBLDADES DE LOS BENEFCOS RECBDOS DOCUMENTO , , ,90 0, ,52 SUB TOTAL D.P.: , , ,06 0, ,72

34 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE ADMNSTRACÓN Y SERVCOS GASTO DE FUNCONAMENTO DRGR Y COORDNAR LA GESTÓN ADMNSTRATVA PARA GARANTZAR EL FUNCONAMENTO DEL APMB DOCUMENTO , , ,47 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FSCA Y LA MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS DOCUMENTO , , ,15 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,51 0,00 0,00 0, , PARTCPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACÓN DE PÓLZA DE SEGURO DE LAS UNDADES DE PATRULLAJE POLCAL, PÓLZA DE FDELDAD Y ADQUSCÓN DE BENES PARA LA NSTTUCÓN CONTRATACON ,00 0, , , , CANCELAR LAS DEUDAS PENDENTES DE AÑOS ANTERORES CORRESPONDENTES A SUELDOS Y SALAROS, PRESTACONES SOCALES, PROVEEDORES, SERVCOS BÁSCOS, AS COMO MANTENER UNA PREVSÓN PARA CANCELAR OBLGACONES RECONOCDAS ADMNSTRATVAMENTE CANCELACON , , ,06 0, , CELEBRAR LA GRADUACÓN DE NUEVOS AGENTES Y SU NGRESO AL NSTTUTO AUTÓNOMO POLCA MUNCPAL DE BARUTA EVENTO , , ,65 0, ,19 SUB TOTAL D.P.: , , , ,62 0, , ,06 0, ,55

35 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE RECURSOS HUMANOS GASTO DE FUNCONAMENTO REORGANZAR LOS EXPENDENTES DE ACUERDO A LA NUEVA ESTRUCTURA PROCESO , , ,91 0, , PROCESAR LOS PASVOS LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO NÓMNA , , ,92 0, , PROCESAR DE MANERA MENSUAL LOS DESCUENTOS Y RENTEGROS DE NCAPACDAD TEMPORAL REALZADOS A LOS TRABAJADORES NFORME , , ,84 0, , LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CARNETZACÓN DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DEL NSTTUTO PROCESO , , ,64 0, , PROCESAR MENSUALMENTE ANTCPOS DE PRESTACONES SOCALES Y LAS LQUDACONES DE PRESTACONES SOCALES DEL PERSONAL QUE EGRESA DE LA NSTTUCON NFORME , COORDNAR EL PROCESO DE SELECCÓN DE LOS ASPRANTES AL CURSO DE FORMACÓN DE OFCALES Y CONTRATACÓN DE PERSONAL FJO Y CONTRATADO NFORME ,00 0, ,20 0, , COORDNAR SEMESTRALMENTE LAS EVALUACONES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO NFORME , , ,81 0, , PARTCPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACÓN DEL SEGURO HCM, SEGURO FUNERARO, DE VDA Y DE ACCDENTES PERSONALES, AS COMO EN EL PROCESO DE CONTRATACÓN DEL PLAN VACACONAL PARA LOS HJOS DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DEL NSTTUTO CONTRATACON ,00 0, ,00 0, , PROCESAR MENSUALMENTE EL PAGO DEL BENEFCO DE GUARDERÍA NFORME ,06 0, ,32 0, , PROCESAR MENSUALMENTE EL PAGO DEL BENEFCO DE ALMENTACÓN AL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO MEDANTE LA ENTREGA DE CESTA TCKETS ENTREGA DE CESTA TCKET ,00 0, ,35 0, , REPORTAR LOS ACCDENTES LABORALES MENSUALMENTE AL ÓRGANO CORRESPONDETE NFORME , , ,32 0, , COORDNAR CURSOS DE MEJORAMENTO PROFESONAL PARA EL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO NFORME ,00

36 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,28 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0, ,72 SUB TOTAL D.P.: , , ,31 0, ,44 0,00 0,00 0, ,45

37 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE NTELGENCA Y ESTRATEGAS PREVENTVAS GASTO DE FUNCONAMENTO GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,68 0,00 0,00 0, , REALZAR TRABAJOS DE NTELGENCA CON LA FNALDAD DE DESMANTELAR BANDAS Y REALZAR ALLANAMENTOS PROCEDMENT O , , ,04 0, , TRAZAR LAS ESTRATEGAS NECESARAS PARA LA PREVENCÓN, ERRADCACÓN, ATAQUE OPORTUNO Y MNMZACÓN DE LOS DELTOS PROCEDMENT O , , ,79 0, ,35 SUB TOTAL D.P.: , , ,83 0, ,23

38 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE OPERACONES GASTO DE FUNCONAMENTO ELABORAR Y COORDNAR DSPOSTVOS U OPERATVOS ESPECALES DE SEGURDAD OPERATVO , , ,16 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,68 0,00 0,00 0, , REALZAR REUNONES DE PLANFCACÓN DE TRABAJO Y DSCUSÓN DE ESTADÍSTCAS POLCALES REUNÓN , , ,81 0, , ELABORAR EL PLAN DE SERVCO DE VGLANCA Y PATRULLAJE PLAN , , ,36 0, ,42 SUB TOTAL D.P.: , , ,33 0, ,83

39 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE COORDNACÓN POLCAL GASTO DE FUNCONAMENTO RECBR DENUNCAS POR EL CENTRO DE ATENCÓN TELEFÓNCA 171 LLAMADA , , ,93 0, , REALZAR OPERATVOS ESPECALES, CON LA FNALDAD DE REALZAR EL NGRESO DE CUDADANOS DETENDOS FLAGRANTES, NGRESO DE VEHÍCULOS EN PROCEDMENTO FLAGRANTES O REQUERDOS Y ARMAS DE FUEGO NCAUTADAS EN PROCEDMENTOS POLCALES OPERATVO , , , , , REALZAR OPERATVOS ESPECALES, CON LA FNALDAD DE MANTENER EL ORDEN EN DAS FESTVOS, QUNCENAS Y FNES DE SEMANA OPERATVO , , ,53 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,35 0,00 0,00 0, , BRNDAR EL SERVCO DE VGLANCA Y PATRULLAJE MOTORZADO LOS 365 DAS DEL AÑO HORAS/MES , , ,42 0, , BRNDAR EL SERVCO DE VGLANCA Y PATRULLAJE VEHCULAR LOS 365 DAS DEL AÑO HORAS/MES , , ,68 0, , REALZAR TRASLADO DE EVDENCAS POLCALES, PARA NSPECCONES TÉCNCAS TRASLADO , ,48 192,41 0, , BRNDAR PROTECCÓN ESCOLAR EN LAS ESCUELAS Y COLEGOS Y AYUDAS COMUNTARAS A TODOS LOS HABTANTES DEL MUNCPO HORAS/MES , , ,26 0, ,42 SUB TOTAL D.P.: , , , , ,57

40 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE FORMACÓN ACADÉMCA POLCAL GASTO DE FUNCONAMENTO FRMAR CONVENOS CON NSTTUCONES ACADÉMCAS PARA DCTAR CURSOS DE "USO PROGRESVO Y DFERENCADO DE FUERZA POLCAL" Y TALLERES DVERSOS PARA EL PERSONAL POLCAL ACTVO Y DSCENTE CONVENO , , ,33 0, , FORMAR DOS PROMOCONES DE OFCALES PROMOCÓN , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,21 0,00 0,00 0, ,21 SUB TOTAL D.P.: , , ,33 0, ,26

41 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA NSTTUTO AUTÓNOMO DE LA POLCÍA MUNCPAL DE BARUTA SERVCO DE VGLANCA Y TRANSPORTE TERRESTRE GASTO DE FUNCONAMENTO MEJORAR EL FLUJO VEHCULAR ESPECALMENTE EN HORAS Y DÍAS PCOS Y CREAR CONCENCA EN LOS CONDUCTORES SOBRE EL CUMPLMENTO DE LA NORMATVA HORAS/AÑO , , ,39 0, , SANCONAR A LOS NFRACTORES QUE NCUMPLAN LAS LEYES DE TRANSTO Y LA ORDENANZA MUNCPAL SANCÓN ,00 0, ,83 0, , PRESTAR AYUDA A LA COMUNDAD MEDANTE EL REMOLQUE DE VEHÍCULOS ACCDENTADOS VEHÍCULO REMOLCADO , , ,44 0, , COLOCAR CALCOMANAS DE NFRACTOR A LOS VEHCULOS MAL APARCADOS COMO UNA MEDDA DE CONCENTZAR A LOS CONDUCTORES DE LAS FALTAS COMETDAS CALCOMANÍA COLOCADA ,00 0, ,40 0, , DCTAR CHARLAS SOBRE EDUCACON VAL EN LAS DSTNTAS NSTTUCONES PÚBLCAS Y PRVADAS CHARLA ,00 0, ,00 0, , RECBR BOLETAS DE MULTAS CANCELADAS MULTA ,00 0, ,00 0, , DAR RESPUESTA A LOS CUDADANOS QUE NTRODUZCAN RECURSOS ADMNSTRATVOS NFORME ,00 0, ,00 0, , CONSGNAR LOS EXPEDENTES CERTFCADOS A LAS DSTNTAS COMPAÑAS DE SEGUROS DE LOS CONDUCTORES NVOLUCRADOS EXPEDENTE , , ,81 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,75 0,00 0,00 0, , ATENDER A LA CUDADANA Y DAR RESPUESTA NMEDATA A LAS COLSONES, PARA AS DESPEJAR LAS VAS Y EVTAR EL CONGESTONAMENTO VEHCULAR COLSÓN ATENDDA ,00 0, ,87 0, ,87 SUB TOTAL D.P.: , , ,74 0, ,20 TOTAL PROGRAMA: , , , , , , ,06 0, ,36 TOTAL GENERAL: , , , , , , ,06 0, ,36

42 SECTOR 09 CULTURA Y COMUNCACÓN SOCAL

43 PROGRAMA 01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNCPO

44 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNCPO DE BARUTA. Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNCPO Objetivos Especificos: Responsable Programa: SERVCO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNCPO BARUTA Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: AURORA BLYDE PEREZ DRECCÓN Y COORDNACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO DRGR Y SUPERVSAR LAS ACTVDADES NHERENTES AL FUNCONAMENTO DE LAS DFERENTES DEPENDENCAS DEL SERVCO AUTÓNOMO, ASÍ COMO LO RELATVO AL MANEJO DE LOS ASPECTOS CONTABLES, FNANCEROS Y PRESUPUESTAROS. REUNÓN , , , ,99 0,00 500,00 0,00 0, , DRGR Y SUPERVSAR LAS ESTRATEGAS DE RELACONES PÚBLCAS, DE DFUSÓN Y LOS MECANSMOS DE NTERCAMBO NSTTUCONAL A ESCALA LOCAL, NACONAL E NTERNACONAL DEL SERVCO AUTÓNOMO NFORME ,00 207,97,96 0,00 232, GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,80 0,00 0,00 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA Y MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS DOCUMENTO ,00 207,97,96 0,00 232, DRGR Y SUPERVSAR LAS POLÍTCAS DE PATROCNO Y AUTOGESTÓN A FN DE OBTENER RECURSOS PROPOS QUE PERMTAN LA CONSECUCÓN DE LOS OBJETVOS DEL SERVCO AUTÓNOMO. NFORME ,00 207,97,96 0,00 232,93 SUB TOTAL D.P.: , , , ,99 0,00 500,00 0,00 0, ,50

45 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNCPO DE BARUTA SERVCO DE PLANFCACÓN Y RELACONES NSTTUCONALES GASTO DE FUNCONAMENTO DSEÑAR, EDTAR Y PUBLCAR MATERAL MPRESO PARA LA PROMOCÓN DE EVENTOS, EXPOSCONES Y DEMÁS ACTVDADES DEL SERVCO MATERAL DE MPRESÓN ,00 0, ,42 0, , BRNDAR APOYO ECONÓMCO O LOGÍSTCO A TERCEROS A TRAVÉS DEL PATROCNO, DONACÓN O ALANZAS DE COOPERACÓN DONACÓN , GESTONAR MECANSMOS E NSTRUMENTOS PARA LA PROMOCÓN NSTTUCONAL DE CULTURA CUDADANA EN BARUTA CAMPAÑA ,00 0, ,97 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,00 0,00 0,00 0, , PLANFCAR Y REALZAR TALLERES ESPECALES MENSUALES DE DFERENTES DSCPLNAS ARTÍSTCAS NÚMERO DE TALLERES , , ,61 0, , PLANFCAR Y REALZAR TALLERES MENSUALES DE ARTE Y OFCOS NÚMERO DE TALLERES , , ,09 0, , COORDNAR Y REALZAR TALLERES DE ACTUALZACÓN TECNOLÓGCA (NFOCENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA) NÚMERO DE TALLERES ,00 723, ,80 0, , COORDNAR Y LLEVAR A CABO EL PLAN VACACONAL PARA NÑOS DE LA COMUNDAD, ORENTADO AL ARTE Y LA RECREACÓN ACTVDAD REALZADA ,00 0, ,00 0, , COORDNAR LA ELABORACÓN, EDCÓN Y PUBLCACÓN DE MATERAL MPRESO DE CARÁCTER NSTTUCONAL PARA DFUNDR NFORMACÓN Y PROMOCONAR AL MUNCPO, CON ALANZA DE PATROCNO GUÍA MPRESA , , ,88 0, , ACTUALZAR LA BASE DE DATOS DEL NVENTARO DE NTERÉS CULTURAL Y TURÍSTCO DEL MUNCPO EN ARCHVO DGTAL DOCUMENTO EN WEB ,00 SUB TOTAL D.P.: , , ,77 0, ,75

46 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNCPO DE BARUTA SERVCO DE PRODUCCON DE PROYECTOS CULTURALES, PATRMONO Y TURSMO GASTO DE FUNCONAMENTO GESTONAR LA REALZACÓN DE EVENTOS RELACONADOS CON TRADCONES CULTURALES ACTVDAD REALZADA , , ,06 0, , GESTONAR LA PRODUCCÓN DE FERAS, CONCERTOS, ESPECTÁCULOS Y FESTVALES DE LAS DFERENTES DSCPLNAS DEL ARTE Y LA RECREACÓN ACTVDAD REALZADA , , ,39 0, , GESTONAR EL MONTAJE DE EXPOSCONES, TANTO EN LAS SALAS COMO A CELO ABERTO EXPOSCÓN REALZADA , , ,61 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,00 0,00 0,00 0, , GESTONAR LA REALZACÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA ARTE EN LA CALLE ACTVDAD REALZADA , , ,18 0, ,02 SUB TOTAL D.P.: , , , 0, ,71

47 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNCPO DE BARUTA SERVCOS CULTURALES Y LOGSTCA GASTO DE FUNCONAMENTO GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,00 0,00 0,00 0, , GESTONAR LA REALZACÓN DEL PROGRAMA CNE EN LA CALLE Y CNE ESCOLAR ACTVDAD REALZADA , , ,33 0, ,08 SUB TOTAL D.P.: , , ,33 0, ,08

48 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNCPO DE BARUTA SERVCO DE APOYO ADMNSTRATVO GASTO DE FUNCONAMENTO ADMNSTRAR LOS RECURSOS FNANCEROS RELACONADOS CON LAS NCDENCAS LABORALES Y LOS BENEFCOS LEGALES, SOCALES Y/O VOLUNTAROS PARA EL RECURSO HUMANO DE LA NSTTUCÓN PAGO ,53 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0, , GARANTZAR Y ELABORAR EL PAGO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, , DSMNUR LOS PASVOS Y LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS EJERCCOS ANTERORES PAGOS REALZADOS ,00 0, ,00 0, ,00 SUB TOTAL D.P.: ,53 0,00 0,00 0, ,19 0, ,00 0, ,72 TOTAL PROGRAMA: , , , , ,19 500, ,00 0, ,76 TOTAL GENERAL: , , , , ,19 500, ,00 0, ,76

49 SECTOR 12 SALUD

50 PROGRAMA 01 SERVCOS DE SALUD

51 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE SALUD BARUTA. Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: SERVCO DE SALUD Objetivos Especificos: Responsable Programa: SERVCO AUTÓNOMO DE SALUD BARUTA Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: ENRQUE EDUARDO MONTBRUN MOLNA DRECCÓN Y COORDNACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,64 0,00 0,00 0, ,08 0, ,00 0, , GARANTZAR EL DSEÑO Y REVSÓN PERÓDCA DEL CONTRATO DE DESEMPEÑO DE SALUD DE LA ALCALDÍA, ASEGURANDO LA MSÓN Y VSÓN DEL SERVCO DOCUMENTO , , ,50 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA Y LA MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS DOCUMENTO , , , , ,34 SUB TOTAL D.P.: , , , , ,08 0, ,00 0, ,45

52 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE SALUD BARUTA SERVCO DE GESTÓN OPERATVA GASTO DE FUNCONAMENTO REALZAR AUDTORÍA A LAS DVSONES OPERATVAS A SU CARGO DOCUMENTO , , ,10 0, , GARANTZAR LA EJECUCÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA LA POBLACÓN BARUTEÑA DOCUMENTO , , ,66 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,72 0,00 0,00 0, , ACTUALZAR EL MANUAL DE PROCESOS DE ACTVDADES DE SALUD DEL SERVCO AUTÓNOMO DOCUMENTO , , ,10 0, ,98 SUB TOTAL D.P.: , , ,86 0, ,34