PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

Transcripción

1 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL PODER JUDCAL y Avance Presupuestal por Partidas Prograrnótico al 111 Trimestre del ejercicio 2014 Mexicali, Baja California, octubre de de 2

2 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA EGRESOS ~_..... ~,.- ESTADO Del EJERCCO PRESUPUESTAl Al30 DE SEPTEMBRE DE 2014 CAPTULO Descri pci on EGRESOS Ampliaciones/ Reducciones Vigente diponible para Devengado no sin devengado devengar 1 2 3=1(+-)2 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-10) TOTAL 847,889, ,415, ,304, ,147, ,157, ,953, ,193, ,351, ,953, ,953, SERVCOS PERSONALES 756,670, ,116, ,787, ,787, ,076, ,711, ,711, ,076, ,076, MATERALES Y SUMNSTROS 20,287, ,287, ,362, ,925, ,978, ,383, ,309, ,978, ,978, O. ~ SERVCOS GENERALES 51,156, ,156, ,147, ,008, ,195, ,9S1,6S ,960,44S.60 32,195, ,195, TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 5,929,60 5,929,60 5,885,60 44,00 5,653,40 232,20 276,20 5,653,40 5,653, BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES 3,102, ,298, ,401, ,758, , ,129, ,628, ,271, ,129, ,129, NVERSON PUBLCA 10,742, ,742, ,207, ,535, ,920, ,286, ,822, ,920, ,920, ~ ~ ~ p AtfrORi Zb LAP CRUZ OCTAVO BURC AGA ROMERO lc. ALFONSO JAV ~ R COTA DE ANDA CP. EMERTA CEJA GONZALEZ COORDNADOR JEFE DEPTO. PROGRAM ClON Y PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL Página 1 de 1

3 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA EGRE50S 2014 ~- "-="':""---- CAPTULO PARTDA ESPECFCA Descripción EGRE50S ESTADO DEL EJERCCO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTEMBRE DE 2014 Ampliaciones/ Reducciones Vi gente diponible para Devengado no devengado Pre supuesto sin devengar 1 2 3=1(+ )2 4 5=(3 4) 6 7=14 6) 8=(3 6) =( TOTAL 847,889, ,415, ,304, ,147, ,157, ,953, ,193, ,351, ,953,731.44, 560,953, SERVCOS PERSONALES 756,670, ,116,415.'" 785,787,326.4E 785,787, O.OC 504,076, ,711, ,711, ,076, ,076, O.DO Dietas y Retribuciones , ,619, ,619, ,944, ,675, ,675, ,944, ,944, Sueldos tabulares al personal de base 73,724, ,736, ,460, ,460, ,473, ,986, ,986, ,473, ,473, Sueldos tabulares al personal de confianza 135,438, ,789, ,228, ,228, ,090, ,137, ,137, ,090, ,090, Sueldos tabulares al personal de contrato 13,500,00 5,365, ,865, ,865, ,510, ,354, ,354, ,510, ,510, Sueldo tabular interinos 7,000,00 3,296, ,296, ,296, ,705, ,590, ,590, ,705, ,705, Servicio socia l a estudiantes y profesionistas 300,00 300,00 300,00 170, , , , , Primas por a~os de servicio efectivos prestados al 2,329, ,329, ,329, ,623, , , ,623, ,623, personal de base (Quinquenio) Prima de antigüedad al personal de base 1,992, ,00 2,066, ,066, ,639, , , ,639, ,639, Prima de ant igüedad al personal de confianza 3,806, ,00 4,200, ,200, ,733, , , ,733, ,733, Pago de días adicionales al personal de base 200,00 10,60 210,60 210,60 163, , , , , Prima vacacional al personal de base 8,953, , ,288, , 288, ,771, ,517, ,517, ,771, ,771, Prima vacacional al personal de confianza 14,060, , ,234, ,234, ,081, ,153, ,153, ,081, ,081, Aguinaldo al personal de base 24,192, ,246, ,439, ,439, O.OC 133, ,306, ,306, , , Aguinaldo al personal de confianza 47,155, ,206, ,361, ,361, , ,423, ,423, , , Tempo extraordinario al personal de base 1,250,00 187, ,437, ,437, ,276, , , ,276, ,276, O.DO Tiempo extraordinario al personal de confianza 1,700,00 254, ,954, ,954, ,953, ,953, ,953, Compensaciones al personal de base 4,627, ,90 5,305, ,305, ,152, ,152, ,152, ,152, ,152, Compensaciones al personal de confianza 140,562, ,050,000,00 139,512, ,512, ,188, ,323, ,323, ,188, ,188, Aportación patronal de servicio medico al 35,701, ,040, ,742, ,742, ,429, ,312, ,312, ,429, ,429, personal de base Aportaciones patronales de servicio medico de 18,251, ,537, ,788, ,788, ,166, ,62 2, ,622, ,166, ,166, confianza Seguro de Vida al personal de base 266, ,00 226, , , , , , , eguro de Vida al personal de confianza 225, , , , , , , , Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros 638, ,00 558, , , , , , , eguro de Gastos Médicos al personal de 1,344, ,00 1,294, ,294, ,203, , , ,203, ,203, confianza Gastos médicos Magistrados, Jueces y consejeros 8,371, ,00 8,451, ,451, ,350, , , ,350, ,350, ndemnizaciones personal de base 100,00 100,00 100,00 38,00 62,00 62,00 38,00 38, ndemnizaciones personal de confianza 493,00 493,00 493,00 492, , , Pensión humanitaria otros 118, , , , , ~ 122, Pensiones y jubilaciones por convenio otros 342, , , , , ,907.09, 120, , , Canasta básica al personal de base 15,893, , ,307, ,307, ,585, ,721, ,721, ,585, ,585, O.OC Canasta básica al personal de confianza 4,663, , ,829, ,829, ,413, ,415, ,415, ,413, ,413, ' Bono de transporte al personal de base 8,081, , ,309, ,309, ,905, ,403, ,403, ,905, ,905, O.OC Bono de transporte al personal de confianza 3,540, , ,666, ,666, ,591, ,075, ,075, ,591, ,591, Previsión social al personal de base 35,186, ,786,537.6E 37,972, ,972, ,923, ,049, ,049, ,923, ,923, ncentivo a la eficiencia al personal de base 8,978, , ,191, ,191, ,359, ,831, ,831, ,359, ,359, o.od Bono por buena disposición al personal de base 4,979, ' 160, ,819, ,819, ,715, , , ,715, ,715, Página 1 de 5 ~ -.-~~ 4J

4 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA EGRESOS 2014 ~ ESTADO DEL EJERCCO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTEMBRE DE 2014, CAPTULO PARTDA Ampliacionesl sin Descripción EGRESOS diponible para Devengado ESPECFCA Reducciones Vigente no devengado devengar 1 2 3=1(+-)2 4 5=(3-4) 6 7=(4 6) 8=(3 6) =(6-10) Fomento educativo al personal de base 7,445, , ,630, ,630, ,417, ,212, ,212, ,417, ,417, Otras prestaciones contractuales al personal de 1,604, ,00 1,554, ,554, ,281, , , ,281, ,281, base nscripción en cursos para el personal 270,65 270,65 270,65 44,00 226,65 226,65 44,00 44, Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y 3,500,00 3,500,00 3,500,00 2,209, ,290, ,290, ,209, ,209, Consejeros Servicios Médicos 756,OOO.OC 756,00 756,00 O.OC 418, , , , , Estímulos al personal de base 6,532,00 215,000.0< 6,317,00 6,317,00 4,701,60 1,615,40 1,615,40 4,701,60 4,701, Estfmulos al personal de confianza 3,970,40 215,OOO.OC 4,185,40 4,185,40 3,129,70 1,055,70 1,055,70 3,129,70 3,129, MATERALES Y SUMNSTROS 20,287, O.OC 20,287, ,362, ,925, ,918, ,383,255,46 6,309,165,14 13,918,151,82 13,918,151,82 0, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,314, ,314, ,141, , ,074, ,066, ,239, ,074, ,074, Otros equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción 156, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologras de la información y comunicación 3,559, , ,368, ,468, , ,623, , ,745, ,623, ,623, Material impreso y de apoyo informativo 360, , , , , , , , , Material de limpieza 1,189, ,189, ,131, , , , , , , Material para credencialización 13, , , , , , , , AlimentaciÓn de personal 80, , , , , , , , Agua y hielo para consumo humano 216, , , , , , , , , Articulas de cafeterla 311, , , , , , , , , Utencilios para el servicio de alimentacion 5, , , , , , , , Cemento y productos de concreto 1, , Cal, yeso y productos de yeso 4, , , , Madera y productos de madera 21, , , , , , , , Vidrio y productos de vidrio 8, , , , , , , , Material eléctrico 379, , , , , ,101.5d 92, , , Artículos metálicos para la construcción 45, , , , , , , , Materiales complementarios 45, , , , , , [ 29, , Otros materíales y artfculos de construcción y 381, , , , , , , , reparación Medicinas y productos farmacéuticos 101, , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros médicos 64, , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros de 9, , , , , , laboratorio Combustibles 7,395, ,395, ,395, ,503, ,891, ,891, ,503, ,503, Lubricantes y aditivos 5, , , , , , , , Vestuario y uniformes 381, , , , , , , , , Vestua,io, uniformes exclusivos del SEMEFO 16,24 16,24 16,24 16,24 O.OC Artículos deportivos 13, ,415.4C 3, , , , , , herramientas menores 44, , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 123, , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 4, equipo de administración 4, , , Página 2 de , m- p,, 4~ 4,508.78

5 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAlA CALFORNA EGRESOS 2014 r--":~ ESTADO DEL EJERCCO PRESUPUESTAlAL 30 DE SEPTEMBRE DE 2014 CAPTULO PARTDA ESPECFCA Descripción EGRESOS Ampliaciones/ Reducciones Vigente diponible para Devengado no devengado sin devengar 1 2 3=1(+-)2 4 5=(3-4) 6 7=(4 6) 8=(3-6) =(6 10) Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de 605, , , , , , , , , computo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de 128, , , , , , , , , transporte Refacciones y accesorios menores de sistemas de 136, , , , , , , , , aire acondicionado, calefacción y refrigeración Refacciones y accesorios menores de equipos de 15, , , , , O.OC 5, , , comunicación y telecomunicacion SERVCOS GENERALES 51,156, ,156, ,147, ,008, ,195, ,951, ,960,445.6[ 32,195, ,195, Servicio de energla eléctrica 10,811, ,811, ,811, ,833, ,977, ,977, ,833, ,833, Servicio de agua potable 1,279, ,279, ,279, , , , , , Servicio telefónico tradicional 2,337, ,337, ,337, ,334, ,003, ,003, ,334, ,334, Servicio de telefonla celular 1,129, ,129, ,129, , , , , , Servicios de telecomunicaciones y satélites 10, , , , Servicio de acceso a nternet, redes y 2,511, ,511, , ,699, ,699, , , procesamiento de información Servicio postal y telegráfico y mensajerla 830, , , , , , , , Arrendamiento de edificios y locales 5,720, ,720, ,724, ,995, ,724, ,995, ,724, ,724, Arrendamiento mobiliario y equipo de 2,657, ,657, ,330, , ,184, , , ,184, ,184, administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos Arrendamiento de activos intangibles 1,205, ,205, , , , , , , , Otros arrendamientos 88, , , , , , , , Servicios legales y asesorías en materia jurídica, 45, , , , , , , , económica y contable Servicios de capacitación 273,06 273,06 44,64 228,42 44,64 228,42 44,64 44, Servicio de fotocopiado 15, , , , , , , , Servicios de impresión 201, , , , , , , , , Otros servicios de apoyo administrativo 469, , , , , , , , Servicio de vigilancia y monitoreo 6,167, ,167, ,233, ,934, ,882, , ,285, ,882, ,882, ntereses, comisiones y servicios bancarios 281, , , , , , , , Servicio de traslado y custodia de valores 410, , , , , , , , Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 23, , , , , , Seguros de bienes patrimoniales 838, , , , , , , , Fletes y maniobras Conservación y mantenimiento menor de 765, , , , , , , , , inmuebles nstalación, reparación y mantenimiento de 104, , , , , , , , mobiliario y equipo de administración nstalación, reparación y mantenimiento de 2,632, ,632, ,050, ,581, , , ,971, , , equipo de computo y tecnologías de la información Página 3 de S J-r -~- 4~

6 ;:'BC PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA EGRES n...,.:~ ESTADO DEl EJERCCO PRESUPUESTAL AL30 DE SEPTEMBRE DE 2014 CAPTULO PARTDA Descripción ESPECFCA nstalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio ReparaciÓn y mantenimiento de equipo de transporte nstalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración nstalación, reparación y mantenimiento de equipo de comun icación y telecomunicación nstalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos nstalación, reparación y mantenimiento de otros equipos Servicios de limpieza Servicios de lavanderla Servicios de recolección y manejo de desechos Servicios de jardinerla Servicios de fumigación Servicios de difusión institucional Edición de libros, folletos y revistas Servicios de revelado de fotografías Pasajes aéreos Pasajes terrestres Pasaje terrestre presos Viáticos en el país Hospedaje en el pals Viaticos en e l extranjero Hospedaje en el extranjero Peajes Hospedaje y pasajes de invitados Reuniones de trabajo Gastos de representación mpuestos y derechos Otros gastos por responsabilidad Ampliaciones/ EGRESOS Reducciones Vigente diponible para Devengado no devengado 1 2 3=1(+-)2 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,824, ,824, ,182, , ,182, ,00 2,00 1, , , , , , , , sin devengar 8=(3-6) , , , , , , , , , , , , , , , , =(6-10) 173, , , ,182, ,182, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 10, ,61 10, ,61 1,61 25, , , , ,308, ,308, ,182,00 126, ,168,20 13,80 139, ,168,20 1,168,20 971, , , , , , , , ,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 155, , , , , , , , , , , , , , , , , ,303, ,303, , , , , , , , , , , , , , , ,10 1, ,00 6,00 3, , , , , , TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS YOTRAS Asignaciones internas a Juzgados Ayudas sociales a personas Cuotas a Organismos Nacionales Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 5,929,60 5,929,60 5,885,60 44,00 5,653,40 232,20 885,60 885,60 885,60 653,40 232,20 4,00 4,00 4,00 40,00 40,00 40,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 O.OC 5,000,00 276,20 5,653,40 5,653,40 232,20 653,40 653,40 4,00 40,00 5,000,00 5,000, BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES Muebles de oficina yestanterla Bienes artísticos, culturales y científicos 3,102, ,298, ,401, ,758, , ,129, ,628, ,271, ,129, ,129, , ' 11, , , , , , , , ,00 93,00 93,00 92,Oll.2( , , pJ- ~ Yf Página 4 de 5 O.OC

7 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA EGRESOS 2014 ~~.t..:-._ ESTADO DEL EJERCCO PRESUPUESTAl Al30 DE SEPTEMBRE DE 2014 CAPTULO PARTDA ESPECFCA Descripción Equipo de computo y tecnologla de la información EGRESOS Ampl iaciones/ Redu cciones Vigente diponible para Devengado no devengado sin devengar 1 2 3=1(+-)2 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) (6-10) 512, , , , , , , , , Adquisición de impresor 1,198,86 1,198,86 1,119, , ,119, ,198, Equipo de cómputo diverso 91, , , , , , , , ,975.0C Otros mobiliarios y equipos de administracion 90,00 90,00 12, , , O.OC 77, , , Equipos y aparatos audiovisuales 11, , , , , , nstrumental médico y de laboratorio 149, , , , , O.OC 25, , , Maquinaria y equipo de aire acondicionado 170,00 2,298, ,468, ,468, , ,388, ,388, , , Equipo de comunicación y telefonía 376,24 376,24 272, , , , , , , Equipos de generacion electrica, aparatos y 165, , , , , , , , , accesorios electrico Otros equipos 20,00 20,00 15, , , , , , NVERSON 10,742,878,37 0,00 10,742,878,37 6,207,096,79 4,535,781,58 3,920,196,96 2,286,899,83 6,822, ,920,196,96 3,920,196,96 0, Acabados y otros trabajos especializados en 10,742, ,742, ,207, ,535, ,920, ,286, ,822, ,920, ,920, bienes propios recursos propios '----- ~ ~ ~ ELABORÓ MJ-rORZÓ LAP CRUZ OCTAVO BURCAGA ROMERO uc. ALFONSO JAVE \COTA DE ANDA CP. EMERTA CEJA GONZAlEZ COORDNADOR JEFE DEPTO. PROGRAMAdrON y PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL Página S de S

8 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA EGRESOS 2014 Cou~o d.' l. JudiralU". cld'~ ldo ESTADO ANALlTCO DE NGRESOS PRESPUESTALES AL 30 DE SEPTEMBRE DE 2014 FUENTE DEL NGRESO Ley de ngresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudacion Recaudacion/Estimacion PRODUCTOS 100% NGRESOS POR VENTAS DE BENES Y SERVCOS 100%1 TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 847,889, ,889, ,368, ,010,905 70% ESTADO DE ANALlTCO DE NGRESOS POR FUENTE DE NGRESO 849,744, ,744, ,223, ,865,525 70% ' ~ v ~ ELABORÓ..,- AUTORZÓ LAP CRUZ OCTAVO BURCAGA ROMERO LC. ALFONSO JAVEf COTA DE ANDA CP. EMERTA CEJA GONZALEZ COORDNADOR JEFE DEPTO. PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL 1 de 1

9 PODER JUDCAL Del ESTADO DE BAJA CALFORNA EGRESOS 2014 ESTADO DEl flujo DE EFECTVO PRESUPUESTAL AL30 DE SEPTEMBRE DE 2014 CONCEPTO MODFCADO NCAL ANUAL AVANCE AL30 DE SEPTEMBRE C- 11lt."(jo d~ l. Jut.llnlU~ d~1 ~,rado NGRESOS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Productos ngresos por venta de bienes y servicios 847,889, ,010,905 TOTAL NGRESO DSPONBLE 847,889,767 O 598,865,525 MENOS EGRESOS Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Bienes muebles, inmuebles e intangibles nversión pública 756,670,911 20,287,924 51,156,056 5,929,600 3,102,398 10,742, ,076,072 13,978,758 32,195,610 5,653,400 1,129,694 3,920,197 TOTAL EGRESO DSPONBLE 847,889,767 O 560,953,731 SALDO_AL FNAL DE TRMESTRE O 01 37,911,79~1 - - ~~ ELABORÓ... ~ AUTORZÓ LAP CRUZ OCTAVO BURClAGA ROMERO l/e. ALFONSO JAV~ COTA DE ANDA CP. EMERTA CEJA GONZALEZ COORDNADOR JEFE DEPTO. PROGRAMACÓN y PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL 1 de 1