AVANCE PRESUPUESTAL Y POR PARTIDAS DEL PODER JUDICIAL Y DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE

Transcripción

1 AVANCE PRESUPUESTAL Y PR PARTDAS DEL PDER JUDCAL Y DEL FND AUXLAR PARA LA ADMNSTRACÓN DE JUSTCA, CRRESPNDENTE AL CUART TRMESTRE DE 202

2 PDER JUDCAL DEL ESTAD DE BAJA CALFRNA CNSEJ DE LA JUDCATURA de Egresos 202 ESTAD DEL EJERCC DEL PRESUPUEST AL 3 DE DCEMBRE DE 202 c-jod<bj-" "",... CAPTUL DE GAST PRESUPUEsto DE EGRESS APRBAD Ampliaciones/ (Reducciones) Vigente Comprometido diponible para Devengado Comprometido no devengado sin devengar Servicios personales Materiales y suministros 685,446,007 27,444,742 27,487,372 72,933,379 27,444,742 74,975,90-2,04,8 5,069,700 74,975,90-2,04,8 5,069,700 74,975,90 74,975, Servicios generales 58,456,062 58,456,062 5,35,474 7,04,587 5,35,474 7,04,587 5,35,474 5,35, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 7,408,532 7,408,532 0,32 0, Bienes muebles, inmuebles e intangibles nversión pública nversiones financieras y otras provisiones - - 2,525,000 2,479,64,000,000 2,525,000 2,479,64,000,000,698,670 TTAL 784,759,957 27,487,372 82,247, ,25,798 2,2,53 800,25,798 2,2,53 800,25, ,25,798 ~k?~ ~da... -?' ELABR ' LAP CRUZ CTAV BURCAGA RMER LlC ALFNS,479,98 847,04 826, ,696 52,896,698,670,479,98 847,04 826, ,696 52,896,698,670,479,98 847,04,698,670,479,98 k E ANDA c. P. EMERTA CEJA GNZALEZ CRDNADR JEFE DEL DEPARTAMENT DE CNTADRA GENERAL PRGRAMACN y PRESUPUEST 847,04 J U/5 page of

3 PDER JUDCAL DEL ESTAD DE BAJA CALFRNA CNSEJ DE LA JUDCA TURA de Egresos 202 '"' :z s>~:r;.-on;d,c-,. " "':%.-< ~ 9, Numero c-jod.tbj [ud, ESTAD DEL EJERCC DEL PRESUPUEST Al3 DE DCEMBRE DE 202 PARTDA PRESUPUEST Ampliaciones/ Comprometido DE EGRESS Comprometido diponible para Devengado (Reducciones) Vigente no devengado sin devengar De scripción APRBAD 07 Dietas y Retribuciones 02,879, ,000 03,339,244 03,338, ,338, ,338,837 03,338, Sueldos tabulares al personal de base 66,898,726,244,52 68,43,238 68,42, ,42, ,42,576 68,42,576 Sueldos tabulares al personal de confianza 8,389,707 5,09,276 23,480,983 23,480,982 23,480,982 23,480, , 23,480, Sueldos tabulares al personal de contrato 6,92,83,387,70 7,580,532 7,580,53 2 7,580,53 2 7,580,53 7,580, Sueldo tabular interinos 6,25,859 3,277,088 9,492,947 9,492,947-9,492,947-9,492,947 9,492, , ,23 2, ,23 2, ,23 297, Servicio social a estudiantes y profesionistas 300, Primas por años de servicio efectivos 2,02,589-96,52,925,437,925,353 84,925,353 84,925,353,925,353 prestados al personal de base (Quinquenio) ,45 95,45 87,64 8,25 87,64 8,25 87,64 87,64 ' Prima de antigüedad al personal de base,466,87 69,763 2,086,580 2,053,490 33,090 2,053,490 33,090 2,053,490 2,053,490 Prima de antigüedad al personal de confianza 50,000,045,489,95,489,83,99,569,83,99,569,83,99,83,99 Pago de dias adicionales al personal de base 87, ,380 7,997,269 7,996, ,996, ,996,63 7,996,63 75,09 2,98,48 2,98,48 2,98,48 2,98,48 2,98,48 2,86,42 2,85,754 2,85, Prima vacacional al personal de base 7,652,889 Prima vacacional al personal de confianza 2,806, Aguinaldo al personal de base 2,78, , ,85,754 2,85, Aguinaldo al personal de confianza 43,03,482,732,692 44,746,74 44,745, ,745, ,745,65 44,745, Tiempo extraordinario al personal de base,000,000 50,000,50,000,398, ,898,398, ,898,398,898,398, Tiempo extraordinario al personal de 2,208,968 33,345 2,540,33 2,620,978-80,665 2,620,978-80,665 2,620,978 2,620,978 confianza 340 Compensaciones al personal de base 3,407,563 5,34 3,98,697 4,294, ,360 4,294, ,360 4,294,057 4,294,057 Compensaciones al personal de confianza 34,648,478,053,344 35,70,822 35,70,822 35,70,822 35,70,822 35,70, Aportación patronal de servicio medico al 33,6,6 -,029,856 32,086,260 3,796, ,234 3,796, ,234 3,796,026 personal de base 3,796, Aportaciones patronales de servicio medico 2,73,986 2,644,488 4,88,474 5,532,357-73,883 5,532,357-73,883 5,532,357 5,532,357 de confianza 440 Seguro de Vida al personal de base 243, , ,445 5, ,445 5, , , Seguro de Vida al personal de confianza 25,72 42, ,5, 294,5 294,5 294,5 294,5 442 Seguro de vida Magistrados, Jueces y 523,547 2,52 544, , , , ,699 Consejeros Seguro de Gastos MédicoS al personal de,36,496-73,000,063,496,063, ,063, ,063,050,063,050 confianza, 4422 Ga stos médicos Magistrados, Jueces y 6,942,043-90,755 6,75,288 6,564,296 86,992 6,564,296 86,992 6,564,296 6,564,296 consejeros 5202 ndemnizaciones personal de confianza 4,883,473 4,883,473 6,384,636 -,50,63 6,384,636 6,384,636 6,384, , Pensión humanitaria otros 92,422 3,863 06,285 2,704-5,49 2,704-5,49 2,704 2,704 ~ page of 6

4 PDER JUDCAL DEL ESTAD DE BAJA CALFRNA CNSEJ DE LA JUDCA TURA de Egresos 202 PARTDA PRESUPUEST DE EGRESS Numero Descripción APRBAD ESTAD Del EJERCC Del PRESUPUEST Al3 DE DCEMBRE DE 202 Ampliaciones/ (Reducciones) Vigente Comprometido diponible para Devengado Comprometido no devengado si n devengar c-joitbjodann <d Pensiones y jubilaciones por convenio otros 284,558 2, , , , , , Canasta básica al personal de base,273, Calasta básica al personal de confianza 4,029, Bono de transporte al personal de base 7,358, Bono de transporte al personal de confianza 3,069,96,203,37 2,476,439 2,464,59,920 2,464,59 89,234 4,29,87 4,28, ,28,650-6,734 7,342,26 7,342,5 7,342,5 55,626 3,225,587 3,25,89 9,697 3,25,89,920 2,464, ,28,650 7,342,5 9,697 3,25,89 2,464,59 4,28,650 7,342,5 3,25, Previsión social al personal de base 30,66, ncentivo a la eficiencia al personal de ba se 7,849,957,099,764 3,760,983 3,755,430 5,553 3,755, ,598 8,326,555 8,326, ,326,008 5,553 3,755, ,326,008 3,755,430 8,326, Bono por buena disposición al personal de 4,7,038 base 545 Fomento educativo al personal de base 6,703, tras prestaciones contractuales al personal 99,647 de base 5500 nscripción en cursos para el personal 20, Gastos médicos menores Magistrados, Jueces 2,252,500 Y Consejeros Servicios Médicos 684, Estímulos al personal de base 6,708, Est ímulos al personal de confianza 4,099,200 Sub-Total Capítulo Servicios 685,446,007 personales 536,7 4,707,209 4,495,055 22,54 4,495,055 44,85 6,748,068 6,747, ,747,504 40,000,03,647,03,647,03,647-3,000 79,650 22,372 57,278 22,372 2,252,500 2,252, ,252, , ,304 0, , ,547 6,350,453 6,309,000 4,453 6,309,000-52,000 3,947,200 3,946, ,946,800 27,487,372 72,933,379 74,975,90-2,04,8 74,975,90 22,54 4,495, ,747,504,03,647 57,278 22, ,252,498 0, ,304 4,453 6,309, ,946,800-2,04,8 74,975,90 4,495,055 6,747,504,03,647 22,372 2,252, ,304 6,309,000 3,946,800 74,975, Materiales, útiles y equipos menores de 4,244,679 oficina 2002 tros equipos menores de oficina 0, Materiales y útiles de impresión y 85,620 reproducción 2400 Materia les, útiles y equipos menores de 5,300,000 tecnologías de la información y comunicación -20,000 4,24,679 3,769, ,639 3,769, ,38 02,38 02, ,620;,703 73,97,703 20,000 5,420,000 5,48,399,60 5,48, ,639 3,769,040 02,38 73,97,703,60 5,48,399 3,769,040 02,38,703 5,48, Material impreso y de apoyo informativo 83, Material de limpieza,360, Material para credencialización 22, Alimentación de personal 438, Agua y hielo para consumo humano 26, Artículos de cafetería 372, Cemento y productos de concreto 70, Cal, yeso y productos de yeso 0, Madera y productos de madera 90,000-2,599 96,589 98,790-2,20 98,790-45,29,35,694,296,8 9,53,296,8 22,500 2,08,49 2,08-3, ,3 40, ,84 40,497 6, , , , , , ,295 70,000 9,835 50,65 9,835 0,000 3,97 6,083 3,97 90,000 89, ,400 Page 2 of 6-2,20 98,790 9,53,296,8,49 2,08 266,84 40, , ,295 50,65 9,835 6,083 3, ,400 98,790,296,8 2,08 40, , ,295 9,835 3,97 89,400

5 PDER JUDCAL DEL ESTAD DE BAJA CALFRNA CNSEJ DE LA JUDCATURA de Egresos 202 ESTAD DEL EJERCC DEL PRESUPUEST Al 3 DE DCEMBRE DE 202 c-jod.e J...n ""... PARTDA PRESUPUEST DE EGRESS Numero Descripción APRBAD Ampliaciones/ (Reducciones) Vigente Comprometido diponible para Devengado Comprometido no devengado sin devengar Vidrio y productos de vidrio 50, Material eléctrico 2,7, Artículos metálicos para la construcción 80, Materiales complementarios 3, tros materíales y artículos de construcción y 600,000 reparación Medicinas y productos farmacéuticos 00, Materiales, accesorios y suministros médicos 76,33 50,000 9,858 30,42 9,858 2,7,04 524,462,646, , ,87 80,87-80,87 3,390 2, , , ,32 40, ,32 00,000 98,33,687 98,33 76,33 5,055 6,276 5,055 30,42 9,858,646, ,462-80, ,399 40, ,32,687 98,33 6,276 5,055 9, ,462 80,87 2, ,32 98,33 5, Materiales, accesorios y suministros de 5,90 laboratorío 2600 Combustibles 6,875, Lubricantes y aditivos 30, Vestuario y uniformes 45, Vestuario, uniformes de uso exclusivo del 35,00 SEMEF Artículos deportivos 56, herramientas menores 45, Refacciones y accesorios menores de edificios 78,336, 5,90 5,90 45,29 6,920,29 6,920,29 6,920,29 30,000 3,379 26,62 3,379 45, ,094 4,970' 446,094 35,00 35, ,430 56,430 45,000 08,69 36,309 08,69 78,336 25, ,347 25,989 5,90 6,920,29 26,62 3,379, 4, ,094 35,00 56,430 36,309 08,69 655,347 25,989 6,920,29 3, ,094 08,69 25, Refacciones y accesorios menores de 32,29 mobiliario y equipo de administración Refacciones y accesorios menores de Mob, Y 0,000 Eq, Educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo 2,32,02 de computo y tecnologías de la información 32,29 4,699 7,430 4,699 0,000 6,558 3,442 6,558 -,250 2,300,762,39,440 98,322,39,440 7,430 4,699 3,442 6,558, 98,322,39,440 4,699 6,558,39, Refacciones y accesorios menores de equipo 75,000 'de transporte Refacciones y accesorios menores de 802,62 sistemas de aire acondicionado, calefacción y, refrigeración Sub-Total Capítulo Materiales y 27,444,742,250 86,250 76,6'7 9,633 76,67 802,62 65, ,400 65,762 27,444,742 5,069,700 9,633 76,67 636,400 65,762 5,069,700 76,67 65,762 suministros 300 Servicio de energía eléctrica 8,926, Servicio de agua potable,063, Servicio telefónico tradicional 3,488, Servicio de telefonia celular 737, 'Servicios de telecomunicaciones y satélites 28, ,884 9,550,594 0,303, ,732 0,303,326 59,545,223,79,42,449-89,270,42,449 3,488,378 2,740, ,803 2,740,575 0, ,37 928,375-80, ,375 28,350 23,334 5,06 23, ,732 0,303,326-89,270,42, ,803 2,740,575-80, ,375 5,06 23,334 0,303,326,42,449 2,740, ,375 23,334 Page 3 of 6

6 283,868 PDER JUDCAL DEl ESTAD DE BAJA CALFRNA CNSEJ DE LA JUDCATURA de Egresos 202 ESTAD DEl EJERCC DEl PRESUPUEST Al3 DE DCEMBRE DE 202 c-jodtbj...n... "'... Numero PARTDA Descripción PRESUPUEST DE EGRESS APRBAD Ampliaciones/ Comprometido Comprometido diponible para Devengado (Reducciones) Vigente no devengado sin devengar 3700 Servicio de acceso a nternet, redes y,282,490 92,374,474,863 2,275, ,780 2,275, ,780 2,275,644 2,275,644 procesamiento de información 3800 Servicio postal y telegráfico y mensajería 900,832 82, ,24' 983,24 983,24 d 983,24 983, Arrendamiento de edificios y locales 6,482,5-857,00 5,625,05 5,62,904 2,47 5,62,904 2,47 5,62,904 5,62, Arrendamiento mobiliario y equipo de 50,000 50, , , administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos Arrendamiento de activos intangibles,45,599-55,238,360,36 977,82 382, ,82 382, ,82 977, tros arrendamientos 3,035,000-59,545 2,875,455 2,09, ,388 2,09,067' 784,388 2,09,067 2,09, Servicios legales y asesorías en materia 530,327 79, , ,60-76, ,60 76, ,60 686,60 jurídica, económica y contable Servicios de capacitación 2,08,409 2,08, ,04,04, ,04,04, ,04 977, Servicio de fotocopiado, Servicios de impresión,099,623-60,000,039,623 74, ,554 74,069, 298,554 74,069 74, tros servicios de apoyo administrativo 970,467-45, , ,4 437, ,4 437, ,4 387, Servicio de vigilancia y monitoreo 4,24, ,00 4,846,00 5,386, ,695 5,386, ,695 5,386,795 5,386, ntereses, comisiones y servicios bancarios 997,37 997,37 73, ,868 73, , , Servicio de traslado y custodia de valores 500, , ,697 94, ,697 94, , , Seguros de responsabilidad patrim nial y 30,000 30,000 2,796 8,204 2,796 8,204 2,796 2,796 fianzas Seguros de bienes patrimoniales,300,000,300, ,36 773, ,36 773, ,36 526, Fletes y maniobras 34,288 34,288 34,288 34, Conservación y mantenimiento menor de,500, ,000,725,000,754,972-29,972,754,972-29,972,754,972,754,972 inmueb les nstalación, reparación y mantenimiento de 69,87 20,96 90,832 99,004-8,7 99,004-8,7 99,004 99,004 mobiliario y equipo de administración nstalación, reparación y mantenimiento de 3,072, ,793 2,799,753 2,368,60 43,52 2,368,60 43,52 2,368,60 2,368,60 equipo de computo y tecnologías de la información nstalación, reparación y mantenimiento de 37,87 37,87 3,802 6,069 3,802 6,069 3,802 3,802 equipo e instrumental medico y de laboratorio Reparación y mantenimiento de equipo de 690, , ,69 48,35 642,69 48,35 642,69 642, transporte nstalación, reparación y mantenimiento de 2,40,228-36,534 2,048, ,289,83, ,289 sistemas de aire acondicionado, calefacción y,83, , ,289 refrigeración nstalación, reparación y mantenimiento de,749, ,350,486, ,260, 62, ,260 62, , ,260 equipo de comunicación y telecomunicación -- page 4 of 6

7 PDER JUDCAL DEL ESTAD DE BAJA CALFRNA CNSEJ DE LA JUDCATURA de Egresos 202 PARTDA PRESUPUEST DE EGRESS Numero Descripción APRBAD ESTAD DEL EJERCC DEL PRESUPUEST Al3 DE DCEMBRE DE 202 Presu puesto Ampliaciones/ Comprometido diponible para Devengado (Reducciones) Vigente Comprometido no devengado si n devengar C-jodobJ-" n stalación, reparación y mantenimiento de 849,982 equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos nstalación, reparación y mantenimiento de 262,679 otros equipos Servicios de limpieza 2,249, Servicios de recolección y manejo de 433,333 desechos Servicios de jardinería 250, Servicios de fumigación 266, Servicios de difusión institucional 50, Ed ició n de libros, folletos y revistas 2, Servicios de revelado de fotografias 30, Pasajes aéreos 683, Pasajes terrestres 0, Pasaje terrestre presos 40, Viáticos en el país,486, Hospedaje en el país 400, Viáticos en el extranjero 496, Peajes 257, Hospedaje y pasajes de invitados 34, Reuniones de trabajo,288, 'Gastos de representación 378, mpuestos y derechos 5, tros gastos por responsabilidad 20,000 Sub-Total Capítulo Servicios 58,456,062 generales -77, , , , ,274-46,803 25,876 03,74 2,70 03,74 2,249,096,770, ,737,770, ,333 43,07 20,262 43,07 250,000 4,0 208,899 4,0 266,333 82,066 84,267 82,066 50,000 9,768 40,232 9,768 2,364 2,364 30,682 30,682-02,537 58, ,049-55, ,049 0,000 4,579 5,422 4,579 40,353 29,466 0,887 29,466,486,000,259, ,800,259,200 60, , , , , , ,800-8, ,7 46,260 92,9 46,260 36,72 377, , ,937 93,244,48,539,294,987 86,553,294, , ,829 75,25 202,829 5, , ,000 23,000 29,824-6,824 29,824 58,456,062 5,35,474 7,04,587 5,35, ,452 2,70 478,737 20, ,899 84,267 40,232 2,364 30,682-55,006 5,422 d 0, , ,000 ' 496,800 92,9-86,553 75,25 4,57-6,824 7,04, ,274 03,74,770,359 43,07 4,0 82,066 9, ,049 4,579 29,466,259, ,000 46, ,937,294, , ,824 5,35, ,274 03,74,770,359 43,07 4,0 82,066 9, ,049 4,579 29,466,259, ,000 46, ,937,294, , ,824 5,35, Asignaciones internas a Juzgados 844, Ayudas sociales a personas 28, Cuotas a rganismos Nacionales 34, Transferencias a Fideicomisos del Poder 6,500,000 Judicial Sub-Total Capítulo Transferencias, 7,408,532 asignaciones, subsidios y otras ayudas 844,800, 863,400-8, , ,732 28,732 d: ,000 35,000-35,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 7,408,532 0,32-8,600 28,732-0,32 863,400 35,000 6,500, ,400 35,000 6,500, Muebles de oficina y estantería 700, Equipo de computo y tecnología de la 400,000 información - 700, ,088 32,92 378, , ,440 73, ,440 32,92 73, , , , ,440 Page 5 of 6

8 PDER JUDCAL DEL ESTAD DE BAJA CALFRNA CNSEJ DE LA JUDCA TURA de Egresos 202 ESTAD DEL EJERCC DEL PRESUPUEST AL 3 DE DCEMBRE DE 202 eo.rjo ct k J... cid t:udlo PARTDA PRESUPUEST Ampliaciones! DE EGRESS Comprometido diponible para Devengado (Reducciones) Vigente Numero Descripción APRBAD Comprometido no devengado Presu puesto sin devengar 5900 tros mobiliarios y equipos de 50,000 50,000 8,35 administración 3,685 8, Equipos y aparatos audiovisuales 0,000,500,500, ,897[ Cámaras fotográficas y de video 5,000 5,000 5, Vehículos y equipo terrestre,000,000,000, ,524 7, , Maquinaria y equipo de aire acondicionado 30,000 30,000 30,000 3,685 8,35-397,897 5,000 7, ,524 30,000 8,35., 897, 982, Equipo de comunicación y telefonía 20,000 3,000 23,000 45, tros equipos 200,000-4,500 95,500 35,564-22,84 45,84 59,936 35,564 Sub-Total capitulo Bienes muebles, 2,525,000 2,525,000,698, ,330,698,670 inmuebles e intangibles -22,84 45,84 59,936 35, ,330,698,670 45,84 35,564,698, Edificaciones no habitacionales en bienes,979,64,979,64,479,98 499,696,479,98 propios aportación estatal Acabados y otros trabajos especializados en 0 bienes propios Aportacion estatal Acabados y otros trabajos especializados en 500, , ,000 bienes propios recursos propios Sub-Total capítulo nversión pública 2,479,64 2,479,64,479,98 999,696,479,98 499,696,479,98 500, ,696,479,98,479,98,479, nversiones en Fideicomisos del Poder Judicial Erogaciones imprevistas,000,000,000, ,04 52, ,04 Sub-Total capitulo nversiones,000,000,000, ,04 52, ,04 financieras y otras provisiones 52, ,04 52, ,04 847,04 847,04 TTAL 784,759,957 27,487,372 82,247, ,25,798 2,2,53 800,25,798 2,2,53 : 800,25, ,25,798 ~ PRGRAMACN y PRESUPUEST Page 6 of 6