20,283, , ,894, ,806, , ,400, ,966, ,366, ,146, ,220,138.65

Transcripción

1 Numero DescriPclón CAPTULO APROBADO Ampliaciones/ Reducciones Vigente diponible para comorometer Devengado Ejercido Pagado no devengado sin devengar SERVCOS PERSONALES MATERALES Y SUMNSTROS SERVCOS GENERALES TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES =(3-4) 722,230, ,876, ,07, ,07, ,283, , ,894, ,806, , ,754, ,038, ,75, ,392,4.38 2,323, ,936,40 5,936,40 5,909, , ,400,00,966, ,366, ,46,773.60,220, =(4-6) 8=(3-6) 9 0 =(6-0) 744,289,832.3,87,200.40,87, ,289, ,289, ,806, , ,806, ,806, ,392,4.38 2,323, ,392, ,392,4.38 5,909, , ,909, ,909,200,02 3,46,773.60,220, ,46, ,46, NVERSON PUBLCA 754, ,00 554, , , , , , , ,358, ,26, ,575, ,879,57.0 3,695, ,062,36.60,87, ,53, ,062, ,062,36.60 Página de

2 - p.jac CAPTULO E::: Descripción >Df'lRnf'l PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAlA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EJERCCO 203 ESTADO DEL EJERCCO DEL PRESUPUESTO AL 3 DE DCEMBRE DE 203 Ampliacionesl Reducciones Vigente diponible para Devengado no devengado sin devengar Ejercido Pagado C:'-;O:;"""'" =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 0 =(6-0) SERVCOS PERSONALES 722,230, ,876, ,07, ,07, ,289,832.3,87,200.4(,87, ,289, ,289, Dietas y Retribuciones 04,52, ,00 04,38, ,38, ,24, , , ,24, ,24, Sueldos tabulares al personal de base 67,376, ,65, ,99, ,99, ,982, , , ,982, ,982, Sueldos tabulares al personal de confianza 30,72, : 2,75, ,924, ,924, ,834, , , ,834, ,834, Sueldos tabulares al personal de contrato 5,000,00 3,80, ,80, ,80, ,07, , , ,07,6.80 8,07, Sueldo tabular interinos 7,000,00 3,478, ,478, ,478, ,476,887.42,208.23, ,476, ,476, Servicio social a estudiantes y profesionistas 200,00 200,OOO.OC 200,00 200,00 200,00 200,00 30 Primas por años de servicio efectivos prestados al 2,93, ,00 2,08, ,08, ,08, , , ,08, ,08,088.0 personal de base (Quinquenio) 3 Prima de antigüedad al personal de base 600,OOO.OC 2,392, ,992, ,992, ,992, ,992, ,992, Prima de antigüedad al personal de confianza 500,00 2,306,43.6 2,806,43.6 2,806,43.6 2,796, , , ,796, ,796,605.25,. 320 Pago de dias adicionales al personal de base 246, , , , , , , , , Prima vacacional al personal de base 8,8, , ,499, ,499, ,493, , , ,493, ,493, Prima vacacional al personal de confianza 3,70, , ,944, ,944, ,944, ,944, ,944, Aguinaldo al personal de base 2,96,096.84,68, ,30, ,30, ,7, , , ,7, ,7, Aguinaldo al personal de confianza 46,049, , ,78, ,78, ,752, , , ,752, ,752, Tempo extraordinario al personal de base,250,00 225,256.85,475,256.85,475,256.85,474, ,474,437.54,474, Tempo extraordinario al personal de confianza,700,00 966, ,666, ,666, ,665, ,665, ,665,729.44,. 340 Compensaciones al personal de base 4,294, ,00 4,244, ,244, ,25, , , ,25, ,25, Compensaciones al personal de confianza 40,26, ,334, ,334, ,939, , , ,939, ,939, Aportación patronal de servicio medico al 34,335, , ,923, ,923, ,92, , , ,92, ,92,99.87 personal de base 4l02,Aportaciones patronales de servicio medico de 5,092, , ,548,86.4 5,548,86.4 5,542, , , ,542, ,542, confianza 440' Seguro de Vida al personal de base 272, , , , ,085.46,470.79, ,085.4E 222, Seguro de Vida al personal de confianza 224, , , , ,3.88,778., , , Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros 598, ,00 538, , ,586.42,7.30, , , Seguro de Gastos Médicos al personal de,80, ,00,68,893.2,68,893.2,60, ,00 8,00,60,893.2,60,893.2 confianza 4422 Gastos médicos Magistrados, Jueces y consejeros 7,90, ,00 7,50, ,50, ,49,455.97,29.50, ,49, ,49, ndemnizaciones personal de base 522, , , , , , ndemnizaciones personal de confianza 4, , , , , , , , , t 5307 Pensión humanitaria otros 537 Pensiones y jubilaciones por convenio otros 540 Canasta básica al personal de base, 5402;Canasta básica al personal de confianza 4,485, , ,577, ,577, ,577, ,577, ,577, Bono de transporte al personal de base 542 Bono de transporte al personal de confianza 542 Previsión social al personal de base 543 ncentivo a la eficiencia al personal de base 544 Bono por buena disposición al personal de base 220, , ,043, ,4, ,400, ,537, ,00, ,80, , ,232.85,552, , ,226.58,337, , ,00 23, , ,595, ,663, ,475, ,874, ,474, ,728, , , ,595, ,663, ,475, ,874, ,474, ,728, , ,820. 4,595, ,657,27.5 3,47, ,874, ,452, ,682, ,0.72, , , , , ,0.72, , , , , , ,820. 4,595, ,657,27.5 3,47, ,874, ,452, ,682, , ,820. 4,595, ,657,27.5 3,47, ,874, ,452, ,682, Fomento educativo al personal de base 6,83, , ,0, ,0, ,083, , , ,083, ,083, Otras prestaciones contractuales al personal de,766, ,957. SlJ l,366,890.6g,366, l,35,097.4e 5, ,793.2 l,35,097.48,35, base 5500 nscripción en cursos para el personal 270,65 270,65 270,65 05, , , , ,98.00, 592 Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y 3,500,00 3,500,00 3,500,00 3,4, , , ,4, ,4, Consejeros Servicios Médicos 684,00 684,00 684,00 585, , , , , Página de 4

3 , PARTDA CAPTULO ESPECFCA Descripción PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EJERCCO 203 ESTADO DEL EJERCCO DEL PRESUPUESTO AL 3 DE DCEMBRE DE 203 Ampliaciones/ Reducciones Vigente diponible para Devengado no devengado sin devengar Ejercido Pagado r 72 Estimulas al personal de base 6,408,00 54,000.OC 6,562,00 6,562,00 6,525,80 36,20 36,20 6,525,80 6,525,800.0C 722 Estimulas al personal de confian,a 3,949,20 30,000.OC 3,979,20 3,979,20 3,976, , , ,976, ,976, MATERALES Y SUMNSTROS 20,283, , ,894,594.2S 9,806, , ,806, , ,806, ,806, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,42, ,53.9 4,237, ,223, , ,223, ,39.2C 4,223, ,223, e'_,.::.,:....., Otros equipos menores de oficina 80,00 8,00 72,00 54, , , , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 90,00 90, , , , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologlas de la información y comunicación 4,99,22.3,343,00 3,648,22.3 3,644, , ,644, , ,644, ,644, Material impreso y de apoyo informativo 98, , , , , , , , , Material de limpie,a,96, ,00,64,8.27,50,4.66 4,039.6,50,4.66 4,039.6,50,4.66,50, Material para credenciali,ación 2, , , , , , , U, Alimentación de personal 40, , ,577.5, ,577.5, , , Agua y hielo para consumo humano Úl -25,00 207, , , , , Articulas de cafetería ,42 298,258.54, ,258.54, , , ' Utencilios para el servicio de alimentacion 5,00 5,00 0,000.OC 5, , , , , , Cemento y productos de concreto 9, ,50 5,335.48, ,808.26, ,808.26,527.22, Cal. yeso y productos de yeso 3, , , , , , Madera y productos de madera 70,00-40,50 29,50 20, , , , , ,682.3 O.OC Vidrio y productos de vidrio 5,00 6,25 8,75 7, , , , Material eléctrico 400,00-5,00 385,000.OC 362, , , , , , Articulas metálicos para la construcción 60,00-6,00 44,00 43,480.8C , , , Materiales complementarios 00, ,00 39, , ,09.26 O.OC 2, , , Otros materiales y articulas de construcción y 400,00 ' 20,00 380,00 364, , , , , ,746.4 reparación Medicinas y productos farmacéuticos 98, , ,6.5 96,70.9,6.5 96, , Materiales, accesorios y suministros médicos 5, ,00 80, , , , , , ,286, Materiales, accesorios y suministros de 50,00 50,00 8, , , , , , laboratorio 2600 Combustibles 6,920, ,920, ,28, ,8L3 7,28, ,8.3 7,28, , lubricantes y aditivos 3, ,00 6, , , , , Vestuario y uniformes 446, , ,30.6 3, ,30.6 3, , ,30.6, Articulas deportivos 20,00 6,00 4,00 2,837.5, ,837. 5, , , herramientas menores 60,00-6,00 54,00 42,577.27, ,577.27, , , Refacciones y accesorios menores de edificios 90,00 90,00 88,928.9, ,928.9, , , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 4, ,00 0, , , , , , equipo de administración Refacciones y accesorios menores de Mob. Y EQ. 6, , , ,00 5,64.60 Educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de 59, , , , , , , , , o.j,computo y tecnologlas de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración 76, ,00 84,67,06 22, , , , , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicacion 50,00 50,000.OC 5, , , , ,44.57, SERVCOS GENERALES 49,754, ,038,S85.M 47,75, ,392,4.3 2,323, ,392,4.3 2,323, ,392,4.3 45,392,4.3 Página 2 de 4

4 CAPTULO E:::A PODER JUDCAL DEl ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EJERCCO 203 ESTADO DEL EJERCCO - DEL PRESUPUESTO AL 3 DE DCEMBRE DE 203 Descripd6n Ampliaciones/ diponible para Devengado Ejercido Pagado Reducciones Vigente no devengado sin devengar 'DD"DAn" rn, 300 Servicio de energia eléctrica 0,303, ,275.00,62, ,576, , ,576, , ,576, ,576, Servicio de agua potable,42,449. -,402,449.,233, ,520.08, 233, ,520.08,233,929.03,233, Servicio telef6nico tradicional 2,740, ,00 2,440, ,368, , ,368, , ,368,06.0 2,368, Servicio de telefonla celular 928, ,89,49,268.93,25, ,764.47,25, ,764.47,25,504.46,25, Servicios de telecomunicaciones y sat élites 23, ,50 9, , , , , , , O.Oc 3700 Servicio de acceso a nternet, redes y 2,5, ,5,264.78,405, ,.53,405, ,.53,405,53.25,405,53.25 procesamiento de información 3800 Servicio postal y telegráfico y mensajerla 983, , , , , , , , Arrendamiento de edificios y locales 5,32, ,536, ,67, al, ,67, , ,67, , O.OC Arrendamiento mobiliario y equipo de,87, , ,58,07.45,982, ,630.37,982, ,630.37,982,387.08,982, administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos Arrendamiento de activos intangibles 947, , , , , , :00 4, , , Otros arrendamientos 200,00-00, , , , , , , Servicios legales y asesorlas en materia jurídica, 636,90.2C -587, , ,32 6, ,32 6, ,32 43,32 : económica y contable Servicios de capacitación 777, ,00 277, , , , , , , Servicio de fotocopiado 52,50 8, , , , , , , , Servicios de impresión 636, , ,7.3 2, ,7.3 2, ,7.3 49,7.3, Otros servicios de apoyo administrativo 387, , , , , , , , , Servicio de vigilancia y monitoreo 5,386, ,00 5,956, ,902, , ,902, , ,902, ,902,023.44, ntereses, comisiones y servicios bancarios 293, _00 289, , , , , , , Servicio de traslado y custodia de valores 275, , , , , , , , , Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 2, Seguros de bienes patrimoniales 526, ,92 830, , , , , , ,459.22, Fletes y maniobras 30,00-24,50 5,50 5,50 o.od 5, Conservación y mantenimiento menor de,578, , , , , , , inmuebles nstalación, reparación y mantenimiento de 99, , , , , ,45,80 00, ,49.44 mobiliario y equipo de administración nstalación, reparación y mantenimiento de 2,268, SS,290.0Q,93,30.7,902, ,440.3,902, ,440.3,902,870.40,902, equipo de computo y tecnologlas de la información nstalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio 3, , , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de 492, , , , ,765,60 420, , , , transporte nstalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración nstalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación nstalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos nstalación, reparación y mantenimiento de otros 85, ,293.OC 552, ,870.45, ,870.45, , , , ,39.OC 658, , , , , , , o.j 502, , , , , , , , , ,74.0 -U , , ,22.36 O.OC -0.2E 90, ,22.36 'equipos Servicios de limpieza,830, ,04.00,736,880.68,746, ,9.0!,746, ,9.0!,746,07.77,746, Servicios de recolección y maneja de desechos 43, , , , , ,78.9 O.OC -50,754.8; 440, , Servicios de jardinerla 4, ,00 45, , , , , , , Servicios de fumigación 22, ,00 230, , , , , , , Servicios de difusión institucional 50,00-32,50 7,50 6, , ,65.60 O.OC 0,884.4C 6, , ":":.:" Página 3 de 4

5 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EJERCCO 203 ESTADO DEL EJERCCO DEL PRESUPUESTO AL 3 DE DCEMBRE DE 203 PARTDA CAPTULO ESPECFCA Descripción Ampliaciones/ diponible para Devengado Ejercido Pagado Reducciones Vigente no devengado sin devengar 'DD"O."" Edición de libros, folletos y revistas 0,00 -,50 8,50 8,50 8,50 O.OC Servicios de revelado de fotografías 5, ,25 4,25 4, Pasajes aéreos 586, , , , , , , , , Pasajes terrestres 4, ,264.50,64 -{i,375.50,64 6,375,50,64, Pasaje terrestre presos 29, ,OOO.OC 33, , , , , , , Viáticos en el pa ís,59,20 50,900.OC l,20,00.0c,260,80 50,70,260,80-50,70,260,80,260, Hospedaje en el país 896,00-9,20 876,800.0C 933,00-56,20 933,00-56,20 933,00 933, Peajes 46,26-5, , ,6-7, ,6-7, ,6 48, Hospedaje y pasajes de invitados 277,937.43, -00,00 77, , , , , , , Reun iones de trabajo,294,986.62,294,986.62,254, ,24.65,254, ,24.65,254,744.97,254, O.OC Gastos de representación 202, , , , , , mpuestos y derechos, C Otros gastos por responsabilidad 29, , , ,350,62 5, ,.,., TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS YOTRAS 4300 Asignaciones internas a Juzgados 4400 Ayudas sociales a personas Cuotas a Organismos Nacionales Transferencias a Fideicomisos del Poder Judic ial S,936,400.OC 5,936,40 5,909, , ,909, , ,909, ,909, O.OC 869,40,80 87,20 87,20 87,20 87,20 87,20 27,OOO.OC -,800,00 25,200.0C 3,000,00 22,20 3,OOO.OC 22,20 3,00 3,00 40,00 40,00 35, , , , , , ,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000, BENES MUEBLES, NMUEBLES ENTANGBLES 2,400,00,966, ,366, ,46,773.60,220, ,46,773.6,220, ,46, ,46, Muebles de oficina y estanteda 250,OOO.OC 2,069, ,39,92.25,560, ,83.9,560, ,83.9,560,098.34,560, Equipo de computo y tecnología de la 50,OOO.OQ 0,00 50,00 48,45.70, ,45.70, , ,45.70 información AdqUisiCión de impresor 260,00 260,00 259, , , , Equipo de cómputo diverso 00,00 00,00 74,9.6 25, ,9.6 25, ,9.6 74, Otros mobiliarios y equipos de administracion 50,00 7,50 57,50 56,263.65, ,263.65, , , Equipos y aparatos audiovisuales 50,00 50,00 42, , , , , , OO Maquinaria y equipo de aire acondicionado 200,00-30,000,00 70,00 7, ,00.8 7, ,00.8 7, , Equipo de comunicación y telefonla,320,00,320,00 958, , , , , , Equipos de generacion electrica, aparatos y 00,00-80,500_00 9,50 67, , , , , , accesorios electrico Otros equipos 20,00 20,00 8,06.08, ,06.08, , , NVERSON PUBLCA Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios recursos propios 754,766_5. 200,00 554, , , , , ,00 554, , , , , , , , , , TOTALES 80,358, ,26, ,575, ,879,57.0 3,695, ,062,36.60,87, , 3, ,062, ,062,36.60 e; AUTORZÓ LAP CRUZ OCfAVO BURClAGA ROMERO COORDNADOR CONTADOR GENERAL ELABORO... CP. EMERTA CEJA GONZALEZ Página 4 de 4

6 PODER JUDCAL DEl ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA Cenilrjo de.. J...U... cwr... ESTADO ANALlTCO DE NGRESOS PRESPUESTALES AL 3 DE DCEMBRE DE 203 FUENTE DEL NGRESO ley de ngresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudacion Recaudacion/Estimacion Remanente Presupuestal 202 y años anteriores 00% PRODUCTOS,375,003,375,003,377,463,377,463 00% NGRESOS POR VENTAS DE BENES Y SERVCOS,56,000,56,000,589,996,589,996 02% TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 80,358,824 85,706,68 85,706,68 85,706,68 00% ESTADO DE ANALlTCO DE NGRESOS POR FUENTE DE NGRESO 804,294, ,764,52 830,795, ,795,609 03% " ELABORÓ",, , AUTORZO LAP CRUZ OCTAVO BURCAGA ROMERO uc. AlFONSOJA'fER COTA DE ANDA CP. EMERTA CEJA GONZAlEZ COORDNADOR JEFE DEPTO. PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO CONTADOR GENERAl de

7 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EGRESO 203 ESTADO DEL FLUJO DE EFECTVO PRESUPUESTAL AL 3 DE DCEMBRE DE 203 ColUltjo d: la JldinUr-. 4elJ'...tHO CONCEPTO APROBADO NCAL ANUAL MODFCADO AVANCE AL 3 DE DCEMBRE Remanente presupuestal ejercicio 202 y años anteriores NGRESOS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Productos ngresos por venta de bienes y servicios 80,358,824 85,706,68,375,003,56,000 85,706,68,377,463,589,996 TOTAL NGRESO DSPONBLE 80,358, ,764,52 830,795,609 MENOS Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Bienes muebles, inmuebles e intangibles nversión pública 722,230,276 20,283,009 49,754,373 5,936,400 2,400, , ,07,033 9,894,594 47,75,787 5,936,400 4,366,92 554, ,289,832 9,806,78 45,392,4 5,909,200 3,46,774 57,678 TOTAL EGRESO DSPONBLE LDO A! FNAL DE TRMESTRE ElABOO - 80,358, ,575,493 89,062,37 6,88,@) l,733,29 AUTORZÓ LAP CRUZ OCTAVO BURClAGA ROMERO LlC. ALFONSO JAVEf\ COTA DE ANDA CP. EMERTA CEJA GONZALEZ COORDNADOR JEFE DEPTO. PROGRAMA 'ÓN y PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL de