Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo Ampliaciones Presupuesto MES CALENDARIO Presupuesto y/o Autorizado

Transcripción

1 1 1 PDER JUDICIAL DEL ESTAD DE BAJA CALIFRNIA CNSEJ DE LA JUDICA TURA de Egresos 2010 Ampliaciones MES CALENDARI y/o Transferencias Modificado enero febrero marzo 1ero Trimestre Coaeje dt b Wical.. <Id Sueldos tabulares al personal de base 56,339,015 56,339,015 4,735,380 4,300,901 4,351,105 13,387,386 42,951, Erogaciones adicionales al personal de base 3,530,109 3,530, , , , ,086 2,625, Tiempo extraordinario al personal de base 2,355,945 2,355, , , , ,053 1,724, Prima vacacional al personal de base 5,975,771 5,975,771 3,481 1,850 7,747 13,07? 5,962, Gratificación de fin de año al personal de base 16,683,420 16,683,420 1,889 1,098 17,442 20,429 16,662, Incentivo a la eficiencia al personal de base y 8,517,300 8,517, , , ,950 2,022,975 6,494,325 confianza s de defunción al personal de base 103, ,923 7,698 3,849 11,547 23,094 80, Prestaciones sociales al personal de base 50,894,377 50,894,377 3,316,345 3,º5~, 34 4,07,4~~ 10,4i~'!º~ 40,445, Sueldos y estímulos complementarios por concepto 1,745,917 1,745, , , , ,637 1,354,280 de antigüedad al personal de base Cuotas patronales de salud y seguridad social al 25,963,608 25,963,608 1,185,306 1,937,060 2,776,832 5,899,199 20,064,409 personal de base Reserva para movimientos del personal de base 1,322,635 1,322, ,669 32, , , Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de 227, ,889 18,250 16,484 16,484 51, ,671 base Pago de días adicionales por vacaciones al personal 171, ,619 21,700 9,841 4,357 35, ,721 de base SubGrupo de gasto Remuneraciones al 173,831, ,831,527 34,303, ,527,947 IDersonal de base Sueldos tabulares al personal de confianza 104,381, ,381,864 7,443,496 6,744,055 6,820,145 21,007,696 83,374, Erogaciones adicionales al personal de confianza 124,255, ,255,466 8,623,367 8,792,588 8,795,647 26,211,601 98,043, Tiempo extraordinario al personal de confianza 2,369,456 2,,369, , , , ,74~ 1,676, Prima vacacional al personal de confianza 11,011,443 11,011,443 12,823 45,949 8,101 66,873 10,944, Gratificación de fin de año al personal de confianza 38,876,895 38,876,895 23,906 97,936 32, ,459 38,722, Seguros de vida 481, ,257 70, , , , _Prestaciones sociales al personal de confianza 6,138,009 6,138, , ,1_9<1 396,9~8 1,2()<I'.~ ª 4,933, Cuotas patronales de salud y seguridad social al 10,705,870 10,705, , ,332 1,180,905 2,567,874 8,1137,996 personal de confianza Reserva para movimientos personai"de confianza 1,981,880 1,981,880 71,468 3, )07 284,158 1,697, Servicios médicos 714, ,000 13,928 43,868 44, , , Seguro de s Médicos mayores al personal de 849,300 $82, , ,017 23, ,722 32,461 confianza Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros 97,976,745 97,976,745 5,570,900 5,428,558 5,428,558 16,428,015 81,548, Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros 451, , , ,499 14, s médicos mayores Magistrados, Jueces y 3,720,737 $1,640,053 5,360,791 4,869,124 4,869, ,666 consejeros.. 1, Page 1 af 6

2 PDER JUDICIAL DEL ESTAD DE BAJA CALIFRNIA CNSEJ DE LA JUDICA TURA de Egresos 2010 A _ 1"':". _... lado al 31 de M Ampliaciones y/o Transferencias Modificado MES CALENDARI enero febrero marzo 1ero Trimestre CDar ' Ik J.dial s médicos menores Magistrados, Jueces y Conseieros SubGrupo de gasto Remuneraciones al Ipersonal de confianza 2,497,446 2,497, ,411,637 1,722, ,134, , , , ,800 75,678,314 2,007, ,456, Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra detenminado SubGrupo de gasto Remuneraciones al Ipesonal por tiempo v obra determinada 11,152, ,152,234 11,152,234 11,152, , , ,942 2,293,064 2,293,064 8,859,170 8,859, Sueld()stabulares al personal que cubre licencias Servicio social a estudiantes SubGrupo Remuneraciones al pesona de substitucion v de servicio ~ " Cuotas a ISSSTEgALI por pensión humanitaria Pensión Humanitaria SubGrupo de gasto tros servicios personales I 7,147,566 7,147, , ,507 7,736,073 7,736,073 9,627 9, , , , , , , ,168 4,700 57,334 68, ,186 6,436 6,436 15,037 6,822 6,822 1, 803, 79~ 130,101 1,933,895 1, 62~ 27,057 28,681 5,343, ,406 5,802,178 8, , ,553 SubTotal Grupo Servicios personales 599,314,705 1,722, ,037,641 15,037 6,822 6, ,237, ,800, Materiales y útiles de oficina Material de limpieza Material didáctico y de apoyo informativo Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos ~ t>.>1ateriales de fotografía, cinematografía y video Materiales para credencialización SubGrupo de gasto Materiales y utiles de administrac ion 4,142,741 4,142,741 1,198,631 1,198,631 81,105 81, , ,459 6,663,143 6,663,143 28,496 28,496 11,422 11,422 12,229,996 12,229,996 13, , ,807 17,680 51,204 89,141 3,525 4,211 10,024 31,213 21, , ,969 3,105 34, ,174 1,749, , ~ 1~ 158,026 17,760 53,161 1,169,307 3,105 2,174,671 3,369,428 1,040,605 63,345 51,297 5,493,837 28,496 8,317 10,055, Agua y hielo para consumo humano SubGrupo de gasto Alimentos y utencilios 250, , , ,021 10,991 10,207 13,277 10,991 10,207 13,277 34, , , ,546, Materiales de construcción Material eléctrico Material hidráulico, plomería y aire acondicionado Herramientas menores 4,676,650 4,676,650 1,086,922 1,086,922,. 557, , , ,884 Page 2 a f 6 313, , ,756 34,4 ~ 0 74, , , , ,055 1,591 7,992 4,753 1,162,651 ~27, 3l54 312,764 14,336 3,513, , , ,548

3 PDER JUDICIAL DEL ESTAD DE BAJA CALIFRNIA CNSEJ DE LA JUDICA TURA de Egresos 2010 Ampliaciones I MES CALENDARI y/o Transferencias Modificado enero febrero marzo 1ero Trimestre c::at. Ih...wiatwl dd l:uo Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 480, ,407 39,695 49,005 74, , ,479 SubGrupo de gasto Materiales para conservacion, mantenimiento y a.condicionamiento 6,919,219 6,919, , ,189 1,027,844 1,980,634 4,938, Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 146, ,424 50,113 50,113 56,684 56, ,72~ 866 1,317 2,840 2, ,584 47,931 56,684 SubGrupo de gasto Productos quimicos, farmaceuticos v de laboratorio Combustibles SubGrupo de gasto Combustibles, lubricantes V aditivos 253, ,221 6,401,947 6,401,947 6,401,947 6,401, , , , , , , ,458 5,023 1,091,711 1,091, ,199 5,310,237 5,310, Vestuario, uniformes Artículosdeportivos Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEF 724, ,921 13,889 13,889 35,370 35,370 7, ,101 11, ,037 11,57? 575,883 2,311 35,370 SubGrupo de gasto Vestuario, blancos, I,m'endas de vestir V articulos deportivos 774, ,179 7, ,101 11, , , s menores diversos Artículos de cafetería Accesorios de oficina SubGrupo de gasto Mercancias y gastos diversos 1,548,423 1,548, , , , ,082,284 2,082,284 76,626 80, ,342 17,233 20!.1?7 20,300 5,339 80,656 10,137 99, , , ,830 57,660 96, , ,266, ,225 62,845 1,646,662 SubTotal Grupo materiales y suministros 28,910,869 28,910,869 1,081,332 1,731,443 3,069,976 5,882,751 23,028, Servicio postal y telegráfico y mensajería Servicio telefónico Energía eléctrica Servicio de agua potable Derechos y servicios de conducción de señales analóaicas v diqitales SubGrupo de gasto Servicios generales ~ 717, ,760 4,876,061 4,876,061 8,094,166 8,094,166 1,168,624 1,168, , ,441 15,035,052 15,035,052 I 55,935 70,543 77, , , ,898 16, , ,615 92,636 41, , , , , , , , , ,784, 7,215 1,854, ,303 4,170,184 7,477, , ,226 13,180,868 Page 3 of6

4 480,858 PDER JUDICIAL DEL ESTAD DE BAJA CALIFRNIA CNSEJ DE LA JUDICA TURA de Egresos 2010 Ampliaciones MES CALENDARI y/o Transferencias Modificado enero febrero marzo 1er. Trimestre Coer;'... J.dicatwII.. """" Arrendamiento de edificios y locales tros arrendamientos ISUbGrupo de gasto Servicios de arrendamientos 4,723,074 4,723,074 3,668,542 3,668,542 8,391,616 8,391, ~71 351, , , , , , , ,519 1,042, ,079 1,794,791 3,680,362 2,916,463 6,596, Asesoría Ca ::>acitación SubGrupo de gasto Servicios de asesoria, informaticos, estudios e investigaciones ~ 480,858 3,366,371 3,366,371 3,847,229 3,847,229 28,860 10,656 51, ,411 80, ,067 39, , , ,342 3,126,651 3,567, Fletes y maniobras Comisiones y servicios bancarios Seguros y fianzas tros Impuestos y Derechos Servicios de vigilancia y monitoreo Servicio de toma y revelado de fotografías Patentes, regahas, licencias de uso y otros Trabajos de imprenta IsubGrupo de gasto Servicos comerciales y bancarios 31,100 31, , , , ,000 4,249 4,249 9,090,367 9,090, , ,000 29,221 29,221 1,250,000 1,250,000 1,193,227 1,193,227 13,116,280 13,116,280 4, , , , , ,548 26,821 48,132 1,130,189 6, ,766 29, ,998 1,482,484 1,025,130 4, ,343 1, ,458 74,953 1,130,1ª_~ 161,593 2,880,612 31, , ,657 3,245 8,157, ,047 29, ,811 1,031,634 10,235, Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 105, , , ,000 5,193 4,762 1,854 25, ,334 11, ,642 93, , Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo _[Iledico y de laboratorio Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico Servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria de imprenta 700, ,000 36,068 36,068 56,934 56, , , , , , ,284 96,300 96,300 20,114 55,926 23, ,309 1,206 1,088 3,768 56,742 72, ,023 99,067 2,904 4, , ,933 36,068 54, , , ,284 96,300 Page

5 PDER JUDICIAL DEL ESTAD DE BAJA CALIFRNIA CNSEJ DE LA JUDICA TURA de Egresos I Iservicio de 'limpieza, higiene y fumigación en edificios Ilv locales para oficinas SubGrupo de gasto Servico de mantenimiento conservacion e instalacion Ampliaciones MES CALENDARI y/o Transferencias Modificado enero febrero marzo 1ero Trimestre 928, ,330 80,257 84, , , ,855 4,112,831 4,112, , , ,458 1,032,022! 3,080, Edición de libros, folletos y revistas propaganda institucional SubGrupo de gasto Servicios de difusion e informacion ~asajes Viáticos Traslado de personas Peajes SubGrupo de gasto Servicios de traslado y viaticos Becepciones y celebraciones varias ~~iste~cia a cursos de actualización y congresos Atención a visitantes SubGrupo de gasto Servicios oficiales Cuotas a rganismos Nacionales e Internacionales 19,378 19, , , , ,818 ~ 636, ,609 2,797,810 2,797,810 36,601 36, , ,426 3,669,446 3,669,446 1,277,320 1,277, , ,160 1,107, ,541 2, ,556 31,556 19,378 27,214 19,953 47, ,272 27,214 19,953 47, ,650 47, 19~ 104,637 86, , , , , , ,900 1,893,910 36,601 2,603 13,883 13,999 30, , , , ,058 1,172,980 2,496,466 2,854 11,636 27,435 41,924 1,235, , ,560 7,397 19,152 1,088, , ,000 16,000 15,556 SubGrupo de gasto tros servicios SubTotal Grupo Servicios Generales Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas SubGrupo de gasto Ayudas SubTotal Grupo Ayudas, subsidios y transferencias Adquisición de computadoras AdqUisición de computadoras portátiles Adquisición de impresor láser ~~quisición de impresores matriciales Equipo de cómputo diverso ,626,849 51,626,849 27,563 27, ,563 27,563 ~. 1,130,667 1,130,667 50,000 50, , ,900 25,200 25,200 3,141,630 3,141, ,540,553 3,443,240 4,155,076 9,138,869 42,487,980 27, ,563 I 1,130,667 50, ,446 25,200 28,860 28,860 3,112,770 Page 5 af 6

6 1 PDER JUDICIAL DEL ESTAD DE BAJA CALIFRNIA CNSEJ DE LA JUDICA TURA Pre supuesto de Egresos 2010 Ampliaciones MES CALENDARI y/o Transferencias Modificado enero febrero marzo 1 ero Trimestre eojt lit J.d.icaI SubGrupo de gasto Mobiliario y equipo de 4,492,397 4,492,397 informatica Mobiliario e implementos de oficina 1,035, ,000 1,190, Equipo de oficina 91,748 91, ~quipo de laboratorio 9,462, ,000 9,307, Equipos para servicios de seguridad 5,034,000 5,034, Equipo de telecomunicación y telefonía 40,600 40, Equipo para servicios de difusión 811, ,700 SubGrupo de gasto Mobiliario y equipo 16476, ,860 49, ,710 7, , , 9~0 7, ,463,083 1,014,777 84,049 9,307,969 5,034,000 40, , Equipo de aire acondicionado 26,000 26, Maquinaria y equipo diverso 9,314 9,314 SubGrupo de gasto Maquinaria y equipo 35,314 35,314 26,000 9,314 35, Construccion y mantenimiento de edificios públicos 62,618,500 62,618,500 3,838,962 1,919,481 5,758,443 56,860, Estudios y proyectos 900, ,000 SubGrupo de gasto Bienes muebles Adquisición de terrenos 28,350,000 28,350,000 SubGrupo de gasto Terrenos 28350, , , , ,350, ,000 SubTotal Grupo Bienes muebles e 112,872, ,872,954 inmuebles 3,888,656 2,087,745 5,976, ,896,553 TTAL 792,152,940 1,722, ,475,877 ~J 2,636,922 9,070,.160 9,319,619 \ ~ Dj 135,235, ,240,322 ' ~ ELABR CRUZ CTAVI BURCIAGA RMER CRDINADR DE PRESUPUESTS LIC. ALFNS JA\l~R CTA DE ANDA JEFE DEL DEP RTAMENT DE PRGRAMACIN y PRESUPUEST Page 6 of 6