ICAPITULOIE;::;II~~A I devengar

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1 CAPTULOE;::;A devengar Descripción PODER JUDCAL DEL ESTADO DE 'BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EJERCCO 2013 ESTADO DEL EJERCCO. DEl PRESUPUESTO AL31 DE JUNO DEl 2013 Ampliacionos/ diponible para Devengado (Reducciones) Vigente no devengado C'--r-:::-- sin Ejercido Pagado =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6--10) SERVCOS PERSONALES 722,230, ,230, ,230, ex 309,815, ,415, ,415, ,815, ,815, Dietas y Retribuciones 104,521, ,521, ,521, ,675, ,846, , ,675, ,675, Sueldos tabulares al personal de base 67,376, ,376, ,376, ,117, ,259, ,259, ,117, ,117, Sueldos tabulares al personal de confianza 130,172, ,172, ,172, ,192, ,980, ,980, ,192, ,192, Sueldos tabulares al personal de contrato 15,000,000.OC 15,000,00 15,OOO,OOex 7,364, ,635, ,635, ,364, ,364, Sueldo tabular interinos 7.000,00 7,000,00 7,000,000.OC OC 4,502, ,497, ,497, ,502, ,502, Servicio social a estudiantes y profesionistas 200,00 200,00 200,00 OC 136, , , , , Primas por apios de servicio efectivos prestados al 2,193, ,193, ,193, OC 1,011, ,182, ,182, ,011, ,011, personal de base (Quinquenio) Prima de antigüedad al personal de base 600,OOOC 600,00 600,OOOC 520, , , , , Prima de antigüedad al personal de confianza 500,00 500,00 500,000.OC 499, , , Pago de días adicionales al personal de base Prima vacacional al personal de base Prima vacacional.1 personal de confianza Aguinaldo al personal de base Aguinaldo al personal de confianza Tiempo extraordinario al personal de base Tiempo extraordinario al personal de confianza 246, , , OC 74, C 172, , , ,118, ,118, ,118, ,916, ,202, ,202, ,916, ,916, ,710,599.9C 13,710, ,710, , ,601, ,601, , , ,961, ,961, ,961, , ,875, ,875, , , ,049, ,049, ,049, , ,781, ,781, , , ,250,00 1,250,00 1,250,00 907, , , , , ,700,00 1,700,00 1,700,00 1,678, , , ,678, ,678, Compensaciones al personal de base 4,294, ,294, ,294, ,127, ,167, ,167, ,127, ,127, Compensaciones al personal de confianza 140,126, ,126, ,126, ,704, ,422, ,422, ,704, ,704, Aportación patronal de servicio medico al personal de base 34,335, ,335, ,335, ,997, ,337, ,337, ,997, ,997, Aportaciones patronales de servicio medico de 15,092, ,092, ,092, ,421, ,670, ,670, ,421, ,421, confianza Seguro de Vida al personal de base 272, , , , , , , , Seguro de Vida al personal de confianza 224, , , , , , , , Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros 598, , , , , , , , Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza 1,180, ,180, ,180, ,160, ,00 20,00 1,160, ,160, Gastos médicos Magistrados, Jueces y consejeros 7,190, ,190, ,190, ,125, , , ,125, ,125, ndemnizaciones personal de base 522, , , , , , ndemnizaciones personal de confianza 41, , , , , , , , le( :! - 7 Pensi6n humanitaria otros 220, , , , , , , , oq n 7 Pensiones y jubilaciones por convenio otros 328, , , , , , , , uf 1 :M:nasta básica al personal de base 13,043, ,043, ,043, ,545, ,498, ,498, ,545, ,545, anasta básica al personal de c onfianza 4,485, ,485, ,485, ,173, ,311, ,311, ,173, ,173, nono de transporte al personal de base 7,411, ,411, ,411, ,688, ,723, ,723, ,688, ,688, ;""')!= lw no de transporte al personal de confianza 3,400, ,400, ,400, ,657, ,743, ,743, ,657, ,657, :. e( - ::=J 1541 revisión social al personal de base 32,537, ,537, ,537, ,193, ,344, ,344, ,193, ,193, D,-...J llt,centivo a la eficiencia al personal de base 8,100, ,100, ,100, '00 8,100, ,100, CJ) 1 ano por buena disposición al personal de base 4,810, ,810, ,810, ,672, , , ,672, ,672, i..,g _J 1!!F omento educativo al personal de base 6,831, ,831, ,831, ,395, ,436, ,436, ,395, ,395, o.oe ;! => tras prestaciones contractuales al personal de 1,766, ,766,848.1C 1,766, , ,490, ,490, , , J= -;:,!!base.t 1l j) nscripción en cursos para el personal 270,65 270,65 270,65 55,71 214,94 214,94 55,710.OC 55,710.OC OC 3,500,00 3,500,OOOC 3,500,00 1,383, ,116, ,116, ,383, ,383, =e:::.0 tigastos médicos menores Magistrados, Jueces y l1c' t:;; O Consejeros Wl59202 Servicios Médicos 684,00 684,00 684,00 219, , , , , OC. 121 Estimulas al personal de base 6,408,00 6,408,00 6AOS,OO00 3,292,00 3,116,00 3,116,00 3,292,OOOC 3,292,00, Página 1 de 7

2 1,1 PARTDA 1 CAPTULO ESPECFCA Descripción ADD">DAnl"> Estimulas al personal de confianza 3,949,20 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EJERCCO 2013 ESTADO DEL EJERCCO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JUNO DEL 2013 Ampliacionesl (Reducciones' Vigente diponible para Devengado 3,949,20 3,949,20 1,971, ,:::.:.....a-.. sin Ejercido Pagado no devengado devengar 1 1,977, ,977, ,971, ,971, MATERALES Y SUMNSTROS 20,283, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3, Otros equipos menores de oficina 80,0l Materiales y útiles de impresión y reproducción 90,00, Materiales, útiles y equipos menores de 4,991, tecnolog fas de la información y comunicación Material impreso y d. apoyo informativo 98, Material de limpieza 1,196, Material para credencialización 21, : Alimentación de personal 140, Agua y hielo para consumo humano 232, Articulas de cafeteria Utenc:ilios para el servicio de alimentacio" 15,0l Cemento y productos de concreto 19, Cal, yeso y productos de yeso 3, Madera y productos de madera 70, Vidrio y productos de vidrio 15,0l Material eléctrico 400, Articulas metálicos para la construcción 60, Materiales complementarios 100,0l Otros materiales y artículos de construcción y 400,00 reparación Medicinas y productos farmacéuticos 98, Materiales, accesorios V suministros médicos 115, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 50, Combustibles 6,920, Lubricantes y aditivos 3, Vestuario y uniformes Articulas deportivos 20, herramientas menores 60,0l Refacciones y accesorios menores de edificios 90, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 14, equipo de administración Refacciones y accesorios menores de Mob. Y EQ. 6, Educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de 519, computo y tecnologias de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de 76, transporte Refacciones y accesorios menores de sistemas de 165, aire acondicionado, calefacción y refrigeración Refacciones y accesorios menores de equipos de 50,00 comunicación y telecomunkacion 0.0( 20,283, ,539, ,743, ,789, ,412, , ,187, ,614, ,0l 5, , , ,00 90,00 73, ,991, , ,986, ,466, , , , , ,196, , ,127, , , , , , , , , ,51 226, , ,000.OC 8, ,487.8C 184, ,0l0.0( 1, ,823.4C 1, , , , , , ,00 70,00 11, ,0l 15,00 7, ,00 35, , , ,00 12, , , ,00 100,00 4, ,0l 60, , , , , , ,00 50,00 8, ,920, ,344, ,575, ,507, , , , , , , , ,00 6, , ,0l 19, , , ,00 19, , , , ,699'00 1, ,557.6<1 6, , , , , , , , , , , , ,00 50,00 - -ó, Z49, ,493, ,789, ,789, ,389, , ,614, , , , , , , , , ,461,173_6 2,525, ,466, ,466, '41, , , , , , ,939.6C 785, , , , , , , , , , , , , , , ,801.83, , , , , ,386_ , , , , , ,162.9, 7, , , _89 178, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,412, ,507, ,507, , , , , , , , , , , , , ,ll.l..2l 52, , , , , , , , , , , , ,280_88 3, , , , , , , ,000.0< OC SERVCOS GENERALES 49,754, Servicio de energla eléctrica , Servicio de agua potable 1,412, , ,671, ,076, ,154, ,303, ,303, ,385,259.0< 1.412, ,412, , ,016, ,0l0, ,754, ,754, ( -3,a85,259.0( 6,918, ,385, ,385, , , , Página 2 de 7

3 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EJERCCO 2013 ESTADO DEL EJERCCO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JUNO DEL 2013 Ampliaciones/ sin 1 PARTDA CAPTULO ESPECFCA Descripción diponible para Devengado Ejercido Pagado (Reducciones) 1 Vigente no devengado devengar r Servicio telefónico tradicional 2,740, ,740, ,470,00 1,270, ,209, , ,530,925.8e 1,209, ,209, Servicio de telefonía celular 928, , ,00 263, , , , , , Servicios de telecomunicaciones y satélites 23, , , , , , ,329.0C 4,329.OC : :, Servicio de acceso a nternet, redes y 2,151, ,151, ,327, , , , ,467, , , procesamiento de información Servicio postal y telegráfico y mensajerla 983, , , , , , , , , OOi Arrendamiento de edificios y local'es 5,312, ,312, ,670, ,642, ,711, , ,601, ,711, ,711, Arrendamiento mobiliario y equipo de 1,871, ,871, ,871, , '917, , , , administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos Arrendamiento de activos intangibles 947, , ,00 822, , , , , , OC Otros arrendamientos 200,00 200,00 200, ,500.5e 499.5C OC Servicios legales y asesorías en materia jurfdica, 636, , , ,32-13,32 623,581.2e B,320.OC 13,32 económica y contable Servicios de capacitación 777, , , , OC 773, ,000.OC 4, Servicio de fotocopiado 52,50 52,500.OC 52,50 3, , ,394.OC 3, , Servicios de impresión 636, , ,285.6C 633, , , , , , Ot ros servicios de apoyo administrativo 387, , OC 387, , , , , , Servicio de vigilancia y monitoreo 5,386, ,386, ,509, ,877, ,365, , ,021, ,365, ,365, OC ntereses, comisiones y servicios bancarios 293, , OC 293, , , , , , OC Servicio de traslado y custodia de valores 275, , , , , , , , , OC Seguros de responsabilidad patrimonial y fian.zas 21, , , OC 21, OC - n..tt.! Seguros de bienes patrimoniales 526, ,92 605, , , , , , , Fletes y maniobras 30,00 30,00 30,00 30,000.OC OC Conservación y mantenimiento menor de 1,578, ,92 1,499, , ,495, , , ,147, , , inmuebles nstalación, reparación y mantenimiento de 99, , , , , , , , , mobiliario y equipo de administración nstalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologlas de la información 2,268, ,268, ,074.8C 1,714, , , ,264, , , nstalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio 31, , , OC -222.OC 31, OC Reparación y mantenimiento de equipo de transporte nsta lación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración nstalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación nstalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos 492, , , , , ,436.3C 321, , , , , , , , la8,38d_7e 616, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , electrónicos nstalación, reparación y mantenimiento de otros 103, , , , , , , , , equipos Servicios de limpieza 1,830, ,830, , , , , ,108, , , : Servicios de recolección y manejo de desochos 413, , , , , , , , ,975.01, Servicios de jardinerla 41, , , , ,050_45 25, , , Servicios de fumigación 212, , , , , , , , , Servicios de difusión institucional 50,00 50,00 OC 50, a.OC 49,667.OC Edición de libros, folletos y revistas 10,00 10,00 OC 10,00 10,000.OC t Servicios de revelado de fotoaraflas 5,00 5,00 OC 5,00 5,000.OC Pasajes aéreos 586, , OC 586, , , , , , o.oe Página 3 de 7

4 Descripción Pasajes terrestres Pasaje terrestre presos Viáticos en el pais Hospedaje en el pals Peajes Hospedaje y pasajes de invitados Reuniones de trabajo Gastos de representación mpuestos y derechos Otros gastos por responsabilidad AP 1,159,20 896,00 146,26 277, ,294, , ,000. PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LAJUDCATURA EJERCCO 2013 ESTADO DEL EJERCCO DEL PRESUPUESTO AL 31 DEJUNO DEL 2013 Ampliaciones (Reducciones) Vigente 4, , ,159,20 896, , , ,294, , ,00 29, ,00 diponible para 4, , ,159,20 896,00 146,26 277, ,294, , ,000. Devengado 3, ,50 511,00 73, , ,610.0 no devengado sin devengar 525,70 385,00 72, , , , ,000. Ejercido 28, , , Pagado 478, , o.-".!,' TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS YOTRAS AYUDAS Asignaciones internas a Juzgados Ayudas sociales a personas Cuotas a Organismos Nacionales Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 5,936, ,40 27,00 40,00 5,000,00 435, ,600. 5,500,800. 5,470, ,60 35, ,000,00 465, ,800. 4, ,470, ,600. 5,000, BENES MUEBLES, NMUEBLES ENTANGBLES Muebles de oficina yestanterla Equipo de computo y tecnologla dela información 2,400, , , ,00 5B,747 21, ,341, , , AdquiSición de impresor Equipo de cómputo diverso Otros mobiliarios y equipos de adminlstracion 3, , ,00 96, , , , ,00 95, , Equipos y aparatos audiovisuales Maquinaria y equipo d!!! aire acondicionado Equipo de comunicación y telefonla Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electrico Otros equipos 200,000. 1,320, ,00 20,00 1, , ,000. 1,308, ,00 20,00 46, , ,316, ,00 20,00 3, , , NVERSON PUBLCA Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios recursos propios 754, , , , , , TOTALES 801,358, ,426, ,888,030. Q)U ::.;j?-?f AUTORZÓ LAP CRUZ OCTAVO BURClAGA ROMERO COORDNADOR CP. EMERTA CEJA GONZAlEZ CONTADOR GENERAL Página 4 de 7

5 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA 2013 t-""_ J"'.,n.,.:-.. CAPTULO DE GASTO APRoRAno -- Ampliaciones/ (Reducciones) ESTADO DEL EJERCCO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JUNO 2013 diponible para Devengado Vigente comdrometer no devengado sin devengar Ejercido Pagado =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 la 11=(6-10) SERVCOS PERSONALES 722,230, ,230, ,230, ,815, ,415, ,415, ,815, ,815, MATERALES V SUMNSTROS 20,283, ,283, ,539, ,743, ,789, ,249, ,493, ,789, ,789, SERVCOS GEN ERALES 49,754, ,92 49,754, ,677, ,076, ,754, ,076, ,000, ,754, ,754, TRANSFERENCAS, ASGNACONES, 5,936,40 5,936,40 435,60 5,500,80 5,4 70, ,035, , ,470, ,470, SUBSDOS V OTRAS AVUDAS BENES MUEBLES, NMUEBLES E 2,400,00 2,400,00 49, ,350, , , ,341, , , NVERSON PUBLCA 754, , , , TOTALES 801,358, ,92 801,358, ,932, ,426, ,888, ,044, ,470, ,888, ,888, ELABORO ". LAP CRUZ OCTAVO BU RCAGA ROM ERO COORDNADOR, AUTCJ'Rlzcr CP. EMERTA CEJA GONZALEZ CONTADOR GENERAL 5 de 7

6 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA EGRESO 2013 ESTADO DEL FLUJO DE EFECTVO PRESUPUESTAL AL 31 DE JUNO DEL 2013 CONCEPTO APROBADO NCAL ANUAL MODFCADO AVANCE AL 311 DEJUNO Cua.Mju lit.. J..aial.,.. 4r, rsa Saldo inicial NGRESOS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 801,358,824 Productos ngresos por venta de bienes y servicios 1 376,216,927 TOTAL NGRESO DSPONBLE 801,358,824 O 376,216,927 l' 01 MENOS Servicios personales Materiales y suministros, Servicios generales Transferenoias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Bienes muebles, inmuebles e intangibles nversión pública 722,230,276 20,283,009 49,754,373 5,936,400 2,400, , ,815,012 10,789,398 18,754,280 5,470,600 58,741 O TOTAL EGRESO DSPONBLE 801,358,824 O 344,888,031 SALDO AL FNAL DE TRMESTRE O O 31,328,896 tauljlf ELABORÓ AU ORZÓ,J LAP CRUZ OCTAVO BURCAGA ROMERO L/e. ALFONSO JAV COTA DE ANDA CP. EMERTA CEJA GONZALEZ COORDNADOR JEFE DEPT PROGRAMACÓN y PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL 6 de 7

7 PODER JUDCAL DEL ESTADO DE BAJA CALFORNA CONSEJO DE LA JUDCATURA C. 'lju dt 111 JlMlnl"Ura "'J" ESTADO ANALlTCO DE NGRESOS PRESPUESTALES AL 31 DE JUNO 2013 FUENTE DEL NGRESO Ley de ngresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudacion Recaudacion/Estimacion PRODUCTOS NGRESOS POR VENTAS DE BENES Y SERVCOS TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 801,358, ,280, ,216,927 47% ESTADO DE ANALlTCO DE NGRESOS POR FUENTE DE NGRESO 801,358,824 O 441,280, ,216,927 47% aau AteUt.... ELABORÓ 7 AUTORZC 7 LAP CRUZ OCTAVO BURCAGA ROMERO LC. ALFONSO JAV R COTA DE ANDA CP. EMERTA CEJA GONZALEZ COORDNADOR JEFE DEPT PROGRAM,.{ClÓN Y PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL 7 de 7